“ 煤矿管理制度汇编”2012.doc

安全“双基”建设工作管理制度安全“双基”建设工作管理制度第一条为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和相关安全生产法规，进一步深入推广集团公司“012345”安全管理模式，切实加强基层和基础建设，构建安全生产长效机制，进一步强化安全生产责任制，充分调动有关人员参与安全管理的积极性，确保我矿安全形势持续、稳定、健康发展，制定本办法。第二条 六矿安全“双基”建设工作目标1进一步深入推广集团公司“012345”安全管理模式，强化制度建设，推进责任落实，促进安全长效机制形成;2坚持“抓系统，横向到边；系统抓，纵向到底”的安全管理思路，建立三级安全考核体系，加强基本技能培训，创建学习型企业；3加强区队班组建设，实现安全管理重心下移、关口前移，实现班组自理；4依靠科技兴安战略，实施管理创新，夯实安全基础工作；5推进精细化管理，创建标杆工程、精品线路，建设本质安全型企业。第三条 为保证安全“双基”建设标准及月度考核工作落到实处，矿成立安全“双基”建设和考核领导小组。组 长：矿长 书记副组长：副矿级人员成 员：副总工程师级人员及安检科、生产科、开拓科、机电科、通防科、地测科、调度室、技术科、组干科、纪检科、劳资科、培训科等有关部门人员。领导小组办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任，牵头负责安全“双基”建设的开展和考核工作的组织与实施。责任分工：1矿长负责安全“双基”建设全面工作。2党委书记负责指导政工科室开展安全“双基”建设工作。3安全副矿长负责安全“双基”建设工作标准及考核办法的实施和考核工作，分管安检科、培训科，对全矿的安全监督管理负领导责任。4生产、开拓、机电副矿长负责分管范围内的安全“双基”建设及日常考核工作，并按照事故隐患排查制度、安全检查制度的要求，牵头进行每月两次隐患排查与每周一次安全检查工作。5总工程师负责分管范围内的安全“双基”建设及日常考核工作，负责完善并实施安全技术管理网络，积极开展安全技术管理以及科技创新工作。6纪委书记、工会主席负责分管范围内的安全“双基”建设及日常考核工作，建立安全宣传教育网络，做好安全文化宣传工作。7后勤副矿长负责宏达公司的安全“双基”建设及日常考核工作。8总会计师分管财务科、企管科、供应科，负责安全费用和国债资金的提取、使用和管理。9各承办督办科室负责指导、监督、检查所涉及基层区队的安全“双基”管理制度及相关考核内容。第四条认真实施“五自”管理和“两个规范”是安全“双基”建设的主要内容之一。着力抓好“三级”安全考核，依照国家安全生产法律、法规、规章、规程以及河南煤业化工集团、鹤煤集团及六矿安全管理制度，进一步加强基层和基础建设，做到依法依规组织生产，并对职工进行全员培训，系统训练，人人达标，逐步实现岗位操作规范化。第五条 安全“双基”建设考核领导小组要及时制定完善“双基”建设制度和考核标准，并严格考核。区队的各项安全管理制度必须由分管矿领导牵头制定，审核把关，本着“精简实用”的原则，提高制度质量。凡制度及考核资料上被重复查出的问题按照“双基”考核标准加倍扣分，第二次对单位进行负激励，对一直不整改的单位要上报领导给予严肃处理。第六条 各单位要建立健全“区队对班组、班组对个人”的安全考核制度，强力推进班组建设，充分发挥班组长在“双基”建设中的中坚作用，调动班组长抓好安全工作的积极性。区队必须将工程质量、隐患排查与整改、“三违”、工伤事故、安全培训、文明生产等内容纳入考核内容，并按照隐患的级别、三违的严重性、工伤的级别、非伤亡事故的影响程度等给予不同的扣分，做到考核符合工作实际，可操作性强。对月度内公司来矿检查现场问题最多的单位，并且其安全“双基”考核机制运行不好，考核不到位，当月直接进行负激励。区队每天必须将圆班内对班组及个人的考核情况，及时进行通报和公示，以便每名职工随时掌握自己的考核情况，真正增加考核透明度，否则，取消责任单位当月安全“双基”奖励。第七条 各科室要指定一名副科长具体负责双基建设工作，没有副科长的科室由科长直接负责；各区队的安全副队长为本单位的双基建设工作具体负责人。禁止任何单位以各种形式设立双基考核专职人员。