宾馆电梯标准化安全手册.doc

特种设备标准化安全管 理 手 册景德镇市有家宾馆编制二O一六年五月说 明本手册的编制以特种设备安全监察条例、等法律法规中有关特种设备使用单位的安全使用规定的要求为基础,旨在促进本单位安全管理标准化创建工作, 落实本单位主体责任，提高本单位特种设备安全使用管理水平，统筹兼顾经济和社会效益，达到特种设备使用单位安全管理建标立章，确保特种设备安全运行，促进企业健康发展的目的。本手册将根据企业发展和相关法律法规以及设备使用情况，将对手册中的内容进行定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。 二一六年五月十六日特种设备使用单位安全管理标准化总则一、管理标准化目的：建立管理有序、职责清晰、体系成熟、循环完善的特种设备使用单位安全管理标准化体系，确保全单位特种设备安全正常运作。二、适用范围：特种设备安全监察条例中定义的特种设备三、管理标准化要求：1、建立特种设备安全管理标准化组织架构 明确单位主要负责人为安全生产第一责任人，设立特种设备安全管理标准化领导小组，设立安全管理机构，明确管理架构，明确安全管理人员等。2、建立特种设备安全管理标准化责任体系 明确部门及机构职责，明确人员及岗位职责，签订责任文书，建立安全责任调查及追究机制等。3、落实特种设备安全管理标准化管理制度建立并完善特种设备安全管理标准化管理制度，包括使用单位管理制度及特种设备使用管理制度，落实各种记录，进行风险评价等。4、建立特种设备安全管理标准化持续改进机制开展特种设备安全管理标准化自我评价，接受特种设备安全监察机构的标准化评价，根据评价之结果进行安全管理标准化的改进等。5、其它要求目 录第一章特种设备名词术语1.1特种设备的定义71.2特种设备常用术语定义 8第二章文件类（构建特种设备使用单位责任体系）2.1关于特种设备安全管理负责人员任命的通知102.2特种设备安全管理承诺书122.3企业安全生产方针和目标（上墙悬挂）13 2.4层层签定安全生产责任状13 2.4.1特种设备安全管理责任书114 2.4.2特种设备安全管理责任书215 2.5各部门年度安全生产工作计划 16 2.6特种设备使用单位安全管理评分表202.7关于成立特种设备安全管理机构的决定272.8特种设备安全管理组织网络图 28 2.9特种设备安全管理机构职责（上墙悬挂） 29 2.10特种设备档案管理部门职责（上墙悬挂）292.11特种设备岗位培训教育部门职责（上墙悬挂）302.12各级人员安全职责年度考核记录表31 2.13安全投入费用台帐32 2.14作业人员缴纳工伤保险费证明件332.15特种设备相关法律法规、安全技术规范、标准目录34 第三章特种设备使用单位安全管理制度（构建特种设备使用单位制度体系及安全风险评价体系）3.1安全生产负责人岗位职责 35 3.2特种设备安全管理人员岗位职责（上墙悬挂）36 3.3 特种设备作业人员岗位职责（上墙悬挂）37 3.4特种设备安全教育人员岗位职责38 3.5 特种设备档案管理人员岗位职责（上墙悬挂）383.6安全生产责任制度393.7特种设备安全生产会议制度40 3.8特种设备安全教育、培训制度40 3.9特种设备作业人员管理制度41 3.10特种设备维修保养管理制度 42 311特种设备安全检查和隐患整改制度 43 3.12 特种设备相关文件、记录和档案管理制度 443.13特种设备意外事件和事故紧急救援措施及紧急救援演习制度45 3.14特种设备事故处理制度453.15特种设备定期检验申报制度46 3.16接受特种设备安全监察制度463.17安全管理制度、安全操作规程和岗位职责评审和修订的管理制度473.18 2011年度安全教育培训计划49 3.19安全培训教育档案材料（见档案） 52 3.20特种设备作业人员情况一览表54 3.21单位特种设备情况一览表55 3.22特种设备档案管理汇总表563.23特种设备维修保养记录57 3.24特种设备设备安全检查记录表58 3.25特种设备应急演练记录59 3.26特种设备使用单位安全管理评分表60 3.27特种设备事故隐患治理台帐613.28特种设备使用单位安全管理评价存在问题整改记录表62 3.29事故档案和事故管理台帐63 3.30特种设备应急预案流程图（上墙悬挂）64 3.31使用单位应急救援预案年度评审记录65 3.32特种设备安全检查隐患整改登记表66 第四章电梯安全管理制度（单位负责人签发，上墙悬挂）4.1电梯作业人员手则68 4.2电梯安全管理人员职责68 4.3电梯驾驶人员职责69 4.4电梯日常检查与维护保养人员职责69 4.5电梯常规检查制度70 4.6电梯日常维护保养制度704.7定期质检制度71 4.8电梯作业人员培训考核制度71 4.9意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度72 4.10技术档案管理制度73 第五章电梯安全操作规程（上墙悬挂）5.1电梯安全操作规程（有司机）74 5.2电梯安全操作规程（无司机）76 第六章安全管理标准化评价及改进（构建安全管理标准化循环改进体系）6.1特种设备使用单位安全管理标准化循环改进制度776.2特种设备使用单位安全管理创建标准考核评分细则79 6.3备忘录956.4修改单96第一章 特种设备名词术语1.1 特种设备的定义1.1.1特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。