食品行业公司员工手册.doc

民以食为天 我以质为命食品行业公司员工手册采 供 部采 供 部董 事 长培训中心人事中心分析员监控员人力资源部监 控 部执行副总第一章 公司组织结构人事中心行政总厨维修组各餐厅营养师仓库配送中心采购中心会计出纳出纳维修组营 运 部财 务 部总 经 理培训中心仓库配送中心采购中心分析员监控员各餐厅营养师行政总厨会计财 务 部人力资源部监 控 部营 运 部执行副总总 经 理董 事 长第二章 公司致辞欢迎加入金三意餐饮 公司，愿公司的工作成为你事业新的起点！为帮助员工全面了解本公司，明确员工的义务并保证员工的权益，提高工作效益和严格执行公司规程，将员工培养成合格的金三意员工；务必全体员工了解本规程各项内容并切实遵守执行。适用范围：本制度适用于“金三意”所有员工；包括合同工、临时工、实习工等。第三章、管理准则1、始终遵循董事长提出的“重服务、抓管理、树形象、促效益”的指导思想；2、始终坚持为 管理育人、服务育人的“ 两育人”的宗旨；3、始终坚持在确保社会效益的同时，努力探索最佳经济效益的途径；4、餐饮公司今后的目标是：一流的服务、一流的管理、一流的队伍、一流的设施、一流的创收。第四章、用人原则一、有得有才，破格重用；有得无才，培养使用；有才无得，限制使用；无得无才，坚决不用；二、公平竞争，任人唯贤；职识其能，人尽其才；合理流动，动态管理。第五章 公司各部职责一、餐饮营运经理A、职责：1在公司董事长和总经理的领导下，负责公司各经营点年度经营目标和管理目标的贯彻落实2制定公司的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度3检查、督导各级管理人员的工作，协调公司各部门之间的关系。4加强人力资源建设，发现和培养人才。5负责对下属各部门人员的任免、调配等的工作。6审核公司各项经费的支出。7做好公司的企业文化宣传建设。8完成总经理布置的其他工作。B、考核标准1、完成公司下达的经济指标和管理指标。2、控制公司经费支出不超出预算。3、公司经营项目部的持续稳定性。4、员工队伍的稳定性。 二、财 务 部 A、总则财务部是公司经营管理工作的参谋和管家，担负公司资金核算，监督和指导业务部门进行资金运用和管理，增加营业收入，节约费用开支的职能机构，具体职责是：1记录、分析公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理报告。了解同行业信息和市场动态，得出改善经营管理的提高经济效益的建议及措施，供总经理作决策的参考。2组织各部门编制收支计划。根据董事会、总经理的指令，结合公司的情况，进行综合平衡，编制公司各部门的月、季度财务计划，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告呈总经理。3财务管理：a、严格执行国家颁发的会计准则和财务制度，根据总经理的指令，完善公司的财务管理制度，严格遵守财经纪律，并督导财务人员遵章守法，做好财务会计工作。 b、按权责发生制及时完成收支核算，做好财务记载，营业成本、费用、利润；按时、准确编制会计报表，做出财务分析。债权、债务清楚、准确，并及时清算。c、管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，组织回笼，负责整个公司资金运用的组织和调度工作。d、负责全公司各项财产的登记、核对和抽查、调拔，并按有关规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源，达到更新换代的目的。e、收集、保存各种与本行业有关的经济法规、文件和本公司财务经济的资料、报表账册、凭证、报告、总结，随时向总经理提供有关资料。4检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事，检查各部门经济活动的情况，防止挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为。5充分发挥电脑管理功能的作用，利用电脑财务数据等资料，编制各种报表。定期进行整个电脑系统的维修保养，对软件程序中与公司现实情况不适应的部分随时进行改进，保证电脑系统的正常操作。6完成领导交付的其它任务。B、会计职责1、根据国家财务会计法规定，结合公司特点，负责会计核算有关工作的细则和具体制度的拟订。2、参与拟订财务计划，审核、分析监督预算和财务计划的执行情况。3、准确及时地做好财务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明晰帐和总帐。对各款项的收付，财物的收发、增减和使用以及资产增减进行登记造册。4、正确计算收入、费用成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明利润分配核算工作。5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，作到合理避税。6、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。7主动进行财务资讯的分析和评价，向领导提供及时可靠的财务信息和有关工作建议。