第八条 安全“双基”建设考核实行月度考核，百分制计算，考核结果与安全质量结构工资挂钩，安全质量结构工资挂钩比例为岗效工资总额的30%，实行逐月兑现。第九条 安全“双基”建设月度考核时间和执行程序：1被考核单位每月要认真、严格、实事求是地对上月25日至本月24日进行安全“双基”建设自检，业务科室必须要对分管区队进行自检，自检结果以书面材料由分管领导签字后于本月25日报安检科双基办，双基办公室每月26日前将自检结果以书面材料报安全矿长审核签字后上报鹤煤公司安监局。2安检科双基办：每月牵头组织“双基”考核单位，按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则对科室及区队月度“双基”建设开展情况分级考核，严格奖罚。安检科于每月各单位30%安全质量结构工资下发后，将考核结果以书面形式报送“双基”建设考核领导小组审定，审定结果上报劳资科、企管科、财务科等有关部门具体执行。第十条 安全“双基”建设年度考核分数为全年12个月的算术平均数，作为年度评先选优的依据条件。对全年消灭重伤和二级非伤亡事故的区队，在平均分的基础上增加5分。第十一条 各科室、区队（车间）要根据本制度，结合本单位实际，制定安全“双基”建设管理制度及考核办法，并认真实施。7安全生产责任制度安全生产责任制度根据上级文件精神，为搞好我矿“双基”建设，牢固树立“用心做事”和“从零开始，向零奋斗”的理念，落实和明确各级人员的安全责任，保障员工的生命和财产安全，根据安全生产法、安全生产许可证条例等有关安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，制定本制度。第一条 矿实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务，参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。第二条 安全生产责任制是矿对各科室、各级管理人员和各类员工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负责任的制度。它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。第三条 矿安全生产管理采用分级管理。矿设立安全生产机构，制定安全生产的制度、目标，加大落实、监督、考核力度、各专业对区队安全生产的制度、目标的执行情况进行检查、监督、考核。业务科室、区队队长是安全生产直接责任人，形成层次分明、监管有序的责任到人管理模式架构。第四条 各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规和企业的规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第五条 各级领导、职能部门和员工要认真履行矿已制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，必须落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产责任制。第六条 为督促各级管理人员履行各自岗位的安全生产职责，对各级人员进行定性考核，形成架构严谨的安全生产管理制度保证体系。考核办法适用于矿各个部门、各类管理人员及各类员工安全生产责任的考核。第七条 安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即：矿长对分口领导，分管矿领导对科长及区队长考核；各科室负责人负责对部室人员考核，区队长负责对班组长考核；班组长负责对本班组工人进行考核。第八条 安全生产责任考核，采用日常考核与安全检查同时进行，矿每月、区队每天、班组每班进行。考核结果实行逐级审查，逐级上报。第九条 考核结果作为矿年度评先、奖金评定等重要参考依据，月度考核不合格者，扣责任单位15分。第十条 由于安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究行政责任和经济处罚外，性质严重者交司法部门追究刑事责任。 