1.1.1.1锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为容积大于或者等于30的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1Pa（表压），且额定功率大于或者等于0.1的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。1.1.1.2压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1Pa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2Pa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0Pa的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于液体的气瓶；氧舱等。1.1.1.3压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1Pa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于的管道。1.1.1.4电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。1.1.1.5起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5的升降机；额定起重量大于或者等于，且提升高度大于或者等于的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。1.1.1.6客运索道，指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。1.1.1.7大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于，或者运行高度距地面高于或者等于的载人大型游乐设施。1.1.1.8场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。1.2 特种设备常用术语定义1.2.1安全附件 是指锅炉、压力容器、压力管道等压力设备上用于控制温度、压力、容量、液位等技术参数的测量、控制仪表或者装置。通常指安全阀、爆破片、液（水）位计、温度计等及其数据采集处理装置。1.2.2安全保护装置 电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等机电产品上，用于控制位置、速度、防止坠落的装置，通常是指限速器、安全钳、缓冲器、制动器、限位装置、安全带（压杠）、门锁及其连锁装置等。1.2.3产品质量合格证明 是指含有材料、部件质量和产品重要性能指标的证明文件、检验数据文件以及产品竣工图纸。1.2.4监督检验 是指在特种设备制造或者安装、改造、重大维修过程中，在生产单位自检合格的基础上，由国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构对生产单位进行的制造或者安装、改造、重大维修过程进行的过程监督和验证性检验，属于强制性的法定检验。1.2.5监督检验合格证明 是指经国务院特种设备安全监督管理部门核准的特种设备检验检测机构对制造安装改造维修过程监督检验后，对符合安全技术规范和标准的产品出具的合格证明文件。1.2.6定期检验 是指经国务院特种设备安全监督管理部门核准的特种设备检验检测机构按照安全技术规范规定的周期，对在用的特种设备实施的检验，以及特种设备安全附件、安全保护装置等的校验或者检定，属于强制性的法定检验。1.2.7特种设备作业人员 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。1.2.8改造 1.2.8.1机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道）改造：是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或者控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。1.2.8.2承压类特种设备（锅炉、压力容器、压力管道）改造：是指改变主要受压元件的结构致使设备运行参数、盛装介质、用途等发生变更的业务。