8、推行全面成本核算，监督调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报，并提出降低成本的控制措施和建议。9、设置科目明细帐，使用对应的帐簿，认真准确地登记各类明细帐，作到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。10、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。11、完成领导交办的其他工作。C、出纳职责1、按国家财务法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、登记现金和银行日记帐，作到日清月结，帐证相符，帐款相符，发现差错及时查清更正。3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用款手续，控制使用限额和报销期限。4、正确编制现金、银行日记帐凭证并及时登记。配合有关人员开展对应收款的清算工作。5、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，作到合法准确，手续完备、单证齐全。6、核定人事部提供的薪金发放名册，按时发放员工工资奖金等。7、及时准确解缴各种社会统筹保险等工作。8、妥善保管公司（公章、财务章、现金、空白支票和收据等），做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理归档工作，掌管好公司财务保险柜。9、完成上级领导交办的其他工作。D、财务管理相关规定一、备用金的管理 1、备用金支出、回收管理：a因业务原因长期借用备用金的单位（个人）可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；b 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。c 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人薪资中抵扣，不再另行通知。d 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理备用金使用手续，并冲销年借款。e备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。2、备用金保管 a、备用金收支使用部门必须设立专人经管备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。 b、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。 c、备用金账户应做到逐月结清。 d、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。3、保管办法 a、定额管理定额管理是指按用款部门的实际需要，核定备用金定额，并按定额拨付现金的管理办法。用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向财会部门报销，财会部门如数付给现金，使备用金仍与定额保持一致。一般对用于费用开支的小额备用金，实行定额管理的办法；对用于销售找零用的备用金，按营业柜组核定定额，并拨给现金。各柜组可从销货款中经常保留核定的找零款，不存在支出和报销的问题。b、非定额管理非定额管理是指用款部门根据实际需要向财会部门领款的管理办法。在凭有关支出凭证向财会部门报销时，作为减少备用金处理，直到用完为止。如需补充备用金，再另行办理拨款和领款手续。二、营业款现金管理 为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。 1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、公司各经营部门业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。3、公司各部门经营业务支出，原则上凡金额在 元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。 （待议）4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入公司指定的银行及帐户。（待议库存现金额度）5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。 9、本制度由公司财务部制定并负责解释。 三、票据管理 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。 1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。 2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 3、公司各部门库存物资入、出库单，分别由本部门指定专人负责，领购、登记、填制、保管。保管员依据入、出库单的设置登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。 