质量目标分解及考核管理办法

质量目标分解及考核管理办法1目的为进一步做好公司质量管理体系的运行工作，加强过程质量控制、确保产品质量及质量管理体系中所确定的各项质量目标的实现，对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。2范围适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。3职责3.1管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。3.2各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。3.3质安部负责人协助管理者代表实施考核。3.4本办法原则上每4年修订一次；根据每次考核目标的实现情况，由管理者代表提出适时修改意见。4工作程序4.1根据公司质量方针目标批准令中公司质量目标的规定，即： 单位工程安装质量合格率100%； 安装工程焊接一次合格率96%； 顾客总满意度95%； 投诉率2%。将以上相关目标分解到各职能管理部门，具体如下： 4.1.1综合办1.及时收集发放各类文件、资料，做好文件的立卷归挡工作，合格率达95%以上；2.及时收集国家及有关管理部门的法律法规，更新文件，更新率达90%以上；3.做好各项记录明细表，准确率达95%以上；4每年根据岗位及工作需求制定公司年度培训计划，培训计划完成率达95%以上，有效率100%；5.每年对特种作业人员进行培训，坚持持证上岗，员工上岗培训率100%，4.1.2经营部1.合同执行率100%；2.合同会签和评审率100%；3.顾客满意度达95%以上；4.顾客投诉率小于2%。4.1.3工程部1.严格审批施工技术方案，对其可行性负责，从技术上保证100%合格；在施工过程中，严格按规范进行施工、检查，保证各分部分项100%合格率； 2.仔细勘验现场，认真评价分析合同、并对工期的合理性进行评价；定期检查施工质量，按业主要求及时处理好影响工期的质量问题； 3.按期进行工程回访，收集有关顾客反馈的有关施工质量方面的信息，对顾客提出问题中的技术要求和质量问题及时处理解决，争取顾客满意度95%以上；4.图纸及技术文件发放回收无差错；5.安装工程焊接一次合格率96%。4.1.4质安部1.对分部分项工程及竣工工程进行检查验证,确保合格率100%以上。2.对各项验收检验及时进行，确保100%合格方能下一道工序。3.检查规范标准、图纸、施工组织设计执行情况，检查操作质量。检查分部分项工程工程质量情况，保证质量事故为零。4.特种（设备）作业人员持证上岗率100%；5.监视与测量设备检定率100%。4.1.5物资设备部1.物资采购合格率100%。设备使用完好率98%。2.对分部分项工程及竣工工程进行检查验证,确保合格率100%以上。3.对各项验收检验及时进行，确保100%合格方能下一道工序。4.2 质量目标的考核4.2.1考核时机 考核时机：每半年一次，一般在每年的 7 月初、下一年度1月初。 注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。4.2.2记录部门质量目标分及考核记录表公司各部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次一综合办文件、资料立卷归档情况检查实际情况进行统计一次/半年法律、法规更新检查实际情况进行统计一次/半年做好各项记录明细表检查实际情况进行统计一次/半年年度培训计划，完成率及有效率检查实际情况进行统计一次/半年特种作业人员培训覆盖率检查实际情况进行统计一次/半年二经营部合同执行率检查实际情况进行统计一次/年合同会签和评审率查阅合同会签和评审一次/年顾客满意度查阅顾客满意度调查表一次/年顾客投诉率检查实际情况进行统计一次/年三工程部方案编、审、批情况及业主（监理）批准合格率， 查阅工艺文件按项目进展统计单位工程、分部分项工程质量验收合格率查阅验收报告按项目进展统计施工质量查阅施工质量报告一次/半年施工质量问题的处理查阅质量整改单的回复一次/半年施工过程中的质量信息查阅顾客反馈信息一次/半年图纸及技术文件发放对施工项目部询问统计一次/半年安装工程焊接一次合格率对施工项目进行统计一次/半年四质安部对分部分项及竣工工程的合格率对施工项目进行统计一次/半年上道工序合格后转入下道工序查阅工序交接记录一次/半年标准规范、图纸、施工组织设计执行情况查阅施工记录一次/半年特种（设备）作业人员持证情况查阅特种（设备）作业人员持证报表一次/半年监视及测量设备检定查阅监视及测量设备检定统计台账一次/半年五物设部外购件采购合格率查阅合格证或质量证明文件一次/半年外购材料设备验收检验查阅材料设备验收记录或报监资料一次/半年对分部分项及竣工工程的材料设备对施工项目进行统计一次/半年生产设备完好率查阅设备运转台账一次/年采购合同正确率查阅合同一次/年编制： 审核： 批准： 综合办 部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次分值考核分一综合办文件、资料立卷归档情况检查实际情况进行统计一次/半年25法律、法规更新检查实际情况进行统计一次/半年20做好各项记录明细表检查实际情况进行统计一次/半年20年度培训计划，完成率及有效率检查实际情况进行统计一次/半年15特种作业人员培训覆盖率检查实际情况进行统计一次/半年20考核人： 考核日期： 考核分： 经营部 部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次分值考核分二经营部合同执行率检查实际情况进行统计一次/年25合同会签和评审率查阅合同会签和评审一次/年25顾客满意度查阅顾客满意度调查表一次/年25顾客投诉率检查实际情况进行统计一次/年25考核人： 考核日期： 考核分： 工程部 部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次分值考核分三工程部方案编、审、批情况及业主（监理）批准合格率查阅工艺文件按项目进展统计20单位工程、分部分项工程质量验收合格率查阅验收报告按项目进展统计10施工质量查阅施工质量报告一次/半年20施工质量问题的处理查阅质量整改单的回复一次/半年10施工过程中的质量信息查阅顾客反馈信息一次/半年10图纸及技术文件发放对施工项目部询问统计一次/半年10安装工程焊接一次合格率对施工项目进行统计一次/半年20考核人： 考核日期： 考核分： 质安部 部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次分值考核分四质安部对分部分项及竣工工程的合格率对施工项目进行统计一次/半年20上道工序合格后转入下道工序查阅工序交接记录一次/半年15标准规范、图纸、施工组织设计执行情况查阅施工记录一次/半年20特种（设备）作业人员持证情况查阅特种（设备）作业人员持证报表一次/半年25监视及测量设备检定查阅监视及测量设备检定统计台账一次/半年20考核人： 考核日期： 考核分： 物设部 部门质量目标分解考核记录表序号部门部门质量目标考核方法考核频次分值考核分五