安全会议制度安全会议制度为深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“用心做事”理念和“从零开始、向零奋斗”的安全理念，营造企业良好的安全文化氛围，提高安全生产的能力，有效预防企业安全事故的发生，结合鹤煤六矿实际，制定本制度。第一条 安全工作会议指按周、旬、月、季度、半年及年度召开的安全工作会议，以及依安全生产形势召开的临时安全工作会议。第二条 本制度参照鹤煤集团安全工作会议制度建立。第三条 矿井安全工作会议，由矿长或安全副职组织召开，全体副总以上领导及生产业务科室科长、机关政工科室正科级干部参加（跟班除外）；安检科组织的安全工作会议，由安全副总或安检科长组织召开，区队安全队长参加（“双基”考核员参加“双基”建设工作会议），研究解决安全生产中存在的问题。第四条 安全工作会议主要内容：及时传达贯彻上级安全文件、安全会议等精神，落实安全管理责任，充分调动各级安全管理人员的工作积极性，宣传典型经验和先进事迹，吸取典型案例的经验教训，推进依法依规安全管理。总结本矿安全生产情况，针对安全生产中存在的问题，分析原因，及时制定安全管理对策及防范措施。布置上级部门下达的安全管理工作任务，安排矿内安全管理工作任务，确保安全管理工作有序进行。第五条 矿每年召开一次安全工作大会；矿长每月应至少组织召开一次专题安全工作会议（安委会）。矿安全副职每周应组织一次安全例会（周三安全办公例会）；其他分管副职每周应组织本专业口召开一次安全工作会议（专业口周三安全办公例会）；。矿“双基”建设和考核领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设工作（每月最后一个周三与安委会合并召开）；安检科每周二召开区队“双基”建设工作会议（与周二安全队长会议合并召开）发生安全生产事故或其他特殊情况，应及时召开安全会议，分析原因，查找问题，制定并落实安全措施。第六条 各级安全工作会议可结合其他工作会议一并召开。因遇上级检查、停产放假或与上级安全会议时间冲突等特殊原因不能按期召开的安全例会，须由矿长或安全副职安排暂停或者延期，安检科和行办要及时通知参加会议人员。第七条 安全工作会议实行点名签到制，由安检科统计并作为考核工作的组成部分，纳入安全绩效考核范围。被通知参加会议的人员，都应按通知要求的会议时间、会议地点准时参加会议，做到善始善终；确实不能参加的，要在开会之前和召集人说明情况后，委派人员参加。对未经允许擅自不参加的部门或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行处罚。第八条 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应提前列出。会议上决定的事项，各科室区队必须不折不扣的认真执行，及时完成。第九条 安全工作会议的相关人员将有关内容记录在相应的安全会议记录上。并设专人详细记录参加人员、会议时间、会议地点、会议内容，编写会议纪要。会议签到表、会议纪要等资料必须按规定保存，入档管理。116安全目标管理制度安全目标管理制度为深入贯彻科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，按照“抓系统、系统抓”的工作要求和“采安全面、掘安全头”的原则，以“生命至高无上、安全生产第一”为最高信条，以实现安全生产零事故、员工零伤亡为奋斗目标，以深化“012345”主动预防型安全管理模式为落实载体，以落实“瓦斯区域治理三年规划”为主线，着力构建安全生产长效机制，着力打造本质安全型企业，努力推动六矿安全工作再上新台阶，制定安全目标管理制度如下：第一条 矿结合安全生产实际情况和员工安全技术水平状况，制订年度安全生产总体工作目标。总体工作目标为：1. 井下单位实现零死亡，并消灭一级非伤亡事故；2. 地面单位实现零重伤，并消灭二级及以上非伤亡事故；3. 完成瓦斯区域治理年度规划目标；4安全质量标准化建设和“五优”矿井创建实现规划目标，达到安全质量标准化矿井。第二条 矿要将年度安全生产总体目标逐级分解，层层落实责任，形成自下而上一级对一级负责的安全保证体系。安全目标必须与经济利益挂钩，使安全目标在生产经营中占重要比重，纳入经济管理的轨道。第三条 各级安全生产第一责任者对安全目标的落实负全面责任，各部门必须制定规划措施，保证安全目标的全面实施。