4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。 5、所有票据填写必须完整（必须有相关签字人的亲笔签字）、规范（字迹清晰、工整，没有涂改，空白处要有标记），填写不完整规范的票据不能作为结算凭证，也不给予改签和重签的机会，后果由开票人自负。6、供应商联必须有各部门的项目章及负责人签字。7、本制度由公司财务部门制定，并负责解释。四、盘存管理：为了各部门有序经营，确保仓库货物出入库、结余相符，特规定如下：1、于每月 日为仓库的盘点日；盘点库存所有原材料。2、每年6月 日和12月 日分两次进行大盘存；盘存公司所有资产及库存原材料等。3、盘存人员由财务部与各部门库管及负责人组成。E、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。一 、费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 财务预审总经理签字财务部经理签字粘贴相应票据部门负责人签字财务预审总经理签字财务部经理签字粘贴相应票据部门负责人签字未通过二、费用的报销期限。1、现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前由各部门上交由财务部门审核，每周五总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。2、差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月 日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回公司核销。3、每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。三、原始凭证有效性的规定：1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：2、 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；3、 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；4、 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；注：1、经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。2、经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。3、经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第五条本制度适用对象为公司全体人员。四、各项费用的报销制度1 .借款报销及审批制度a公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。b 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。c借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回，扣除不完的从年终奖内扣除。2. 公司内部采购报销制度a 各部门、各餐厅应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由采购部组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。b各部门对于生产急需的物资，由各部门负责人向公司采购部提供物资需求申请函，由采购部根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各餐厅返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。c 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。d 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。e 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或供应商报价单、物资入库验收单以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。f 采购物资预借款自借款日起五个工作日内办理报销手续； g 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。3. 员工出差费用报销制度a 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。（出差补贴待议）b 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。c 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。