现场10S检查及考核规定.doc

现场10S检查项目及考核办法 文件编号： MR/ZW/ZJB-001 2016 修订履历日期修订前修订后修订人2016.03.10现场8S（整理整顿清扫清洁素养安全节约效率）现场10S（整理整顿清扫清洁素养安全节约效率服务满意）张会通2016.03.10检查考核的目的不够明确明确检查考核的目的是为了达到提质降耗、提高工作效率和效益，达成员工、公司、客户满意。张会通2016.03.10问题点处理由责任部门按制度处理，责任部门不能按制度处理，存在人情现象明确各类问题的处理额度，实施标准化处理张会通编制： 审核：1、 目的 明确现场10S项目内容，通过检查、考核，促进全员参与、齐抓共管，创造良好的工作环境，建立安全文明的工作秩序，达到提质降耗、提高工作效率和效益，达成员工、公司、客户满意。2、 适用范围适用于本公司所有生产现场、仓库、办公区域及厂区宿舍、餐厅等公共场所。3、 职责3.1总经办3.1.1负责本文件的解释。3.1.2负责现场10S监督检查、问题曝光、整改跟踪、考核提报。3.2各部门3.2.1部门主管为本部门现场10S管理主体责任人，对管理区域、管理现状、检查结果承担管理责任。3.2.2向本部门宣贯本文件的相关条款，配置专人（或兼职）每天对所辖区域现场10S进行指导、监督检查，督促整改，承担相应的管理责任。3.2.3全员为现场10S的执行人，对所管区域、所管工作负责，并对查出问题立即整改（不能立即整改的部门提报整改计划），承担相应的执行不到位责任。3.2.4整改本部门被查出的问题点并落实责任人，提报原因分析、处理意见和整改计划。3.2.5副总：负责现场10S监督检查工作指导及考核、处理意见的审批。3.2.6综合部：负责于薪资核算中10S监督考核通报的落实体现。3.2.7财务部：负责薪资发放时10S监督考核意见的落实执行。4、作业内容4.1定义：“10S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、效率、服务、满意。要素口号标准整理(Seiri)去除不需，保留所需为使现场简单、明了、规范化，将工作现场之所有物品分为需要品和不需要品，不需要之物品清除掉，在现场只分类、摆放、保管必需物品。整顿(Seiton) 定置明示，方便取用将整理后留下的需要品或所留下的闲置空间做规划，定置、定量摆放并放置整齐，明确标识，使文件、工具、物品等隨时保持易取用之状态，以使工作区间条理化、规范化。清扫(Seiso)除脏去污，洁净敞亮将工作场所内看得见与看不见的地方打扫干净，保养好设备、工装、工具等，随时维持工作和生活场所无垃圾、无脏污、无污染的状态，创造顺畅的工作环境。清洁(Seiketsu)规范制度，维持成果将整理、整顿、清扫等“3S” 彻底执行后彻底清除污染源，保持维持状态，形成标准化、制度化，使职工身处干净、卫生的环境而甚觉无比自豪和产生无比干劲。素养(Shitsuks)依规行事，养成习惯培养每位成员养成能够正确实行所决定的既成事情的习惯，深化思想品德和道德修养，使全员养成遵章守规做事的习惯和具备积极主动、诚信工作和诚信做人的精神；通过对员工的言传身教，使员工自觉树立在任何困难和挑战面前都要形成永不放弃、永不抛弃、坚持到底的顽强拼搏的工作意志，从而达到管理水平的最佳效果。