第四条 安检科负责安全目标的考核，严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的杠杆作用。第五条 积极推行“双基”建设，严格“双基”考核。实行三级安全管理考核制度，即进行“双基”建设考核：矿对基层区队（科室），区队（科室）对班组，班组对员工进行考核。第六条 切实落实各级领导安全生产责任制。实施专业挂钩和包保制度。所有矿级领导和业务科室领导都要包保到基层区队，奖罚与挂钩专业和包保单位的安全工作挂钩。第七条 严格落实矿、区队（科室）干部值班和带班、跟班制度。矿组干科、纪委、安检科进行不定期检查，凡不能按规定执行者，按矿有关规定处理。第八条 加大反“三违”力度。各单位要重点加强薄弱地点、薄弱环节的检查力度，查找影响安全的突出问题和人员，查出的“三违”人员必须有处理结果。第九条 各单位要把安全质量标准化作为强化安全管理的主要措施，大力创建“精品工程”，以精品工程带动矿井全面达标。对安全质量标准化滑坡的单位，严肃追究领导责任。第十条 加强员工培训工作。培训科必须做到天天有培训，天天落实培训计划，注重安全培训效果。积极推广“手指口述”和“岗位描述”。基层区队要长期坚持“每周两小时安全技术学习”制度和“班前30分钟讲安全”教育制度。第十一条 深入贯彻落实国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定，严格落实安全隐患排查治理制度。对排查出来的安全隐患要按“五定”原则制定整改计划积极落实整改，整改期间要制定完善的安全防范措施并严格落实。第十二条 强化现场安全管理，控制各类事故发生。要根据矿井实际，由总工程师负责组织编制重大生产安全事故应急救援预案，组织全体员工学习、考试，做到人人皆知；由安全副职负责组织预演，确保预案启动灵活、救援及时可靠。第十三条 加大安全、质量标准化投入，夯实安全生产基础。安全费用的提取要符合有关规定和要求。在编制安全费用使用计划时，首先要满足特别规定和煤矿安全规程的要求，切实提高煤矿防灾抗灾能力。落实标准化工程和标准化建设专项资金提取、使用情况。第十四条 实施重奖重罚，奖罚落实到位1严格落实从吨煤工资中按规定提取安全奖励基金。矿每月对区队（科室）的安全（业务保安）工作进行考核，考核结果与安全奖挂钩。2矿从吨煤成本中按规定提取安全质量标准化奖励基金，奖优罚劣，确保安全质量标准化工作再上新台阶。4加大处罚力度。凡发生安全事故以及存在重大安全隐患和违章指挥、玩忽职守、失职渎职的有关责任人，按照有关法律法规、上级和矿文件规定给予严肃处理和经济处罚；对单位将严格按照六矿安全生产“双基”建设工作标准及考核办法扣分，并落实到相关责任人。安全投入保障制度安全投入保障制度第一章 总 则第一条 六矿安全投入包括：煤矿安全技术改造、安全费用、安全质量标准化。第二条 资金计划编制原则：安全费用、安全质量标准化计划的编制要根据公司有关资金安排的要求，突出重点、统筹考虑，确保我矿发展规划的顺利实施。第二章 管理机构与职能部门的职责第三条 企管科为我矿安全投入管理综合部门，负责六矿安全投入资金计划管理工作，主要职责：负责六矿安全投入资金计划的编制、调整、下达工作；参与安全投入工程设计方案的研究，施工图会审，工程平衡会议；参与工程月度、年度验收和竣工验收；负责资金计划资料的收集、整理和保管；负责项目的申报和对上、对外联系工作（相关科室配合）。第四条 计划项目各阶段具体工作由安检科、机电科、生产科、通防科、开拓科、技术科、地测科、财务科等各科室（单位）按照其业务范围，分别负责。第三章 安全投入资金使用范围第五条 安全投入使用标准根据国家（省）、公司有关政策及规定，各项资金使用按商品煤产量计提：1.煤矿安全技术改造：国家补助资金、银行贷款、企业自筹。2.安全费用（含瓦斯治理和防治水专项资金）：按照公司建议标准60元/吨煤标准提取做为安全费用资金，由矿财务科根据公司有关规定提取使用，并建立提取投入资金台账。3.安全质量标准化：按照不低于5元/吨煤标准控制标准化工程和标准化专项资金。第六条 安全投入使用范围1.煤矿安全技术改造：国家及公司批准的可研报告、初步设计等有关文件规定范围内的工程项目及配套设施。2.安全费用（含瓦斯专项治理和防治水）：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出；非煤产业与安全生产直接有关的费用支出等十一个方面。