1.2.9重大维修 1.2.9.1机电类特种设备重大维修：是指需要通过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，亦包括对机构（传动系统）或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。 1.2.9.2锅炉重大维修：主要是指锅炉受压元件的重大修理。1.2.9.3压力容器重大维修：是指主要受压元件的更换、矫形、挖补以及对符合要求的对接接头焊缝的补焊。1.2.10维护保养：对特种设备进行的清洁、润滑、调整和检查等日常性的维护和保养工作，其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。1.2.11严重事故隐患 有下列情形之一的，可以认定为严重事故隐患： 使用非法生产的特种设备； 使用的特种设备缺少安全附件、安全装置，或者安全附件、安全装置失灵的； 使用应当予以报废的特种设备或者不符合规定参数范围的特种设备的； 使用超期未检或者经检验检测判为不合格的特种设备的； 使用有明显故障、异常情况的特种设备，或者使用经责令整改而未予整改的特种设备；特种设备发生事故不予报告而继续使用的。有家宾馆文件关于特种设备安全管理负责人员任命的通知公司各部门：为加强特种设备安全管理，认真贯彻执行特种设备安全法规和本单位的各项管理制度，确保特种设备安全运行，经单位研究，决定对特种设备安全管理负责人作如下任命：安全生产负责人： 安全生产负责人为本单位第一责任人，本任命通知自下发之日起执行。 有家宾馆（章） 二一六年五月十六日有家宾馆文件关于特种设备安全管理责任人员任命的通知公司各部门：为加强特种设备安全管理，确保特种设备安全运行，经公司研究，决定 为公司的特种设备安全责任人，负责本公司的特种设备安全管理工作，向公司的安全负责人负特种设备安全责任。本通知自下发之日起执行。 有家宾馆（盖章） 二一六年五月十六日特种设备安全管理承诺书特种设备是具有较大危险性的特殊设备，特种设备的安全工作事关人民的生命安全和国家财产的安全，作为特种设备安全使用的主体责任人，搞好特种设备安全管理是使用单位义不容辞的责任。为规范本单位的安全管理工作，确保特种设备的使用安全，本单位特作出以下承诺：1、对本单位特种设备安全运行全面负责，建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度，落实各级责任人员。2、本单位所有特种设备都必须取得使用登记证。确保合法使用，停用或报废特种设备按规定办理相关手续。3、不使用未经定期检验或检验不合格的特种设备，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出检验要求。4、保证本单位特种设备作业人员持证上岗，按相关要求自行或委托相关机构对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的设备安全作业知识。5、对在用特种设备的安全附件，安全保护装置，测量调控装置及有关附属仪器仪表按要求进行定期校验、检修，并作出记录。6、建立特种设备台帐，逐台按要求建立安全技术档案，并制定特种设备事故应急措施和救援预案。7、保证所使用的特种设备都由取得许可的特种设备生产单位生产，对起重机械的选型负责，电梯由取得许可的电梯单位进行日常维护保养。8、对在用特种设备进行经常性的日常维护保养，发现故障或异常情况，及时报告，并对其进行全面检查，消除事故隐患后，再重新投入使用。9、电梯、大型游乐设备和索道在每日投入使用前，都要进行试运行和例行安全检查，并对安全装置进行检查确认，将安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。10 、履行好条例及相关安全技术规范规定的其他特种设备安全工作。自觉接受特设备安全监督管理部门依法进行的安全监察，并对提出的问题积极整改，消除各隐患后再投入使用。法人（负责人）签字： 使用单位（盖章） 联系电话：2.3 企业安全生产方针和目标（一）方针：“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；科学管理，持续发展。”（二）工作目标：1、年因工死亡、重伤、职业病发生率为零，无重大火灾事故和火灾刑事案件。2、杜绝火灾、中毒、污染、社会灾害事故及交通事故发生。3、职工因工轻度伤害（包括轻度中毒）年发生率为零。4、年生产、设备及其它责任事故发生率为零。5、严格遵守安全管理制度、安全操作规程，年内无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象。6、单位区域内无吸烟无烟头。7、“三废”排放达到国家相关的排放标准。8、隐患整改率100%。2.4层层签定安全生产责任状有家宾馆二O一六年度特种设备安全管理责任书甲方： 吴进生 (法定代表人)乙方： 宋昆 (特种设备管理人员)为进一步加强企业特种设备安全管理，消除事故隐患，预防事故的发生，确保人身和资产安全，保障生产和经营活动的正常进行。根据特种设备安全监察条例等国家有关法律法规，由甲方与乙方签订特种设备安全管理责任书。