安全(Safety)防微杜渐，杜绝违章认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，识别危险因素，消除安全隐患；在保障职工安全与健康的前提下组织现场生产活动；杜绝“三违”，严格按照操作规程正确操作设备，做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人和机器伤害、协助他人不受伤害、不损坏设备”，确保员工人身与公司财产不受侵害，创造零故障、零事故工作场所节约(Saving)防错防剩，节能降耗确立整个工厂的价值观，倡导节约，减少库存，排除过剩生产，避免零件、半成品、成品库存过多；压缩采购量、消除重复采购；合理利用原材物料、油水电气、人力等资源，创建无跑冒滴漏、无浪费工厂；坚持一次做好做到位，减少返工返修，控制质量成本。效率（SPEED）多快好省，提质增效以目标为导向，优化资源，集中精力，选择合适的工作方式，充分发挥人力、机器设备的作用；根据客户、订单、现实变化快速反应，快速执行，提升内部及市场反映力，满足客户、订单、公司要求，快速高效达成各项工作，共享工作成果，从而达到提高工作效率的目的。服务（SERVICE）服务员工，服务下序各级主管应将服务意识与公司企业文化完美结合起来，灌输到每一个员工脑子里，满足内部客户（公司、下序）和外部客户的要求的意识，使他们的日常工作行为里潜移默化的体现出“为公司、为客户、为下序”的自我服务意识，创造和谐的工作环境，创造优秀团队；部门间工作主动沟通，上序部门要及时主动交接，下序部门要及时主动跟踪落实、及时预警，平行部门要主动衔接；主管要主动培训、指导下属，并为下属提供工作上的便利，协助下属解决工作中遇到的困难；员工不仅仅是打工赚钱，更应积极主动高标准完成所负责的工作。不为公司、下序、客户服务，任何人就失去了存在的意义。满意（SATISFACTION）识别需求，全面满意全面落实、理解公司、下序、客户的要求，不能片面、选择性满足客户要求；主管不能只有计划、摊派，要跟踪检查、落实下属的工作结果，更要追求结果满意；员工要按标准要求完成各项工作，及时向主管汇报工作结果，达成结果满意。员工利用公司提供的平台，解决问题，为公司、下序、客户提供高附加值服务；公司为员工提供工作平台和应有的资源，提供应有的培训检查指导，协助员工完成各项工作。4.2 10S检查组：分管人员4.3 检查方式及频次：4.3.1部门自查：落实主体负责，部门主管或指定负责人每天巡查本部门现场10S现状，进行督导、整改。 4.3.2专项检查：落实监督责任，现场10S检查分管负责人根据日常工作随机安排检查，被检查部门可派人员陪同，被检查部门无陪同人员时，以现场照片为准。4.3.3现场10S检查问题以微信形式在公司微信群内曝光，责任部门在接收微信曝光问题后半日内以微信形式回复整改进度；接到现场10S检查分管负责人发来的问题汇总表一个工作日内回复，内容包括：问题点原因分析、责任人、整改措施、处理意见。上不了微信或问题多时可用邮箱形式回复（回复到邮箱）。4.3.4现场10S分管负责人负责检查汇总，每周通报处理一次，并在周例会上进行讲评。4.4 现场10S检查项目和标准要求：序号项目层级标准要求问题点激励1定置管理层生产、分拣、仓库现场实施定置管理，定置区域清晰，设备、工装、物料、工件存放在规定区域，对乱放、混放现象进行纠正、防控扣0.1分/项2工作现场应有有效的设备操作安全操作规程、作业指导书扣0.1分/项3工作现场应有有效的图纸、工艺卡、样板、检验记录、检验工具、记录文具，无作废、不受控、不易识别的技术工艺资料扣0.1分/项4以班组为单位，必须设置不合格品区、多余件区，且不得挪作它用（不得用于其它用