建筑安装工程合同附件(汇总)修改版.doc

建筑安装工程合同附件 中国石化上海石油化工股份有限公司建筑安装工程合同合同附件本合同附件属 工程合同附件，与主合同同样有效，供合同双方共同执行。发 包 人：中国石化上海石油化工股份有限公司（盖章）项目负责人：或项目代表： 承 包 人： （盖章）项目负责人：或项目代表： 日 期： 年 月 日附件目录1附件1 施工HSE控制管理42附件2 工程质量控制管理 173附件3 施工现场管理1064附件4 项目进度控制管理116附件 1施工HSE控制管理1.0 HSE综述所有工程项目参建单位项目建设单位、设计单位、承包方、施工单位、监理单位、采购供应单位以及其他有关单位在施工工地上，都应努力保护人员、财产和环境的安全，防止任何伤害和意外事故。工程项目的建设是一项整体协同工作，在涉及工地健康、安全与环境等领域的各个方面都应严格遵守国家法律法规和相关规章制度，以确保项目能够圆满完工。工程项目参建人员都必须接受有关HSE的培训，以培养和树立良好的安全意识和专心、谨慎、负责的工作态度。项目开展实施前承包方必须编制HSE工作计划及相关制度，建立HSE管理体系和工作程序，报业主（或业主授权的监理承包方商）审核、批准。业主将与承包方签定安全、环境与健康（HSE）管理协议书（另附）2.0 HSE管理工作原则贯彻执行国家法律法规，始终将安全工作放在首位；通过危害辨识，风险控制，将项目实施过程的安全风险因素削减到可接受程度；推行HSE一体化管理工作，保护员工健康，将环境保护措施落实到项目实施全过程；致力于全体员工HSE培训，通过持续改进，保证项目实施正常进行。3.0 HSE目标坚持“安全第一、预防为主”和“以人为本”的方针，落实责任，强化监督，是确保工程项目建设安全、优质、高效开展的有效举措。本项目HSE的目标为： 无事故 无人员伤害 无环境破坏4.0 项目实施过程HSE要求承包商应按国家法律法规、业主有关的HSE制度及本企业的HSE相关管理要求落实HSE管理措施，并承担项目建设期间的HSE管理责任。承包方应做好对其分包商的HSE管理工作，确保对于其分包商始终处于受控状态。4.1 项目施工阶段工作目标HSE管理承包方应根据项目的实际情况和业主有关HSE的规定，制定切实有效的HSE管理制度，采取必要的措施确保施工过程的各项工作符合HSE要求，实现项目实施安全工作“六个零”的目标，即：死亡事故为零；机械事故为零；环境事故为零；火灾事故为零；车辆事故为零；可记录事故为零。4.2 人员培训承包方必须根据项目特点建立HSE培训计划，对其参加项目现场工作的所有人员进行HSE培训，具体培训工作由承包方组织进行，业主将进行监管。有关培训工作情况应记录归档，以备业主检查。具体培训内容应包含但不限于：1 国家有关安全法律、法规，业主方相关安全管理制度；2 现场安全管理制度；3 现场作业的安全要求（开挖、动火、吊装、高空或封闭容器内作业、临时用电、危险品使用等）；4. 劳动安全防护用品的使用方法；5. 事故报告及处理；6. 现场消防常识；7. 治安管理制度；8. 现场应急程序。4.3 入场安全教育项目人员入场（厂区区域、装置）安全教育由项目所在单位业主安全管理部门组织进行。4.4 培训时间要求4.4.1 初次培训时间不得少于2小时，每周培训时间不少于1小时（以结合每天的具体作业内容进行岗前“600秒”安全教育、安全交底为主）。4.4.2 周培训内容应以现场实际作业开展的安全要求为主要内容，包括现场讲解、现场演练、监控重点、特殊作业安全等，将施工作业中具体的HSE要求和措施准确、清晰地传达到每个作业人员。4.5 现场安全组织承包方应建立有效的现场HSE管理组织，承包方的现场最高代表应是该组织的管理责任人，并应设置HSE工程师，按施工HSE管理要求配备必须的管理人员。现场HSE管理组每月要进行一次全面审核 HSE计划的执行情况，每周召开HSE工作会议，及时处理施工过程中存在的各种安全问题。4.6 HSE检查和监督4.6.1 承包方专职HSE人员必须每天对现场安全情况进行检查，凡有施工作业的场所必须要有安全专职人员的监控，对重要和可能出现危险的施工作业必须全程进行安全监控。4.6.2 各类安全检查中发现的安全缺陷、隐患要记录在案，同时要落实措施，督促相关人员进行整改，并要对整改过程进行跟踪，直至隐患消除，在安全隐患未消除前所进行的相关作业应予以停止。