d 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写出差审批表（见附件一），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。e 员工出差地点分为类地区、类地区，其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、武汉、长沙、广州及其他省会城市；类地区是除类地区以外的城市。f 员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。g总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：管理人员的出差补贴：地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准 元/天 元/天其他补贴（含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等） 元/天 元/天合 计 元/天 元/天 操作层员工的出差补贴地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准 元/天 元/天餐费补贴 元/天 元/天合 计 元/天 元/天h 操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。i报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。j 出差天数以离公司之日（含）起至回公司之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。k 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。4. 员工探亲费用报销制度a 职工按照规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表。探亲结束后，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内，到财务部填写探亲报销单，财务会计按规定审核后到执行副总处签字。b 探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考3f相关规定执行。5. 员工本市交通费用报销制度a凡市内办理公务的部门经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。b 所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。c 员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。6. 员工通信费用报销制度a 执行副总经理以上管理人员通信费用实行实报实销制；部门经理通信费用最高限额是每个月 元；其它管理人员的报销标准由部门经理根据员工工作的实际需要确定，报执行副总经理批准后实施。如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由执行副总经理审批。b 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。c 各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。7. 公司业务招待费用报销制度a 各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，部门需安排接待工作餐的，须事先取得执行副总经理的同意，否则不予报销。 b 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示执行副总经理同意，限额接待。c 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。8. 其他福利费用报销制度a 公司从外地招聘的有特长员工或骨干人员，自到公司报道之日起，7日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。F、附则1、本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。2、本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。3、本办法自2010年*月*日起执行三、采供部岗位职责A、总则1， 服从公司和执行副总的领导，负责部门内行政管理工作，贯彻落实公司的各项规章制度和工作计划，定期对部门员工惊醒考核。2， 确保原料、半成品、产品质量及其流通效率，严格按照公司规定的程序和手续收发货品，及时做好存卡记录、月盘点和统计工作，确保出入物品与订单和账目准确无误。3， 制定本部门工作计划和编制合理的工作流程提交执行副总审批后推行。4， 指导部门内各主管的工作并接受下属提出的建议，合理布置各项工作任务和有效地进行人员调配，跟进各项工作的实施情况，严抓安全防火，防潮，放盗工作。