途）扣0.1分/项5待检品、合格品、不合格品、多余件、余料分区集中放置，标识清晰，防止误用扣0.1分/项6执行层所有物料以工程名称、塔型类别分区域集中放置，无混放、摞放、乱放现象扣10元/处7现场设备、工装、原材料、工件、辅料摆放整齐、标识清晰，无混放、摞放、乱放现象扣10元/处8工装、工具使用完毕及时定置归位，不乱丢乱放；维修设备拆卸的配件定置、集中存放，不散放、不占通道、不占工作场所扣10元/处9工作现场、办公区域余料、废料、私人用品、垃圾定置存放无乱扔、乱放、乱倒现象扣10元/处10不合格品定置存放在不合格区或返修区，无乱放、混放现象扣10元/处11有下道工序的未加工完毕的工件不得与合格件、不合格件混放（混放时间不得超过1天）扣10元/处12仓库物资无混放、乱放、变形、变质、受潮、破损现象扣10元/处13标识管理层制定、宣贯、监督规范化标识，标识齐全、清晰，车间/班组员工熟知标识标准要求，对标识执行有监控扣0.1分/项14执行层无钢印号的半成品、成品工件上有清晰的工程名称、杆件号、数量、完成日期扣10元/处15有钢印号的半成品、成品工件上有清晰的工程名称、数量、完成日期扣10元/处16原材料材质颜色标识、余料上手写材质标识、规格型号标识齐全、清晰、正确扣10元/处17所有标识应清晰、正确，与实物相符扣10元/处18仓储物资摆放整齐、标识正确清晰，方便领取。扣10元/处19仓库帐卡物相符扣10元/处20设备管理层设备台账齐全，更新及时（设备变动时更新不超过1周时间）扣0.1分/项21设备管理层以部为单位建立健全行车、压力容器管理台账，督查特种设备安全管理人员、维修人员、使用人员按特种设备安全规程操作扣0.1分/项22以班组为单位建立设备维护保养、气体管道的检查记录，每周检查、记录不少于1次扣0.1分/项23在用设备编号齐全、清晰、唯一扣0.1分/项24所有在用设备、设施应明确责任人且处于有效受控状态扣0.1分/项25设备设施部件脱落、损坏等现象整改前不能继续使用扣0.1分/项26执行层设备维护保养到位（符合设备保养要求），设备无缺/坏件、松垮、干转、锈蚀、脏污等异常现象扣40元/次27每周对设备保养一次（在点检记录中体现）；每周对焊机、控制柜除尘一次（在点检记录中体现）扣20元/次28设备维护保养记录齐全，填写及时、规范、真实扣10元/次29设备用前必须点检，用后必须清理，每周必须保养，润滑、保养及时、到位，点检、保养、维修、记录齐全、规范、真实扣20元/次30设备清洁，无油污、油泥、锈蚀，无乱涂乱画扣10元/次31卫生管理层车间以班组为单位（职能部门以部位单位）对本辖区内（含通道）的卫生每天督查，没有超过1天的脏乱差现象扣0.1分/次32车间参观通道/人行通道通畅、洁净，无垃圾、余料、原料扣0.1分次33公共场所（通道、更衣室、厕所、饮水区域）设置轮流值日制度，实施专职或轮流值日制度，垃圾箱/垃圾桶/垃圾篓无溢出垃圾，脏乱差问题整改不超过1天扣0.1分/次34公司大门内外、办公室前通道、办公楼内走廊、厂区绿化带无垃圾扣0.1分/次35办公室、会议室、培训教室、更衣室地面清洁，桌椅清洁完好扣0.1分/次36门窗、墙壁、看板、标识牌等无乱贴、乱挂、乱画等现象扣0.1分/次37现场区域无卫生死角扣0.1分/次38执行层工作场地、通道、工作台上无掉落的零部件、工具、垃圾等扣20元/次39工作现场无多余料，下脚料每天清理、无堆积扣20元/次40餐厅卫生符合国家餐饮卫生标准、要求扣50元/次41宿舍卫生垃圾每天清扫、倾倒，室内