4.6.3 现场安全工作例行检查每周进行一次，承包方项目负责人应担任检查组的组长，并对检查情况作出报告；每月进行一次审核 HSE计划的执行情况，报业主项目HSE管理部门（或业主授权的监理承包方）。4.6.4 对检查中发现的各种安全问题和隐患，以及违反HSE管理制度的行为应立即予以整改，并对违规人员采取教育和必要的处罚。4.7 现场医疗和救护承包方应在项目现场设立医疗和救护设施，医疗和救护设施的人员配备必须是具有相关专业技能。4.8 保险要求4.8.1 承包方应为其所有参加项目现场工作的人员按国家、地方有关法律法规规定办理相关保险。4.8.2 对用于工程现场施工过程中的机动车辆应办理相关的保险。4.8.3 重大吊装作业、特殊作业、大件运输等的保险（必要时）。4.9 个人安全防护设备4.9.1 承包方应为其所有项目现场作业人员提供（统一的）符合国家标准的、具有生产许可证、产品合格证且在安全使用有效期限内的个人劳动安全防护用品。4.9.2 个人劳动安全防护用品的选用应以作业环境和作业要求、合理性和实用性相结合，以人员受到伤害风险最小为原则。4.10 现场施工作业4.10.1 承包方进入厂区、生产区域、装置范围进行施工作业，应严格遵守业主项目所在建设单位的各项管理制度。4.10.2 现场施工作业要有经审核的具体施工方案及安全措施作为技术支持，各项施工作业必须作出作业风险评估和应急措施预案，并通过评审和批准后报业主（或业主授权的监理承包方）审批。4.10.3 现场施工作业必须进行安全技术交底，交底工作必须经技术人员和具体作业人员双方签字确认，并记录在案。4.10.4 施工现场应设立相关作业JHA风险告示牌。4.11 现场施工机械设备4.11.1 承包方用以现场施工作业的各类机械设备必须是技术性能良 好且安全设施完备的，并经过专业认证检验合格的产品。经检查凡不符合设备技术指标要求、安全设施不齐全的机械设备必须立即停止作业，并清退出施工现场。4.11.2 承包方应建立项目施工机械设备取证资料档案，并接受安全监督机构和业主的检查。4.11.3 承包方应对各类施工机械设备落实专业技术人员进行维护保养，及时消除设备缺陷，并建立维护保养记录档案，使之始终处于工况良好的条件下运行。4.11.4 承包方须制订符合安全规程和要求的机械设备使用操作规程，严禁不具备操作资格的人员进行操作和使用。4.11.5 承包方应建立有关施工现场施工机械设备的管理制度，落实风险评估工作和应急处理方案，具体要求须符合沪建建1998164号施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定。4.12 吊装作业4.12.1 承包方所持有的起重设备（机械），其生产厂必须是国家劳动主管部门指定并核发合格证（进口许可证）的专业制造厂的产品。4.12.2 起重机械的安全防护装置必须齐全、完备，有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书，并持有国家专门部门的年检证明。4.12.3 起重机械作业前必须进行例行检查，并建立检查记录档案。吊装准备工作完成后，应进行复验检查。重大吊装作业须承包方、监理等有关安全部门进行监督确认。4.12.4 起重机具的使用、拆除和移动应符合使用说明和操作规程的规定。4.12.5 起重指挥人员、起重工和起重机械操作人员属于特种作业人员，必须经过专业学习并接受安全技术培训，经考试合格，取得特种作业人员操作证后方能从事指挥和操作，严禁无证操作，无证指挥。4.12.6 起重作业可控工件重量划分为三个等级，大型：100吨以上；中型：40-100吨；小型：40吨以下。大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，应编制施工方案和施工安全措施，100吨以上大型起重作业施工方案必须报业主部门进行专项评审后才能实施，施工中未经审批人许可不得改变方案。在起重作业前由施工技术人员应向参加起重吊装作业的人员进行技术交底，并双方签字确认，交底记录应存档。4.12.7 起重作业中，应严格执行吊装方案，发现问题应及时报告现场起重指挥。4.12.8 正式起吊前应进行试吊和检查机械运行情况，确认一切正常，方可正式起吊。4.12.9 吊装过程中，没有指挥人员命令，现场任何作业人员不得擅自离开岗位。4.12.10 吊机驾驶人员必须按指挥人员所发出的指挥信号进行操作，但对作业过程中任何作业人员发出的紧急停车信号，驾驶员应立即停车，查明原因。