5， 及时掌握原料半成品、成品进出仓的正确数据，与物品使用部门保持密切联系，为公司各有关部门提供有效信息和必要的服务。6， 合理安排库存位置，以及装卸搬运工序，科学编排运输方案，实行最优路线的运输方式。7， 掌握物料的市场行情，变化规律，与采购部做好沟通，如需要与第三方物流公司合作，则要与其保持良好的合作关系。8， 做好货品质量检验、包装、装箱、托运和售后服务工作9， 向运营经理汇报工作进度以及部门内的问题，认真做好每星期的部门工作报告。B、采购中心职责一、总则1、采购员在采供部的领导下工作，做好采购计划工作，办事要有标准，管好各种财产，把好采购关。2、按照预算的规定和购买计划，按时购回各部门所需的物品。3、根据各部门提出要购买的物品申购单，凡金额较大的，要与公司负责人商量，经领导批准后再进行购买。4、购买物品，一定注意适用，买质优、价廉、耐用的产品。要精打细算，节约开支。5、采购回的物品，要亲手交给保管员验收；保管人员签字后，请领导审批后，再到会计、出纳处报账。6、不能采购腐烂、变质不合格的产品及物品，对采购回来的各种物品要有详细的登记。7、经常清查库房所库存的物品数量，如要进购提前请示中心采购部，做好安排计划工作。8、完成领导分配的其他任务.二、商品采购依据：1、凡餐厅商品采购，凭餐厅报单采购；当天所需的商品，凡难以保鲜的蔬菜等，前一天下午5时前报配货中心，其他商品必须提前二天报配货中心，否则，责任由需求单位自负；2、如由公司经费报销商品的采购（如设备、设施，超过300元以上的用具等），凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“商品采购经费审批表”接受采购任务，否则应拒绝接受任务，反之，以失职处罚。三、采购原则：采购部必须遵循货比三家的原则，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货 元以上， 元以内，心须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货； 元以上，需报执行副总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。四、采购要求：1、对调味品的采购，必须先查验卫生许可证、质量合格证（保留复印件）、产品生产日期等，严禁“三无”产品进入餐厅；2、凡涉及到保鲜保质的蔬菜商品，配货中心供应各单位时供应量不超过10%内各单位必须接受，反之，超过部份可拒收；2、物资采购必须从批发市场或产地进货，以减少中间环节；3、物资采购必须开具正规统一发票（属内部调拨或自产自销商品，开具内部调拨单）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；（待议）4、采购物资，必须按需求单位和要求，按时、按量送达，不得延误；5、如有一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；6、按现金管理规定，对超过现金使用额度的，必须使用支票，特殊情况经领导批准后可使用现金。（采购使用现金的额度待议）五、采购验收标准1、蔬菜类a、叶菜类 1 茎叶鲜嫩肥厚，有光泽，形态完整，捆扎包装整齐，茎部丰硕。无冻伤、晒伤、压缩，脆性大。 2 叶面光滑，杂质少，枝叶有弹性，断口处水分充盈。 3 无虫蛀、虫卵，表问面无斑点，无腐烂枝叶，无异味。 4 农药残留不超标。（靠检测）b、根茎类 肥嫩丰满，光滑圆实，形态均匀。 皮不干缩，无腐烂、霉斑。2、瓜果类 A 果皮完整、色泽鲜亮、果实饱满、蒂部不干，成熟适度。B 果实坚实，无脱水、脱皮，形态完整。 C 表面无斑点、腐烂，无虫咬破损、霉点。 D 有瓜果的自然香味，无异味。3、干货类 采购要点：看其干湿度，有无发霉、发毛，水分含量过大及有无掺杂施假。常见干货的识别方法：a、花椒 紫红色，干燥、形整，无杂质，无霉变。b、大料 干燥、味浓、形整、色纯。c、辣椒 色红亮，肉厚，形整、干燥，无霉变、虫蛀、杂质。d、菌类 干爽体轻，色泽纯正自然，无杂质、虫蛀。e、干果类 果实饱满，色泽光亮，无杂质、霉变、虫蛀。f、肉皮 体表洁净，无毛及残余肥膘，颜色白亮，无污物，不粘手，无虫蛀，敲击时声音清脆。4、定型包装类 A 包装清洁完整、无污物。 标签清楚、规范。 B 有合格证，生产日期、保质期、生产厂家。 C 抽查产品与标签相符，质量符合要求。 C、配送中心职责一、总则1、保证各餐厅所需原材料、杂货等物品安全顺利、及时地送到目的地。2、服从中心领导的指挥，虚心听取各用户单位的意见、建议，及时向中心领导汇报，以便进一步改进工作。3、合理安排出车路线，节约时间和能源。4、认真核对仓库和餐厅之间必要的交接手续，作到准确无误。5、及时归还每一张票据到仓库管理员，以防丢失。二、安全 1、出车前车况检查。2、出车前检查水、油状况。3、检查车身广告。4、出车前货单对照确认出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致。5、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整。