垃圾不清理、不清倒现象不超过1天扣20元/次42更衣室保持整洁，至少每周六清扫、整理一次扣20元/次43公共场所（通道、更衣室、厕所、饮水区域）保持整洁、通畅，无脏乱差扣20元/次44不在办公室存放、饮用刺激性食物、饮料扣20元/次45不在办公室丢弃刺激性食物、饮料及其包装物扣20元/次46卫生执行层个人操作区域、操作台、办公区无报废物、久置不用的物件/物料、生活垃圾扣20元/次47设备控制柜、配电箱、显示屏、键盘等内外清洁，无灰尘、无垃圾扣20元/次48下班离开前清扫、整理工作现场，清走废料、余料，擦拭设备，盘起现场电线电缆气带扣20元/次49安全管理层无违章指挥的行为发生扣0.5分/次50对发生在眼前的现场违章、违反劳动纪律行为自觉、主动进行快速纠正、处理扣0.2分/次51管辖区域内做到坑（或沟）有栏（或有盖），轴有套，轮有罩，电器有绝缘扣0.2分/次52亲自或配备部门专职或兼职安全管理人员，对部门内日常安全进行管控、检查，每周至少有一次检查记录扣0.2分/次53每台设备上有安全警示标识扣0.1分/台54工作场所、车间过道、空地上无露出地面的预埋件（警示、隔离除外）扣0.1分/处55对危险品、危险区域应有明显的标识及警示标志扣0.1分/处56易爆易燃等危险品应单独隔离存放，妥善保管，且持有量应在允许范围以内扣0.1分/次57消防器材设施等放置合理且有效、无遮挡处于正常可用状态扣0.1分/次59隔离带安全警戒标志齐全、醒目，安全通道、出口不能有物品占、堵扣0.1分/次60执行层严格按照设备安全操作规程进行操作，无违章操作行为扣20元/次61无酒后上岗、疲劳作业行为扣20元/次62爱护、维护好安全防护设施、装置；不拆除安全防护设施、装置；不使用安全防护设施、装置缺失、失效（故障）的设备、设施扣50元/次63严格执行劳动防护用品管理规定，正确穿戴劳保用品扣20元/次64电线、电缆、气管等不横穿过道，必须横穿过道时应有必要的防护措施，防止被挂断或压烂扣20元/次65设备、工装、物料、工件放置平稳，无斜靠、无倾斜摞放、无超高摞放扣20元/次66无超载使用行车、吊具，吊装重物垂直升降、水平运送，无斜拉、斜吊现象扣50元/次67控制柜、配电箱配置防护门，保持常闭（维修、开关电源除外）；控制柜内、配电箱内、发热电器周围无易燃易爆、衣物、棉纱、纸张等物品扣20元/次68非电工、维修人员不准私接乱拉电线、电器扣20元/次69工作过程中坚守岗位、注意力集中、密切关注设备运转情况，无离开、玩手机、侃大山等行为扣50元/次70水杯、潮湿/导电物品远离控制柜、配电箱、电器、键盘等电器、用品，防止触电或烧毁电器扣30元/次71安全执行层人体、手脚、物料远离旋转的皮带轮、链轮等旋转、传动设备扣20元/次72叉车、拖拉机等厂内车辆无超载、无人员搭乘，装运货物捆绑、防跌落无隐患扣20元/次73不挤占安全通道（临时占用应竖警示牌）；通道上保持无零星工装、物料、工件；不遮挡应急门、消防器材扣20元/次74餐厅内无有毒、有害物品；不使用、售卖假冒伪劣、过期、变质异味违禁食材、食品扣50元/次75宿舍无禁止使用的电器、电褥子等物品扣50元/次76节约管理层部门内所需物料、气体、油料申购、领用严格执行申请、审核控制流程，杜绝不按流程领用（与节假日等特殊情况时要在领用次日前补办领用手续）扣0.1分/次77部门内配置专职或兼职节能降耗管理人员，每周有督查记录（检查内容包括材料优化利用、跑冒滴漏、下班不关设备等）扣0.1分/次78对多用料、下错料、报废品、跑冒滴漏等浪费