如遇到指挥信号不明或发现指挥信号有错 误，驾驶员有权不执行，并立即提出纠正意见和建议。4.12.11 起重作业不准靠近高、低压输电线路，如必须在输电线路旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，如不能满足要求时，必须采取有效的安全措施。4.12.12 吊物必须捆绑牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线上。多人捆绑时，应由一人负责指挥。4.12.13 不得绑挂、起吊不明重量、与其它重物相连、埋在地下或与地面其它物体“冻结”在一起的重物。4.12.14 在停工或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中；下放吊物时，严禁自由下落（溜），不得利用极限位置限制器停车。作业完毕应做好将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置，并做好各项收尾工作。 4.12.15 用两台或多台起重机吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直；升降、运行应保持同步；各台起重机械所承的载荷不得超过各自额定起重能力的80%。4.12.16 遇6级以上大风或雨、雪、雷电、雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业，并将臂杆放在安全位置上。4.12.17 吊装作业必须严格遵守“十不吊”的规定。4.12.18 吊装作业前必须进行风险评估工作，并制定应急措施预案，对可能出现的事故，应及时采取必要的防范措施。4.13 脚手架管理施工现场脚手架搭设应采用钢脚手架形式（特殊情况需采用竹脚手架的须另外申请），脚手架必须有明显的标志色（红白或黄黑相间颜色），脚手架搭设完成后须经过检查与验收，验收合格后须挂牌明确具体责任人，方可投入使用，使用期间应有专人进行日常检查维护并有日常检查记录。4.14 现场临时用电4.14.1 凡属施工场所的临时用电，必须先申请办理临时用电作业许可证。并经业主方用电管理人员现场确认后，方投入使用。4.14.2 临时用电期间，如发现安全隐患、缺陷应立即切断电源、查明原因，实施整改。4.14.3 安装临时用电线路、设备的作业人员必须具有电工操作证，严禁非电气专业人员擅自装接临时电源设施。4.14.4 施工过程中停工、收工或作业人员离开时，应切断该作业内容的临时用电设施。4.14.5 临时用电设施，必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。4.14.6 不得随意变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加临时用电负荷，一旦发现违章用电，业主方有权予以停止用电，并给予处罚。4.14.6 现场临时用电的配电盘、箱要有编号，并具有防雨措施。所采用的临时用电设备必须是具有产品生产资质厂家的产品，禁止使用自制的临时电气设备。4.14.7 详细规定参见临时用电管理规定。4.15 施工用火现场施工用火指各种焊接、切割作业，喷灯、火炉、电炉、液化气炉、明火加热作业，以及熬沥青、炒沙子、锤击（易产生火花）物件和雷管、炸药爆破作业等其它产生火花的作业。4.15.1 承包方在项目施工作业期间应严格执行上海石化安全用火管理制度规定，按制度的规定要求和程序办理施工用火票，落实安全用火措施，经监护人确认后方可动火。4.15.2 严格执行“三不动火”，即没有经批准的火票不动火、防火监护人不在现场不动火、防火措施不落实不动火，对不符合“三不动火”的要求的，作业人员有权拒绝动火。4.15.3 遵照“谁动火、谁负责”的原则，监护人员由承包方委派。承包方应建立动火监护人员资料档案。4.15.4 项目建设方各级安全监督人员有权随时检查现场用火情况，如发现违反用火管理制度或动火危险时，可收回火票停止动火，并根据违章情节，严肃处理。4.15.5 在有可疑为可燃气体范围内动火时必须进行测爆检查。4.15.6 一张火票只限一处，一级火票（含特级火票）有效时间不超过4小时，确应工作量大可适当延长时间，但不超过8时、二级火票不超过3天、三级火票不超过7天、固定用火点每季度由项目所在建设单位组织检查认定一次。4.15.7 火票是用火的依据，不得涂改代签，要妥善保管，以备检查和抽查。