6、途中安全行驶不违反交通规则7、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门8、按时到岗，及时送货，不松懈出车9、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿三、规范服务1、衣服干净整洁，佩戴工号牌。2、定期对车体内外进行清洁，使车体内外保持干净、清洁，无污渍，无异味。3、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作。4、收集各餐厅意见、建议并及时上报部门领导。5、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。6、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车。四、记录工作1、认真填写汽车使用记录，每周五下午下班前上报中心。2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全。3、顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回配送中心后交公司领导。五、服从指挥1、不得无故拖延送货时间 2、不得私自更改行车路线3、不得在上班班时间使用公司车辆干私活。4、不得拒绝领导的工作安排，对领导安排的工作有异议，要在工作完成后向上级汇报；拒绝安排的做辞退处理。5、上班时间保证通讯畅通，对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。视情况公司将对司机适当的通讯补贴。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费，并要进行相应的处罚。 D、仓库保管员岗位职责一、总则1、严格执行食品安全法和有关规定，不殉私，秉公办事，严格把好验收关及食品存放保管制度。 2、严格验收制度，质价优先，再过称，保证质量相符，要维护集体利益与声誉，在验收过程中要严格执行多还少补的原则。3、认真学习保管验收知识，鉴别货源的质量，杜绝质次价高的物品入库。4、在验收过程中，严格检查，做到是否有规格，厂家地址商标出厂日期，使用日期，有效保质期等保管要求。如无此类要求的或腐烂变质的，过期的物品一律拒收入库。5、严格执行公司的“三人验收”制度，认真做好仓库的收发及盘存工作，并根据不同商品的性质、特点。做好不同的保管工作，坚持做到库存商品先进后出的原则。保持仓库的清洁卫生，通风等保管要求。6、开餐高峰期间严禁进货，验收、入库、领料，不准在办公室处理验收业务。必须上餐厅参加营业。7、完成领导交办的各项工作。二、工作要求1、仓库保管员需统计、汇总采购申请单，填写好采购任务单，经采供部经理审批后报采供中心集中采购；2、检验进场原料，品质不好退货，做好农药检测工作，必须要有数据记录。3、对购进的物品进行质量查看和过磅验收，要求质量查看仔细，数准、秤准，并逐项记录在验收本上，核对入库单或收货单，准确无误后，签名，并将各班组的领料单的财务联交给公司财务部，做好入库帐目，未经验收入库的物品一律不准加工、出售；4、要严格按照食品卫生“五四”制的要求负责验收、保管，如发现物品腐败变质，应拒绝验收，退回物品并及时向领导汇报，立即对采购员及商户作出处理，对短斤缺两等类似情况不予以及时提出与制止，则追究其经济责任；5、仓库保管员对物品核对正确无误后，在收料单上签字，如果验收不准，而在核算凭证上签字，则要其负责经济责任，并由领导对其作出处罚。6、除直接交给各部门加工、出售的物品外（如蔬菜、新鲜豆制品、新鲜肉类、水产类）都要分类登记入册，分类保管贴写标签并定期盘点；7、仓库内干货、主食、调味品、劳保用品及杂物应分开存放、保管，且要整洁，食品的存入要做到“三离”，即离地、离墙、离天花板；并要防火、防腐、防鼠、通风，还要定期翻看物品的质量情况，及时翻晒，防止腐烂变质。8、物品领用：要求各部门必须先填好领料单，再由仓库保管员按领料单准确统一发放，发货完毕，仓库保管员、领料人分别在各自签字的位置签字。 9、发放给各部门的物品一定要做到先进先出，用旧存新、用零存整的原则，领物完毕一定要做到随手关门、锁门，严禁闲人进入库房；10、每月要进行一次主、副食品劳保用品等盘点工作，并填好盘存表，将盘点情况汇报给公司核算部，做到帐物相符，对盘亏要查明原因，如实报告，由管理中心作出处理；11、对劳保用品，各类耐用品、低值易耗品都有规定的使用时间，到规定的时间方可以旧换新，并由领用人签字，仓库保管员要登记造册，以便做库存帐，并在库存帐后面附上各类用品的使用期限，以便到期更换；12、仓库保管员要以身作则，不准随便挪用公物，更不准化公为私；如违反或保管不善，引起失窃、失火、霉烂变质等情况，要追究责任，视情节轻重予以处罚；四、营运职责：A、总则1、负责公司营运管理方案的制订与实施，对各经营店在营运方面出现的问题能够进行分析与指导，确保营运质量（品牌、服务、技术等方面） 2、负责制定公司信息化战略并实施；制定公司制度和执行标准，推动公司战略经营目标的实现 3、领导公司内部团队建设，内部管理机制的完善 4、全面主持公司的日常业务运营，监测指标，完成运营审计，建立业务运作体系，提升业务营运效益 5、带领公司的管理团队，执行公司的经营战略，完成公司的年度经营计划 6、主持公司的营运会议，协调推动公司的日常管理，推行公司的战略方针和经营理念，持续优化公司的企业文化 7完成领导交给的其他工作。