双方职责如下：一、甲方(法定代表人)代表企业，必须建立相应特种设备安全管理机构，落实专职特种设备管理人员，甲方对本单位特种设备工作全面负责。二、甲方必须制订特种设备安全管理制度及各车间的特种设备操作规程，对本公司使用的所有特种设备进行注册登记及特种设备作业人员必须进行培训，取得资格证后才能上岗，并制订相应的安全操作规程，定期对各设备、容器进行检查，确保能正常运行。三、按国家有关规定，甲方要保证安全生产投入的有效实施，配置适量的消防设施、消防器材、安全生产防护装置等，并要定期维修，确保设施器材与装置完好。四、乙方，要带头严格执行国家有关的法律、法规、公司一切的安全规章制度及生产车间安全操作规程等；五、作为特种设备一线管理者，乙方必须在思想上保持高度警惕，每天要定时巡查本生产车间，督促各车间工人执行公司特种设备安全管理制度及相应操作规程，发现违章操作立即指正，发现事故隐患及时处理。六、乙方要对公司的特种设备管理献计献策，提出合理建议和意见，并积极与监督部门沟通，提高管理水平，确保企业的安全生产。七、乙方绝对不能向上隐瞒厂内发生的特种设备安全事故。考核与奖惩公司规定一般情况对特种设备管理人员进行季度考核和年考核，一年内未发生特种设备责任事故的，则奖励1000元作为年度安全生产奖。若一年内发生一起一般性责任事故，扣除特种设备管理人员年度奖并进行检讨总结、留岗试用；发生两起责任事故，撤销职务，扣除年终奖金，并视事故的影响程度追究相应的其他责任!本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方： 乙方： 日期： 日期：有家宾馆二一六年度特种设备安全管理责任书甲方： （特种设备管理人员）乙方： （作业人员）为进一步加强企业内车间的安全生产管理，消除事故隐患，预防事故的发生，确保人身和资产安全，保障车间生产正常进行。根据特种设备安全监察条例、安全生产法等国家有关法律法规，结合本公司的相关安全管理规定，由甲方与乙方签订安全生产责任书。双方职责如下：一、甲方(特种设备管理人员)，必须要求和督促企业编制本单位特种设备安全操作规程，各项安全管理制度。二、甲方必须带头宣传贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规和技术规范。三、编制特种设备年度检验计划，与法定检验机构联系检验事宜。确保特种设备在有效期内使用。四、甲方负责组织对本单位特种设备作业人员的进行技术培训、考核。五、甲方对作业人员报告的特种设备安全隐患，要立即落实整改。六、乙方(作业人员)，要在单位带头严格执行国家有关的安全生产法律、法规、公司一切的安全规章制度。七、乙方必须在思想上保持高度警惕，每天要执行公司安全管理制度及安全生产操作规程，认真填写每班操作记录、生产工艺记录。八、乙方有义务督促单位领导对特种设备进行定检，以及压力表、安全阀等安全附件按时校验。九、乙方在作业时发现安全隐患，应及时向甲方报告。十、乙方绝对不能向上隐瞒本班发生的无论大小事故，否则立即开除出厂。考核与奖惩公司规定一般情况对作业人员进行季度考核和年考核，若在一季度内未发现违规操作的，发奖金50元，作为季安全生产奖；一年内未发现违规操作的，则奖励500元作为年度安全生产奖。若一年内发生一起一般安全责任事故，立即开除，并视事故的影响程度追究相应法律责任!甲方： 乙方： 日期： 日期：2.5 有家2016年安全生产工作计划一、指导思想：坚持安全第一、预防为主和综合治理的方针，认真贯彻执行国家安全生产法律法规、以及上级部门有关安全生产规定，强化监管，深化整治，夯实基础，细化责任，严格执行。以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，进一步完善本单位安全生产工作计划范文健康安全管理体系，不断提高企业本质安全水平，建立安全生产长效机制，确保企业长周期安全运行。二、控制目标：无因工死亡事故；无重大泄漏、中毒事故；无重大火灾或爆炸事故；无重大特种设备事故；无负主要责任的重大交通事故或公共安全事故；无重伤事故；一般事故造成的直接经济损失40元百万元产值（现价）；千人轻伤率控制在0.5（月均）以下。三、工作要点：（一）进一步促进安全生产，实施装置和过程的安全性配置改造，提高本质安全水平。1、进一步完善工艺措施安全性以及极限操作的评估机制，从危险操作着手，抓好平稳操作，逐渐树立系统地平衡操作的观念，并系统地进行改进。2、继续探索系统改进，优化工艺过程，减少生产过程中的危险因素，不断提高本质安全水平。3、继续深化以消灭危险源为目标，把循环经济和节能运行与安全运行相结合。通过工艺创新，尽可能消除或减少危险源。4、设备管理部门保证本企业特种设备及其安全附件按期检验，并做好检验和试验记录，对检验为有缺陷的设备要及时停用或降级监护使用，并有计划地更换相应的设备或管线。5、继续抓好危险化学品的管理。进一步完善重大危险源的监控措施，在重大危险源及关键要害部位，增设醒目的安全标识。加强本单位区道路整治，确保运输安全。6、加强现场规范管理，加强日常维护和管理。（二）推进安全标准化工作，完善安全组织和管理体系，落实安全责任，强化安全管理，并保障有效实施。