4.15.8 承包方在现场进行动火作业时，动火人员、监护人要持证上岗，并随身携带动火票证。实际动火人员要与动火票上人员相符，如临时更换动火人则要重新办理动火手续。4.16 现场施工特殊物品管理特殊施工物品指：同位素放射源；化学危险品；易燃易爆物品；移动燃气设备；有毒物品、其它危险程度较高的物品和器具等。4.16.1 射线作业射线作业应严格按上海石化相关射线管理程序进行。4.16.1.1 在现场从事任何与放射有关作业之前，应提交包括详细作业程序操作人员安排的施工方案及相关应急预案，报业主（或业主授权的监理承包方）审批、备案。4.16.1.2 凡从事放射作业的人员必须持有效注册证书及操作证。4.16.1.3 放射作业前必须进行公示告知，由作业人员在安全距离（X：隔离区半径不少于30M；r：隔离区半径不少于50M）外设置探伤作业警戒线，挂上探伤作业警示标志，同时设置禁区监护人员。4.16.1.4 一旦发生射线源故障，放射工作人员应按事先规定的程序，以科学的方法进行处理，必须做到万无一失。4.16.1.5 一旦发生射线源丢失、被盗，承包方应及时向业主及相关部门上报具体情况，配合有关部门做好协查工作。4.16.1.6 放射人员在现场作业时必须佩戴好个人射线计量仪、射线报警器，充分利用现场条件做好自身的射线防护工作。4.16.1.7 对射线源的管理，必须做到“五双”（双人管理、双人收发、双人运输、双人使用、双把琐）。4.16.1.8 对射线的管理应建立资料档案。4.16.2 燃气用瓶4.16.2.1 在运输、储存和使用过程中气瓶的安全管理工作做到：1、要指定人员负责气瓶安全工作；2、制定必要的安全管理制度；3、制定事故应急处理预案；4、对气瓶的运输（装卸工和驾驶员）储存（仓库保管员）和使用人员必须进行有关专项安全教育、特种作业的培训，并建立培训档案，持证上岗。4.16.2.2 气瓶的使用保管必须严格执行（质技监局锅发2000250号）气瓶安全监察规程。4.16.3 易燃易爆、化学危险品承包方应对从事易燃易爆及化学危险品使用的人员按有关规定进行专项培训，并建立培训档案。严格按有关安全规定进行使用和保管，对可能出现的危险伤害作出风险评估和落实相应的应急处理方案，报业主（或业主授权的监理承包方）审批备案。4.17 现场废弃物4.17.1 对现场工业垃圾、废旧金属、酸洗、清洗废液承包方应及时清理回收，确保施工现场的环境整洁有序。4.17.2 工业垃圾送指定地点堆放，并支付相关的堆置费用。4.17.3 不得在道路上乱倒垃圾、土方、废弃物品。4.17.4 生活垃圾集中统一处理。4.17.5 对违反上述规定，在收到整改通知后，仍没有及时纠正处理的，业主将负责处置，由违章的承包方承担所发生的全部费用。4.18 现场施工车辆4.18.1 在工地区域内道路上行驶的机动车辆最高时速一律不得超过10公里，进出施工区域、交叉路口、弯道、不得超过5公里，车辆进出和过弯道等应注意安全警示牌。4.18.2 在装运各种超高、超宽、超长等材料物件时，要设明显安全标志及必要的安全措施。在运输时，如发现有不安全情况时，应及时停车，妥善处理。4.18.3 非施工用机动车辆不准进入现场施工作业区域。4.18.4 各种车辆必须例行保养，保持车况良好。4.19 现场消防4.19.1 消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按“谁主管、谁负责”的原则，实行防火安全责任制。消防法规定，承包方现场负责人应为消防工作第一责任者。4.19.2 承包方对现场作业人员应进行消防宣传教育、宣传消防法规普及消防知识，提高职工消防意识，并做好培训、演练工作。4.19.3 任何项目人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。现场任何人员都有义务参加有组织的灭火工作。4.19.4 承包方应根据项目现场实际情况配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修、确保消防设施的器材完好、有效，每月检查一次并要有检查标签，做好记录。4.19.5 任何人员发现火灾时，都应立即报警“119”（使用座机拨打“119”或手机拨打57941119），任何人员不得阻拦报警，严禁谎报火警。4.19.6 现场任何单位和人员都应保护起火现场，接受事故调查，如实提供火灾事故情况。