现象进行全公司通报（追究经济损失），并抄送现场10S分管负责人扣0.1分/次79优化表明显不合理（浪费严重），无发现或发现后不更改、不请示（此条针对技术部）扣0.1分/次80生产、打包所需物料（含辅料）、油料、气体定额齐全，无缺失扣0.1分/次81对生产余料隔离、标识到位进行督查、控制，无乱放、混放、无标识现象扣0.1分/次82对变形物料优先安排使用，无不管不顾现象（近期不使用应安排矫形）扣0.1分/次83对生产现场可用品（焊条、螺栓、螺母、磨光片、割嘴、包装物、油漆等）集中妥善保管，对丢弃、乱放现象进行管控扣0.2分/次84对日常浪费、超额使用进行控制、分析、处理、建档登记，出现一起处理一起扣0.1分/次85积压品、多余件隔离集中标识（明确到工程名称、工件号），建账立档，按时更新台帐，及时再利用扣0.2分/次86按流程处理代料、报废业务，不自作主张扣0.2分/次87执行层无材料优化表凭经验私自下料，没造成浪费扣20元/次88无材料优化表凭经验私自下料，造成浪费承担经济损失89有材料优化表不按优化表下料（优化表不合理除外）承担经济损失90不多用料，不用生产、打包物资做与生产、打包无关的事情（主管指示的正当的工作除外）扣20元/次91隐瞒、私藏、私自处理、拖延不处理不合格品、报废品，不按公司流程进行处理承担经济损失92工作中对所用设备、管道跑冒滴漏不管不顾扣20元/次93下班后不关闭设备，不关闭水电器开关扣50元/次对所领物料乱扔乱放、防护不当、私用，造成不应有的损耗扣50元/次94仓库发放工具、铜配件、焊条、吊带、冲模、钻头、锯条、磨光机等应以旧换新扣20元/次95节约执行层发料随意：无领料单发料，发料无登记，多发料（针对仓库）扣20元/次96发料不执行先进先出原则，导致库存物料长时间存放失效、变质无法再利用或降级利用承担经济损失97对自己所管物料防护不当导致物料报废、损耗（主动提出隐患但因公司条件受限导致的报废、损耗除外）承担经济损失98采购错误，无法退货，造成库存积压（针对采购员）承担经济损失99报货错误，无法退货，造成库存积压（针对技术部、仓库）承担经济损失100效率管理层文件受控保管，清晰可识别，回收及时，不得有过期、不受控、缺损、磨损、私自涂画、油渍、污渍等现象（车间应及时更换破损、不易识别的工艺卡、样板）扣0.1分/次101现场文件存放安全，取用方便扣0.1分/次102对本部门的工作、区域查出问题不辩解、不扯皮、不拖延（符合制度或约定期限除外），快速自觉、主动解决、处理扣0.2分/次103执行层工装模具、工具按类别定置摆放，标识清晰，取用方便扣10元/次104不同类型、规格、用途的工件、物资标识正确、清晰、无遮挡，不得混放、摞放，方便识别、检验、清点扣10元/次105型材件按号分类摆放，做到同向、一端对齐码放，钢印号朝上，工程名称、杆件数量标识清晰，便于方便识别、检验、清点扣10元/次106钢板件按号分类摆放，做到同向、对齐码放，钢印号朝上，工程名称、杆件数量标识清晰，便于方便识别、检验、清点扣10元/次107焊合件按种类、分区域、整齐入库，不得混放、掩盖，工程名称、杆件数量标识清晰，便于方便识别、检验、清点扣10元/次108成品与有下序的半成品工件分开放置，不得摞放或放在同一个托盘上，方便入库或转序扣10元/次109不同工程名称的工件不得摞放或放在同一个托盘上，方便入库扣10元/次110工作现场有受控的在用技术资料，清晰能够识别，且为有效版本，便于使用扣10元/次111批量加工的零部件放在垫木上，不得直接落地