B、行政总厨职责1、岗位职责a、根据餐饮部的经营目标、方针,负责各餐厅的菜单筹划更换，负责产品规格的制订。b、对大型的、重要的宴会、酒会、冷餐会亲自制订菜单，亲自制定进货计划和生产安排，并进行检查和督导，保证获得信誉和盈利。c、根据市场情况，作好食品节和食品周的计划。同时根据厨房的技术情况、市场货源情况、库存情况作好特选菜和推销菜的筹划。d、根据销售和预测，作好日常生产量的下达计划，严格控制库存和剩余食品。e、制订厨房生产运行程序的工作和工作规范。f、根据产品要求，组织制订原料的质量规范并对采购部门提出上述要求。g、制订新产品开发，试验和运用方面的计划，树立本公司的餐饮风格。h根据生产要求，制订厨房设备、工具、用具的更换添置计划。i负责菜肴的规格制度，组织制定标准菜谱或分别制订各流程的生产规格，并以此来检查生产规范。j制订厨师的业务培训计划，定期实施厨师技能培训，组织厨师学习新技术和先进经验，定期不定期对厨师技术进行考核。2组织管理：a、组织和指挥各餐厅厨师长的工作，监督食品制备，按规定的成本生产优质产品，满足顾客需求。b、计划各餐、督导，检查协调各厨师长的工作，负责对他们考核，评估。c、根据各厨房的生产特点，编制工作时间表，检查下属出勤情况。d、根据厨师的业务能力和技术特长，决定各岗人员的安排和调度工作。e、根据公司要求，制订厨房工作的规章制度和直接下属的岗位职责。制订各项工作的控制、检查表。3食品制作：a检查开餐前的各项准备作。b检查食品制备方法和操作规范。c检查各份菜肴的数量规格。d对已烹调的菜肴品尝试味。e检查装盘规格和盘饰要求。f检查生产过程中的卫生情况。g检查出菜肴速度和温度。h指导厨师长和厨师做精细的烹调。i对食品原料的利用，贮藏进行检查控制，保证菜肴符合成本核算。4食品销售：a、定期征求各餐厅对产品质量和生产供应方面的意见，并将意见实施解决。b、对直接下属与餐厅协作的原则和要求，并进行协作方面的指导。c、重视客人意见，处理客人对厨房生产方面的投诉。5其它方面a、负责厨房生产任务的安排和协调。b、负责对厨房环境和生产过程中的安全检查。c、检查员工的仪容仪表和个人卫生，使之符合公司的要求，提醒员工遵守员工手册，并对他们的行为负责。d、做好厨师的技术档案记录整理工作。e、监署有关工作方面的报告与申请。C、营养师职责1、对顾客群体进行分类（如按年龄分类，按职业分类，按地区分类等），根据各类的营养要求和特点，并分析各类群的饮食倾向，遵循各地区或季节的饮食习惯，进行群体的膳食设计；2、对每个菜肴进行营养标注，包括营养素含量、口味特点、适宜人群或不适宜人群，便于顾客自行选择；3、点餐辅助，帮助顾客选择营养全面、均衡合理的膳食；4、营养知识的宣教，制订营养知识宣传的计划，并实施。5、制定详细的过程监督计划，对公司各餐厅厨师的制作过程进行监督，使其烹制的菜肴达到最大的营养价值。D、维修中心职责：1、总则 1）、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障公司各部门设备、设施安全经济地运行和完好。2）、总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及使用时的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证公司设施不断完善，始终处于正常、完好状态。3）、制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。4）、全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、煤等的消耗并严格控制维修费用，保证公司最大限度的节能、节支。5）、根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。6）、负责协调和公司相关的业务部门的关系，以获得良好的外部环境。 7）、主持部门工作例会，协调班组工作。情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。 8）、分析工程项目报价单，重大项目应组织人员讨论并现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收。 9）、配合安消部搞好消防、安全工作。 10）、考核本部门工作人员对其工作做出指导和评估。 11）、建立完整的设备设施技术档案和维修档案。 12）、随时接受并组织完成上级交办的其它工作事宜。2、维修工职责a、负责各餐厅炊事机械的维修保养工作。b、按时上下班，紧急维修任务要及时赶到现场，不能耽误时间，不能马上修复的报请有关领导。c、经常和各餐厅取得联系，并检查各种机械，及时发现问题并修理，保证机械电器设备的正常运转。d、做好机电设备的保养工作，延长设备的使用寿命。e、负责小型水电项目的维修及大项的报修工作。f、管理好各种机械的零件及维修工作，并建立帐目，防止丢失。g、做好其他小件维修和改造计划。h、宣传和讲解机电性能和使用知识及安全生产、安全用电知识，防止意外事故发生。i、完成中心领导交办的其他工作。