对火灾事故责任者的处理，按消防法中的规定进行。4.20 防台防汛4.20.1 承包方应根据项目施工特点建立有效的防台防汛应急措施预案，并报业主（或业主授权的监理承包方）审核、批准。4.20.2 防台防汛工作的具体要求应符合沪建安质监2004第074号关于做好建设工地防台防汛工作的通知的有关规定。4.21 事故管理4.21.1 事故报告：1、事故发生后，事故当事人或事故发现人应立即报告所在单位负责人，火灾事故应先报火警（119），使用座机拨打“119”或手机拨打57941119。2、承包方负责人接到事故报告后，应立即向业主方报告。3、各类事故和事故等级的报告，由发生事故的承包方按事故的管理制度、规定执行。4、各类事故的汇总、统计由业主HSE部门负责。4.21.2 事故调查各类事故的调查，按“谁主管、谁负责”原则，由发生事故的承包方协助业主按国家有关事故规定执行。4.21.3 事故处理1、事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过，事故责任没有严肃处理不放过，员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。2、因忽视安全施工、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，玩忽职守或发生事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以至造成事故的，承包方（或上级单位部门）应按国家有关规定，对有关负责人和事故责任人予以处理，构 成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，同时业主有进一步追加处罚的权利。3、承包方须要把事故调查、处理结果报送业主备案。422 现场治安管理承包方应严密施工现场治安管理，维护内部治安秩序，开展治安防范检查、落实治安措施，认真执行上海石化外来施工单位治安管理制度。4.22.1 凡承包方所管辖范围内发生案件一要及时报告，二要保护现场，提供情况，协助查破。4.22.2 工程施工作业未完成及交付业主前因施工承包方管理不善造成工程物资损失、被盗，由所承担施工的承包方负责，业主有权进一步追究其责任。4.22.3 项目人员不准在施工现场嬉戏、打闹、寻衅滋事和携带违禁物品，承包方对此应加以监督检查和制止。4.22.4 未经业主方许可，任何人员严禁在施工现场从事影像拍摄活动。5.0 HSE报告5.1 承包方每周、月应向业主呈报HSE管理情况综合报告；5.2 及时上报事故及事故处理情况报告；5.3 及时报告事故隐患及HSE检查整改情况报告；5.4 HSE专项检查报告；5.5 根据HSE管理要求提供的其他报告及影像资料。6.0 未尽事宜按国家、地方有关法规、规定及业主方相关制度要求执行。附：安全、环境与健康（HSE）管理协议书（样本，合同签订后与项目所在单位签订）安全、环境与健康（HSE）管理协议书一、为贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，根据国家、上海市有关法规和条例以及中石化集团公司、上海石化股份公司HSE管理制度，明确双方的HSE职责，确保施工安全，双方在签订工程建设项目合同的同时签订本协议。二、工程建设项目HSE管理协议主体：本协议甲方： 本协议乙方：_项目名称：_施工地址：_承包（建）范围：施工日期：_年_月_日开工至 _年_月_日完工（项目开车生产产品合格）。 三、协议内容：1.甲、乙双方必须认真贯彻国家、上海市、中国石化集团公司和上级主管部门颁布实施的有关安全生产、消防、职业卫生、环境保护工作的方针、政策、法律、法规、条例和规定，遵守上海石油化工股份有限公司有关安全生产、消防 、职业卫生及环境保护管理制度。2. 凡进入施工区域内施工作业的承包方，必须凭安全资质证书（售后服务、技术服务除外）方可签订本协议书、办理上海石化股份有限公司建设工程开工安全受监报告，同时提供作业人员名单、工种、身份证编号、用工合同复印件及特殊工种原证到项目所在甲方项目组HSE部门登记备案。3、 乙方制定的施工技术方案中必须有HSE专篇，审定后实施，并报给甲方项目部HSE管理组一份，各工种应严格按国家或行业的施工作业规程和技术规范作业。4、 甲乙双方应建立各自的HSE管理组织体系及管理网络，乙方项目经理（施工负责人）_（签名）为安全负责人，乙方指派_（签名）为专职安全员，甲方指派_（签名）负责作业过程中的HSE工作联系。