芦台开发区农机监理2017年度部门决算填报说明一部门职责

芦台开发区农机监理2017年度部门决算填报说明一、部门职责1、负责农业机械及驾驶、操作人员的检审、审验考核和核发牌证；2、宣传农业机械监督管理法规，对驾驶操作人员进行安全检查；3、对在城市道路和在外行驶或者作业的农业机械进行安全检查，查处违章行为；4、负责统计农机事故；5、负责农机补贴工作；6、围绕各项监督管理工作开展农机社会化服务；7、 建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案。二、机构设置情况芦台开发区农机监理站（事业），实有人数7人，在职7人。分财务室，办公室、档案室、业务室等四个科室。三、单位绩效预算信息1、农机社会化服务工作。全区完成机耕面积11.3万亩，占耕地面积的100%；棉花种植面积1.9万亩，除棉花采摘收获外，播种覆膜、中耕除草、喷施农药等作业全部实现了机械化；水稻栽植面积7.1万亩，完成机插7万亩、机收6.9万亩；玉米种植面积1.6万亩（含西瓜、小麦复种玉米1.1万亩），机播、机收率99%。全区耕种收综合机械化水平达到97%，较上年提高2.4个百分点。农机服务组织跨区作业完成机收玉米2300亩、水稻2700亩。2、农机补贴工作。今年我区共落实农机购置补贴资金47.4万元，报废更新补贴1万元，拉动购机户投资147.6万元，下达指标确认书15份，受益8户，购置各类农机具15台，其中：180马力以上大型拖拉机3台、免耕播种机2台、玉米收获机1台、送料机8台、畜禽无害化处理设备1台。3、监理工作。新增驾驶员42人、注册登记拖拉机4台、联合收割机1台，三项指标均超额完成了年度任务。组织进行了“安全生产月”和“三秋”安全生产专项活动，收效颇丰，效果彰显，发现事故隐患39起，整改完成39，纠正违章行为44起，保障了安全生产有效进行，全年实现农机安全生产无事故。4、服务组织建设情况：完成了农机操作维修培训工作及农机专业合作社的年度核实登记。我区现拥有农机大户11户、农机专业合作社8家，已成为功能齐全、力量强大的农机服务队伍。5、深松计划实施工作。今年实施深松3万亩。全部完成验收合格并拨付资金完毕。6、秋季秸秆禁烧源头管控和综合利用情况：在“三秋”作业同时对玉米收割机和水稻收割机进行了秸秆禁烧源头管控，宣传教育到田间地头，发放各种宣传材料100多份，进行收割机抽检50多台，对不合格的收割机发放整改通知12份，整改完成11辆，劝离1辆。秋收完毕后联系秸秆综合利用业务10000余亩，给农民朋友减轻了负担，对大气污染整治做出了贡献。作业遇到的问题。农机、农艺的紧密结合，让农户感到有了技术保障，增强了他们运用技术的信心。同时顺应农村发展趋势，结合新农村建设和农村土地流转，坚持扶持农机服务组织抓大户、建大片、发展机械化耕种。服务对象由过去的零散农户向承包大户作业方向转移，我们积极帮助种植专业合作社、种植大户和土地流转大户与农机专业合作社、农机大户对接，为种植企业找机械、为农机服务找市场。四、决算汇编基本情况2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站，与上年决算相比无变化。2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站，与上年决算相比无变化。五、预算执行情况分析1、综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入88.81万元，比上年度减少4.54万元，一般公共预算财政拨款减少4.54万元，减少原因主要为上级补助经费减少（2）本年支出88.81万元，基本支出88.81万元。比上年度减少4.54万元，基本支出减少4.54万元。其中医疗卫生与计划生育支出5.26万元，农林水支出78.17万元，住房保障支出5.38万元。主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出67.98万元，对个人和家庭补助支出10.8万元，商品和服务支出8.39万元，其他资本性支出1.64万元。基本支出比上年度减少4.54万元，其中人员经费支出减少增加2.52万元，减少原因主要为工资调整；日常公用经费支出减少8.7万元，减少原因主要为去年有单位搬迁新址的临时预算，其他资本性支出增加1.64万元，增加原因为新购办公设备。（3）年末结转和结余0，与上年持平。我单位没有项目支出预算，所以无项目支出。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2017年财政拨款支出年初预算数99.72万元，调整预算数88.81万元，决算数88.81万元，年末结转和结余0万元，上年末结转和结余为0万元。决算数比年初预算数节减10.91万元，主要为在保障工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，压减了部分基本支出。 六、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计8.39万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、公务车运行维护费及办公地址的维修等支出。七、财政拨款“三公”经费决算情况2017年度部门决算“三公”经费总额3.06万元，其中公务车购置及运行费3.06万元，同比持平，具体情况如下：1. 2017年公务用车运行维护费3.06万元，同比减少0.03万元；部门公务用车保有量为1辆，与上年持平。2. 2017年公务接待费0万元，与上年持平。3. 无公务用车购置费。4、无因公出国费用。八、政府采购预算执行情况本单位无政府采购事宜，所以此表为空。九、国有资本经营预算财政拨款收支情况本单位国有资本经营预算财政拨款收支，所以此表为空。十、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和