1、进一步完善安全生产的目标责任制管理，完善风险奖励金制度。进一步细化安全目标考核办法（分解到经济责任制、风险奖励金），层层签订安全目标责任书，落实到每个岗位、每个人。2、实施全过程风险管理。完善风险评价组织，加强作业活动的危险因素辨识和风险评价，切实落实各项风险控制措施，对重大风险要制定风险削减计划并予以落实（过程改进），确保作业活动的风险在可承受范围内。组织职业健康安全管理体系的评审，实现管理承诺，保持体系持续合规、有效运行。3、认真开展特种设备安全标准化工作，对照特种设备使用单位安全标准化规范完善企业各项安全管理制度、记录台帐，按时完成、改进各项工作，争取在一季度实现达标验收。4、认真贯彻企业安全管理制度，切实加强生产、经营、储存、使用、运输和处各个环节的安全管理工作。进一步完善安全管理的长效机制。5、严格执行企业重大危险源管理制度，强化各项监控措施，确保重大危险源安全平稳运行。并深入继续开展消除危险源的工作。6、严格执行企业安全生产责任制，落实安全责任，保证安全所必须的投入，做到组织措施、管理措施认真得到落实。7、强化现场安全管理，认真抓好危险作业的管理，加大监护力度，节假日和特殊时期作业单位领导必须坚值班，确保作业安全。8、合理进行工作安排，加强协调、沟通，抓好交叉作业、工作变动时段的管理。9、严格执行企业各级人员管理制度，加强检修管理，中、夜班原则上不安排检修，特殊情况如涉及安全而进行的检修，要组织协调指挥检修工作。紧急情况下，检修单位值班人员应及时采取临时措施，并立即通知相关职能部门人员到场确定检修方案。10、严格按照企业安全检查和隐患整改制度，组织开展综合、专业、节假日等各种安全检查活动，发现隐患及时整改。并各将隐患整改情况书面报厂技安处备案，纳入年终考核。11、严格执行外单位来厂施工过程中的安全协管规定，明确安全生产条款和责任，并加强监督。（三）加强全员安全技能、意识的培养和企业安全文化建设。1、加强新进厂职工，厂级安全教育，各单位切实搞好“二、三级”安全教育，以及复工、换岗、转产职工和新设备、新工艺、投产前的安全教育工作，使之掌握基本安全生产技能，合格上岗。2、抓好设备、危化品从业人员的培训和管理，提高人员的操作处置技能和安全意识。3、抓好特种作业人员的安全培训取证、复审，保证100有效持证上岗。4、综合管理处汇同组织处、技安处，按干部管理权限，开展各级管理人员的安全培训工作。5、组织开展班组安全活动，抓好安全生产有关法律、法规学习和日常安全教育。以车间为单位组织职工学习企业修订后的安全管理制度和安全标准化相关规定，明确各自安全职责，增强安全意识，提高安全技能，提升管理水平。6、组织开展“安全生产月”活动。通过“安全生产月”，不断提高企业全员安全意识和安全技能，查找隐患，加大整改力度，提高企业本质安全水平，促进企业经济发展。7、开展教育安全培训活动。通过各种竞赛活动，进一步学习国家安全生产法律法规，增强做好安全工作的责任感和紧迫感。认真贯彻执行安全规章制度，杜绝各类违章作业和违章指挥，提高职工遵守劳动纪律、工艺纪律、安全纪律、环保纪律、提高操作技能的自觉性，总结和推广安全生产先进经验，确保企业长周期安全运行。8、继续技能评比活动，尽可能地控制违规操作、违章操作事件的发生。（四）提高安全生产应急救援能力和环境安全水平。1、把防火、防爆炸、防泄漏、防污染作为危化品管理的重中之中来抓，加大生产过程监控力度。2、完善应急救援保障体系，进一步提高企业的应急响应能力。继续修订应急救援预案，特别是二级单位关键装置和重点部位应急预，完善应急预案文件体系。组织有针对性的事故应急救援演练，提高各级组织和人员的应急处置及自救能力。（五）做好职业病防治、劳动保护工作，保障职工安全健康。1、认真贯彻职业病防治法，加强职业病防治工作。各单位在检修、技改、内部环境整治时，要不断改善作业场所条件。2、坚持定期对各尘毒监测点进行监测，并向职工公告。各部门要采取有效措施，杜绝跑、冒、滴、漏，确保尘毒监测达标率100%。3、加强劳保用品的管理，对劳保用品的计划、审批、订购质量、发放把关，并指导、督促职工按要求穿戴、使用。4、有计划地对职工进行职业健康检查，保障职工的健康。（六）本工作计划事项纳入企业安全风险金奖励、各类考核办法中进行考核。101 / 1012.6 特种设备使用单位安全管理评分表类别考评内容考评说明评分办法得分制度 （35分）制度建立（10分）使用单位应当建立岗位职责和特种设备安全管理的各项制度。（10分）查阅文件，确定各项岗位职责和安全管理制度是否齐全，每缺一项扣2分。制度的修订（10分）使用单位应当对岗位职责和特种设备安全管理的各项制度定期进行评审以及修订。（10分）查阅文件，检查是否建立相关制度对此进行明确。未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2会。查阅工作计划及相关记录，未按照要求开展评审和修订工作的不得分。没有定期进行评审和修订的每次扣2分。查阅制度，相关制度和岗位职责与现行法律法规不相符的每项扣1分。制度的保存及悬挂（15分）使用单位应当按要求编制和保存岗位职责及特种设备安全管理的各项制度。