5、 乙方按职业病防治法的要求，应对作业人员的健康状况进行审查，严禁健康状况不符合要求的人员进行作业。6、 施工前甲方对乙方现场管理人员及作业人员进行HSE教育，经考核合格后发给安全作业证，作业人员必须持证作业。7、 甲方向乙方告知作业场所作业的风险（一般以检修通知单中“注意事项”的内容为准，重大作业以风险分析内容为准）；乙方对甲方所提供的情况进行确认，并根据这些情况为作业人员配备能阻断、吸附、衰减有害因素的个人防护用品，以达到消除和降低有害因素对人体的健康造成损害或影响的目的。一旦施工，就表明乙方已落实作业安全措施及保护作业人员的健康措施，乙方对作业过程中由于未采取或采取的措施不到位而导致的不良后果负责。8、 乙方应本着保护甲方人员和作业人员安全与健康及国家财产安全的原则，保证进作业现场的各种作业设施与设备安全可靠，符合国家有关规定，加强对作业人员安全与健康教育及作业设施与设备的安全检查，并根据作业实际情况向作业人员提供必要的、合格的劳动防护用品。9、 乙方进行各类作业必须持批准的作业证可证。乙方在施工期间应接受甲方的监督、检查和指导，对于甲方查出的隐患，乙方必须立即整改。对甲方违反HSE管理制度、规定等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。10、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方施工人员从事合同外的施工任务，乙方拒绝合同后施工的施工任务，否则由此造成的后果均由乙方负责。11、乙方应遵循“谁施工、谁负责”，“谁用工、谁负责”的原则和事故处理“四不放过”原则，在施工过程中如发生HSE事故，由甲方双方共同分析原因，确定事故责任，根据事故性质对责任者进行处罚。12、乙方如违反甲方HSE管理协议书，乙方应向甲方缴纳违约金，若导致安全事故、环境污染事故、职业病危害事故及财产损失的，乙方应向甲方赔偿损失。四、本协议一式陆份，经双方签字盖章后作法律文件生效。甲方: 乙方:（章） （章）项目负责人：_ 项目负责人：_ 日期:_年_月_日 日期:_年_月_日附件2工程质量控制管理目 录一、综述19二、质量承诺19三、准备阶段191、体系评审 192、机构及人员 193、质量文件 194、测量及检验设备 195、项目管理资料 206、人员培训 207、单位工程设置及分项、分部工程划分 208、施工表式确认 209、标准与规范 20四、实施阶段201、质量例会 202、开箱检验 203、材料追溯性控制 214、重要及关键工序 215、停控点检查 216、施工资料审查 217、第三方检验 218、专项检查 219、合同履约控制 2210、质量大检查2211、持续改进2212、质量信息传递2213、“三查四定”与生产交接 22五、验收阶段23六、质量保证期23七、附录2419一、综述承包方作为合同的主体方，依据国家法律、法规、设计文件、合同及附件要求，对所承接项目组织实施工作，本附件叙述了承包方质量管理体系的基本要求，不排除承包方自身体系运行的职责及业主的要求。二、质量承诺1、为业主提供质量合格的服务。2、业主满意度大于90%。三、准备阶段1、体系评审1.1 按ISO9000要求，结合工程项目特点，建立项目质量管理体系。1.2 项目质量管理体系审核应纳入外审计划，内外审计划应在质量计划中予以明确。2、机构及人员2.1 应按合同文件或项目要求派驻质量管理人员，包括质量经理（质量保证）、各专业质量控制工程师。2.2 项目质量管理人员本单位职工数应满足业主要求，外聘人员应是满足项目要求的持证人员。各专业质量管理人员不得兼任其它项目质量管理工作。2.3 承包方应在质量计划中明确各专业质量人员的职责，各专业质量控制与检验责任人应是持证的专业工程师。2.4 合同签订后15天内，承包方机构设置及人员安排报业主审核，业主对承包方人员安排有建议权。3、质量文件3.1 合同签订后30天内，提交质量计划交业主审核批准。3.2 监理单位组织质量计划的审核工作，报业主备案。4、测量及检验设备承包方用于现场平行、旁站检验的测量及检验设备应有法定检测单位出具的测量和检验证书复印件，交监理审核、业主备案，测量与检验责任人应在质量计划中予以明确。5、项目管理资料合同签订30天内，项目管理文件建档要求，报监理单位审核确认。