五、监控部岗位职责为加强公司内部自律约束机制的建设，规范各项服务、经营、管理工作，保障学校教学、科研、生产、生活的顺利进行，更好地为师生员工提供服务，公司成立监控部，代表公司行使监督检查权。有权对监控范围内的违规、违纪个人和单位进行处罚，任何个人和单位必须无条件接受，如有疑义可事后向公司领导提出纠正申请，经查实后作出相应的处理。 A、成员组成由常务副总，监控部成员，营运部、采供部、财务部负责人组成。B、监控部职责 1、负责拟定监控工作计划，修改监控条例，并据此对全公司的各项工作实施全面的监督和检查。2 、负责督促公司各单位制定和完善岗位责任制条例、各项管理制度和承诺服务条例，并以此为依据进行监督检查。3、负责日常监督、巡查工作。对在巡查中发现的问题，及时向各有关单位提出整改意见并监督执行。4、负责听取各餐厅的意见建议，为公司领导提供决策依据。5、负责听取和收集顾客、师生对餐饮服务工作的意见和要求，受理投诉和举报，做到件件有记录、桩桩查落实，及时反馈处理结果，并登记在案，要认真处理好各种突发性事件。6、做好优质服务和承诺服务的宣传工作。 C、监控员岗位职责1、以身作则，以人表率，自觉遵守公司的有关劳动纪律，规章制度；2、加强监控力度，客观公正地对待各类违章行为；3、对监控中发现的问题，除批评教育外，严格按章处理，不殉私情；4、坚持每周一次的市场行情调查了解工作，及时为有关单位提供市场信息；5、重点加强对饮食卫生的监控，兼顾劳保用品的发放及管理工作；6、加强对国家有关法律、法规和公司制定的各类劳动纪律制度的学习领会，以利监控工作的开展；7、经常向领导汇报监控中的有关情况，以供领导决策参考。D分析员岗位职责1、每天分类、分部门统计监控内容，找出存在问题的地方。2、列出常见问题和新问题。E、监控范围和内容1、劳动纪律、公司及各部门制订的规章制度；2、服务质量，承诺服务；3、经济指标、食品物价；4、执行协议情况；5、岗位职责、安全生产；6、食品卫生、公共卫生；7、用工管理、成本监督；8、对被投诉或举报的人员或事件的处理；9、公司范围内的各类指标监控；10、公司授权的其他监控内容。F、监控形式 日常巡查、定期检查、突击检查、重点检查等形式进行督察，检查结果均记录在案，作为改进工作、实施奖罚和年终考评的依据，并及时通报。G、监控纪律 廉洁自律、秉公办事。H、奖励为表彰先进，调动积极因素，对工作业绩突出的先进单位和个人及监控部发现的好人好事，要给以奖励。1、奖励条件 员工表现符合下列条件之一者，公司将酌情给予奖励：a、对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献的；b、在完成工作任务、提高服务质量方面有显著成绩的；c、在发明、技术改进提出合理化建议，取得重大成果或使公司在经营管理中取得显著效益的；d、为公司节约资金或能源，数额较大或成绩显著的；e、防止或挽救事故有功，使国家、集体或个人利益免受重大损失的；f、检举、揭发损害公司利益或违规行为，抵制歪风邪气，事迹突出的；g、其他应当给予奖励的。2、奖励形式：a、通报表扬；b、授予单位或个人先进称号。实施上述奖励时，给予适当的物质鼓励。c、奖励实施：凡符合奖励条件的，由监控领导小组提出建议，所在公司（部门）写出事迹书面报告，报公司执行副总经理批准。I、监控原则 教育为主，处罚为辅,以改进工作、提高服务质量和管理水平为目的。J、监控程序1监控部根据不同时期监控工作的重点，按监控工作条例，对公司所属单位实施监控检查，及时发现问题，提出整改意见或发整改通知单。2各部门、餐厅在接到“整改通知单”后必须在指定期限内进行整改，对逾期不作整改或已造成不良影响的，对该单位领导进行通报批评。3对监控部二次巡查均发现同样性质的问题而又整改不力的，该单位领导应进行书面检查，监控部可罚处该领导200元以下奖金。4对拒不执行整改意见，并造成严重后果和影响的，则由监控部罚处该单位领导当月全部奖金或辅以其他行政处罚直至调离岗位。 5、I本条例自2010 年 月 日起执行。6、解释权属杭州市金三意食品有限公司。K、监控处罚原则意见（试行一）一、问题定性及扣罚额度1、情节轻微，影响较小的，对部门扣罚5元1)不按时上下班的（根据迟到或早退的时间可制订出相应的处罚）；2)上岗时未按规定着工作服或工作帽等防护用品的；3)上岗时未按规定佩戴工号牌或服务证的；4)上岗前未按规定洗手，或留长指甲的（食品、卫生行业）；5)出售食品时未使用售货工具的；6)环境卫生不洁的；7)执行本岗位规章制度缺少一项的。2、情节较重，影响较重的，对部门扣罚50元 1)主、副食品或饮料、商品、材料价格未标明或不清楚的；2)出售假冒伪劣或过期食品或饮料；3)工作环境卫生不洁有二项未达标的；4)工作时间进行其他娱乐活动或干私活的；5)未按期完成修配、维修或建筑施工任务；6)执行规章制度有2项被扣分的；7)转借工号牌或挪作他用的；8)被投诉或被举报，经查证情况属实的。3、情节严重，影响大的，对部门扣罚100元1)服务态度恶劣、辱骂他人的；2)销售伪劣商品或饮料的；3)出售变质食品或饮料的；4)故意提高食品、饮料、商品、材料销售价格的；5)不遵守时间规定，出车、餐厅开放时间延误30分钟以上造成不良后果的；6)维修或施工因质量 造成后果，用户反映强烈的；7)拒绝接受检查的；8)拒不执行规章制度或违犯劳动纪律的；9)违反操作程序，并造成损失的；10)对外承诺服务，未