（5分）查阅文件，检查是否建立相关制度对此进行明确。未明确的扣3分，存在缺陷的每项扣1分。查阅制度，检查是否按要求编制制度以及保存制度。每发现一项不符合要求扣1分。岗位职责、特种设备安全管理的各项制度和操作规程悬挂应符合要求。（10分）现场检查，每发现一项不符合要求扣2分。安全管理机构和人员（45分）机构和人员配备（30分）特种设备使用单位应当设置特种设备安全机构或者配备安全管理人员。（10分）查阅组织机构相关文件，检查是否设置特种设备安全管理机构或者配备安全管理人员。未设置不得分，有缺陷每期扣5分。使用单位应当配备足够的特种设备操作人员。（20分）查阅作业人员台账和设备台账以及现场抽查，检查是否按照要求配备作业人员，每发现一处不符合要求扣5分。职责和义务（15分）特种设备使用单位应当履行相关职责和义务。（5分）查阅使用单位职责，未编制的不得分，存在缺陷的每项扣1分。特种设备安全管理人员应当履行相关职责和义务。（5分）查阅管理人员职责，未编制的不得分，存在缺陷的每项扣1分。特种设备作业人员应当履行相关职责和义务。（5分）查阅相应作业人员职责，未编制的不得分，存在缺陷的每项扣1分。特种设备使用及管理（495分）采购（30分）采购新特种设备应当符合相关要求（10分）查阅设备台账和技术档案以及现场巡查，每发现一台设备不符合要求的扣5分。采购旧特种设备应当符合相关要求（10分）查阅设备台账和技术档案以及现场巡查，每发现一台设备不符合要求的扣5分。采购进口特种设备应当符合相关要求。（10分）查阅设备台账和技术档案以及现场巡查，每发现一台设备不符合要求的扣5分。设备承租使用（15分）特种设备承租使用单位应当符合相关要求（10分）查阅文件，检查是否建立相关制度进行明确，未明确的扣3分，存在缺陷的每项扣1分。承租使用特种设备应当符合相关要求。（10分）查阅设备台账和技术档案，每发现一台不符合要求的扣5分。使用单位在安装、改造和维修过程中的义务（40分）使用单位应选择取得相应许可的单位进行安装、改造和维修。查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备安装、改造、维修单位不符合要求扣5分。使用单位应当督促施工单位进行施工告知。(10分)查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备未实施告知扣5分。使用单位应当配合并督促施工单位接受监督检验。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备未实施监督检验扣5分。使用单位应当在施工结束后督促施工单位及时移交资料并存档。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备施工资料不齐全扣5分。注册登记（40分）使用单位办理使用登记应当符合相关要求。（20分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备未办理注册登记的扣10分。特种设备使用登记证或者使用登记标志现场悬挂应当符合相关要求。（20分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣5分。现场抽查，每发现一台设备登记证或者使用登记标志未按要求放置的扣10分。登记变更及报废（20分）特种设备改造、移装、过户、停用、恢复启用以及报废应当符合相关要求。（20分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和技术档案以及现场抽查，每发现一台设备改造、移装、过户、停用、恢复启用以及报废过程未按要求办理相关要求手续的扣10分。定期检验（70分）使用单位申请定期检验应当符合相关要求（15分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和相关记录，每发现一台设备未按要求提前1个月申报检验的扣2分。使用单位延期检验应当符合相关要求。（15分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和相关记录，每发现一台设备延期检验未办理相关手续的扣2分。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。（40分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣10分，存在缺陷的每项扣2分。查阅设备台账和相关记录，每发现一台设备未经定期检验或检验不合格投入使用的扣10分。设备运行管理（140分）使用单位应当建立健全特种设备操作规程或作业指导书，并按要求进行操作。（50分）查阅设备台账和操作规程，每发现一台设备无操作规程或作业指导书的扣10分，内容不完整的每项扣2分。现场检查，每发现一次设备运行过程中，未严格按照操作规程要求进行操作的扣10分。使用单位对在用特种设备日常维护保养和自行检查应当符合相关要求。