6、人员培训承包方应在质量计划中明确人员培训计划安排及内容，培训工作实施情况作为合同履约审计的检查内容。7、单位工程设置及检验批分项、分部工程划分7.1 承包方应依据行业规范及工程特点做好项目分部、分项、单位工程设置工作，各检验批分项、分部由承包方提出，监理承包商组织确认，单位工程由监理单位组织审核，报业主确认，单位工程一览表见（附录01）以书面及电子版形式上传业主备案。7.2 承包方应根据业主下发的交工技术文件归档的相关规定，落实对施工承包商的宣讲事宜，并督促施工承包商遵照执行。8、施工表式确认8.1 承包方在项目开工前，负责审核、确认施工承包商提交的交工技术文件的表式及目录，目录以书面及电子版上传监理审核、业主备案。8.2 前述表式中未包含而又必须反映的过程控制，由承包方提出样表，监理单位审核确认，以书面及电子版形式上传业主备案。9、标准与规范9.1 选用标准发生修订后，承包方、监理承包商、业主共同确认标准的选用版本，承包方负责检查执行情况。9.2 与国家、国际标准相当的企业标准，由承包方、监理承包商、业主共同确认可用性。四、实施阶段1、质量例会业主将在项目主要施工承包商确定后，组织召开第一次质量专题会议。明确业主质量管理的要求、程序及方法。2、开箱检验2.1 开箱检验是质量计划的一部分，承包方商应对重要设备及材料检验作好跟踪记录，并在项目周（月）报中予以阐述。2.2 开箱检验中出现的重大质量问题应在发现问题后2小时内报业主。不符合项及关闭情况在周（月）报中予以阐述。3、材料追溯性控制3.1 承包方应提交特殊材料（商品混凝土、高温高压用管材及配件、合金钢管材及配件等）追溯性控制方案交监理单位进行审核确认，以书面及电子版形式上传业主备案，落实情况在质量周（月）报中阐述。3.2 承包方应指派专人参加业主组织的合格材料供应商考核评比工作，考核细则见附录02。3.3 承包方采购的物资应在业主确认的合格材料供应商中选择。4、重要及关键工序4.1 质量控制中重点及难点，应与重要及关键工序结合，在质量计划予以明确。4.2 应事先明确重要及关键工序的检查计划安排（专项、停控等）；控制方法及手段（平行、旁站、抽检）。5、停控点检查承包方应根据业主审核确定的停控点实施巡视、平行、旁站、共检等多层次检查工作。平行、旁站、共检应有书面见证记录或影像资料。共检由承包方提前2天以书面及电子版形式通知业主。对业主提出的书面整改要求，由承包方落实不符合项关闭工作，在项目周月报中予以阐述。6、施工资料审查承包方应及时做好施工承包商过程控制资料同步性检查。承包方应每月组织对施工承包商进行资料审查，检查情况在项目月报中予以阐述。7、第三方检验7.1 业主将在第一次质量会议上以书面形式明确委托第三方检验内容及计划安排。7.2 承包方负责落实第三方检验现场协调配合与实施工作，负责初步评估及不符合项关闭工作。业主有权依据第三方检验所反映情况，对项目检验与试验计划作出调整，承包方应遵照执行。8、专项检查承包方应依据项目质量状况，按专业实施实体、过程资料专项检查，专项检查安排应在二天前以书面形式通报业主，不符合项关闭情况以书面及电子版形式上传业主备案。9、合同履约审计承包方根据项目进展情况，依据合同及附件要求，对施工承包商进行合同履约审计，实施细则见附录03。10、质量大检查承包方应根据项目总体计划及各专业特点，在质量计划中明确质量大检查的计划安排，报业主审核确认，质量大检查，除项目人员参加外，公司应派员共同参予，检查情况以质量简报及电子版形式上传业主备案。计划调整应及时通知业主。11、持续改进承包方应依据项目质量管理的现状，及时进行程序、方法、手段、措施的调整，并以书面形式报业主备案。12、质量信息传递12.1 承包方应负责收集施工承包商签发的不符合关闭表及各方质量专题会会议纪要，以书面及电子版形式上传业主。12.2 施工现场出现下列情况：1）施工承包商原因造成设计修改。2）特殊材料、主要设备出现不符合项。3）出现重大质量隐患。4）发生质量事故。承包方应在发现后4小时内通报业主，24小时内提出书面汇报材料，向业主备案。重大质量隐患、质量事故处理，由业主牵头，承包方及监理单位负责情况调查及方案落实、不符合项关闭工作，上述工作的资料整理汇总由承包方负责，监理单位审核确认后以书面及电子版形式上传业主。13、“三查四定”与生产交接13.1 承包方按专业分系统，组织实施分系统三查四定自查工作，实施细则详见附录04。13.2 承包方应派员参加施工承包商自查及监理承包商项目复查工作，汇报资料以书面及电子版形式上传业主。五、验收阶段1、承包方负责编制工程质量报告，报业主审批。承包方负责审核施工承包商提交的中交报告（附录05）交业主备案。2、做好尾项关闭工作，配合业主作好中交准备工作。3、配合业主，做好联动试车工作。4、资料验收。承包方负责各单位工程资料催交、审查确认工作，检查资料组卷及归档事宜，确认后以书面专题报告向业主汇报。业主负责资料抽查审核。5、协助业主，做好项目合法开车验收工作。六、质量保证期1、配合业主做好竣工验收工作。2、对出现的不符合项落实关闭及资料审查工作。附 录一、单位工程一览表 25二、合格供应商考核细则26三、合同履约审计细则28四、三查四定检查与生产准备交接细则38五、中交报告编制目录50六、第三方检测实施细则51七、无损探伤及检测作业要求5461附录1单位工程、分部、分项工程一览表项目名称：序号单位工程名称分部工程名称（施工承包商名单）分项工程名称（施工承包商名单）组卷单位备注监理承包商总监： 项目管理单位质量经理：项目质量经理（事业部）：附录2合格材料供应商考核细则1、宗旨1.1 建立相对稳定、资源合理的材料供应市场；1.2 确保合格材料用于工程施工。2、考核范围2.1功能及资源型材料及配件：PHC桩、商品混凝土、防腐涂料、绝热材料、防水材料、特种灌浆料。2.2 业主确定的特殊材料。3、考核组人员组成3.1 工程部（质量管理、计划、费用、施工管理）、石化质监站、项目所在事业部；3.2 项目管理单位、施工承包商、监理承包商；3.3 第三方委托单位。4、工作程序4.1 工程部牵头确定材料供应商考核候选单位；4.2 考核组确定考核计划安排；4.3 召开预备会议，下发考核要求；4.4 材料供应商实地考察；4.5业主牵头编制考察报告，考核组成员考评打分；4.6 依据考评分高低，确定合格材料供应商；4.7 考察情况讲评，下发合格供应商名单，通报施工、监理、项目管理单位、事业部、公司相关部室。5、过程控制5.1 项目管理单位依据合格供应商名单审核施工承包商材料采购情况；5.2 项目管理单位组织、监督检查考核中需关闭问题的整改工作；5.3 项目管理单位依据材料使用情况定期安排合格材料供应商材料出厂前的抽检事宜；5.4 项目管理单位定期浏览，及时通报上海市质监总站及行业协会，发布的材料供应商的违规信息。5.5 抽检情况及材料供应商相关信息，项目管理单位在项目周月报中阐述。6、年度审核6.1 合格材料供应商厂内抽检、现场质量状况、违规处罚记录作为年度评审的重要内容；6.2 工程部定期组织考核组成员考评打分；6.3 年度评审依据末尾淘汰原则，择优确定合格材料供应商。7、附表：材料供应商考核评分表序号项 目评分标准分值1企业资质一级5分，二级4分，三级1分52资信证明AAA级5分，AA级3分，无0分53产生规模及产品种类54ISO9000质量体系认证有5分，无0分55经营业绩好5分，一般3分，差0分56产品质量事故无10分，一般5分，严重0分107生产设备及工艺好10分，一般5分，差1分108质量保证体系运行完善可靠15分，基本可行10分，一般5分159体系内审、外审情况好10分，一般5分，差0分1010原材料质量控制手段完善可靠10分，基本可行6分，一般3分1011过程及产品检验控制完善可靠10分，基本可行6分，一般3分1012售后服务好5分，一般3分，差0分513答辩5合计100附录3合同履约审计细则1、履约审计依据1.1 合同及合同附件1.2 设计文件及相关标准、规范2、履约审计对象2.1 承建新建、改建、扩建项目（投资额3000万元以上）的施工、监理承包商3、履约审计组成人员3.1 工程部计划、费用、质量、施工管理；3.2 石化质量监督站；3.3 项目建设单位项目部；3.4 公司监督室；3.5 工程部依据工程需要邀请公司投资部、项目设计单位、第三方检测单位参加；3.6 项目管理单位及监理承包商。4、履约审计频度及实施原则4.1 履约审计以单点责任制方式实施，业主对口项目管理单位，项目管理单位对口监理承包商，监理承包商对口施工承包商。4.2 以进度完成情况为基本出发点，依据工程实际需要分阶段实施。4.3 履约审计分专业、项目两种形式实施。4.4专业（桩、基础及结构、钢结构、设备、管道、无损检测、电仪、防腐保温、调试）为履约审计基本单位，可各专业共同实施，原则上各专业每年实施一次。4.5 项目履约审计及专业履约审计内容为进度，施工、质量、安全四大