（30分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣10分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，每发现缺少一次记录扣10分。使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，应当符合相关要求。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，每发现缺少一次记录扣5分。使用单位进行锅炉水（介）质处理应当符合相关要求。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，每发现缺少一次记录扣10分客运索道、大型游乐设施的运营使用单位运行前检查应当符合相关要求。（30分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣10分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，每发现缺少一次记录扣10分特种设备出现故障或发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，每发现缺少一次记录扣5分人员管理（70分）特种设备作业持证上岗应当符合相关要求。（40分）现查检查，每发现一次无证件上岗的扣10分。持有特种设备作业人员证的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。（10分）查阅作业人员证，每发现一次未聘用情况扣2分。特种设备作业人员证复审应当符合相关要求。（10分）查阅作业人员证，每发现一次未及时复审的扣2分。特种设备作业人员培训应当符合相关要求。（10分）查阅培训计划和相关记录，未开展培训的不得分，有缺陷的每项扣2分。隐患整改（90分）特种设备使用单位应当定期组织排查本单位特种设备事故隐患。（50分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣10分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，未按要求定期开展隐患排查工作。每缺少一次扣10分。使用单位建立特种设备隐患整改台账或记录的要求。（10分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣5分，存在缺陷的每项扣2分。查阅隐患整改台账或记录，未建立的不得分，内容不齐全，每项扣2分。使用单位主要负责人或特种设备安全管理人员必须定期对隐患整改台账进行审查，保证整改措施及时到位。（30分）查阅相关制度和岗位职责，检查是否进行了明确，未明确的扣10分，存在缺陷的每项扣2分。查阅相关记录，检查是否按要求对隐患台账进行审查，每发现一次未定期审查扣5分。整改措施无效或整改不及时，没发现一项扣10分。风险控制和应急处理风险评价与控制（60分）特种设备使用单位应开展特种设备重大危险源辨识的要求。（30分）查阅相关记录和表格，未开展重大危险源辨识工作的不得分，每缺少一个点未开展重大危险源辨识的扣10分。特种设备使用单位应针对风险评价的结果采取风险控制措施的要求。（30分）现场检查并检查记录，每发现一个危险源未采取风险控制措施的扣10分，措施不当的扣5分/次。应急预案的制定（75分）使用单位建立应急救援队伍的要求。（15分）查阅相关文件，未建立应急队伍或无应急救援人员的不得分，存在缺陷的每项扣5分。1、应急物资准备：准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材、安全检测仪器、消防设施、器材及材料、个人防护、救护器材、照明设施、破拆工具及其它救灾物资。2、应急资料准备：包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。（20分）查阅应急方案，按符合性好、中、差分别每项扣2、6、10分；抽查应急物资和应急资料，缺少或不完善的每次扣5分。应建立内、外部应急联络渠道，包括：市特种设备安全监督管理部门、分包方（特种设备维护保养方）、医院、消防等部门/人员的联络方式和地址、电话及其它联系方式。应保证应急救援通讯联络的畅通。（10分）查阅相关制度，检查是否进行了明确，未明确的不得分。抽查联系方式，每一次无法正常联系的扣2分。应在应急预案中详细描述并规定应急的流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。（10分）按符合性好、中差分别扣2、5、10分。应对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训。（20分）查阅培训记录，未开展培训的不得分，每一个重要岗位员工未参加培训的扣5分。现场访谈，每发现一人不熟悉基本应急要求的扣2分。应急预案的演练与改善（40分）应针对特种设备应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对相关人员进行告知，