3.安全质量标准化：违反国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定要求内容、达不到安全质量标准化标准要求和国家专家组会诊要求内容的系统工程以及明令禁止使用或者淘汰的设备工艺和急需用于安全质量标准化方面的仪器、仪表。第四章 计划项目的管理与实施第七条 煤矿安全技术改造项目计划编制与调整1.企管科根据我矿实际提出建议计划，报鹤煤公司，待公司批准后下达项目年度计划，并组织实施。2.计划内容在实施过程中确需变化的，矿要在变化实施前以书面形式上报，由公司相关部室签署意见，征得公司分管领导同意、董事会批准，得到批复后方可对原计划进行调整。第八条 安全费用和安全质量标准化资金计划编制与调整1.每年11月上旬，矿根据资金使用情况和具体实际提出建议计划报公司计划部。2.建议计划首先要安排好跨年度项目，然后再建议安排新上项目。3.计划下达后，矿不得再安排计划外项目，确因安全生产急需新增项目的，矿提取建议计划，报公司主管部门批准后实施。4.资金计划的调整：根据公司资金调整计划，矿组织实施。第九条 施工、技术管理各有关科室负责职责范围内的施工和技术管理。1.开拓科牵头负责井巷掘进、基建办负责新建及改造土建工程、基本建设项目的施工及技术管理。2.生产科牵头负责回采工作面上下顺槽维修、开拓科负责巷修（通风、运输等）等工程项目的施工、技术管理。3.通防科牵头负责“一通三防”等工程项目的施工、技术管理。4.地测科牵头负责地质测量、地质勘探、防治水方面工程项目的施工、技术管理。5. 机电科牵头负责机电设备购置和机电运输方面的施工、技术管理。各有关科室要根据职责范围掌握项目进展情况，对未能按期完成的项目，写出书面材料报矿企管科，企管科负责书面材料上报公司考核办和计划部。第十条 项目验收（一）煤矿安全技术改造项目的验收1.项目实施单位工程完工后，要在竣工后7日内提交竣工验收报告，项目主管科室要在15日内组织有关单位参加竣工验收。2.项目实施单位要在竣工验收后，收集整理项目竣工资料，并在竣工验收后15日内交档案室审核后归档。3.档案室负责指导检查各单位竣工资料的归档工作，使之符合档案管理要求。4.项目牵头科室负责组织编写项目竣工验收报告。5.国债项目的验收，由国债项目分管科室负责行文上报项目竣工验收报告，联系上级部门组织竣工验收。（二）安全费用和安全质量标准化资金计划项目的验收。安检科联系公司有关部门，由公司主管部门组织相关部室进行验收。第十一条 安全投入统计管理实施单位要认真统计报告期安全投入完成情况，每月25日报企管科，企管科汇总后26日上报鹤煤公司。第十二条 安全投入台账1.矿财务科要建立安全投入财务资金台账。2.矿企管科要建立安全投入台账。第五章 项目结算第十三条 安全费用及煤矿安全技术改造项目的结算（一）工程竣工一个月内应及时提交各项结算资料，进行竣工结算。（二）结算中签证费用的资料，必须齐全。签字人签署意见必须有量化数字，并加盖单位印章分送各签字人所在单位，作为结算价款的依据。（三）施工单位的结算书应先报送业务主管科室初审后，再报审计、企管科进行复审，然后有财务科负责结算。第六章 考 核第十四条 考核企管科、安检科、劳资科、财务科、生产科、开拓科、机电科、通防科、基建办等部门参加，对煤矿安全技术改造项目、安全费用和安全质量标准化资金计划管理和执行情况进行考核。安全生产费用财务核算办法安全生产费用财务核算办法 第一条 为进一步规范安全生产费用财务核算，明晰反应安全费用得提取、使用情况，根据企业会计准则解释第3号、鹤煤公司安全费用维简费用财务核算办法（鹤煤财2009526号）、关于煤炭企业安全生产费用提取及使用管理的通知（河南煤业化工20111328号）的要求，特制定我矿安全生产费用核算办法。第二条 安全费用提取标准我矿按集团公司关于煤炭企业安全生产费用提取及使用管理的通知（河南煤业化工20111328号）及关于下达2012年专项资金计划的通知（鹤煤计201297号）等文件的要求，自2012年1月1日起，按产量吨煤60元提取安全费用。第三条 安全费用的使用管理要切实加强安全生产费用的使用管理。根据公司计划部门下达的安全费用使用计划，合理安排使用，纳入企业年度预算。同时完善安全投入审批流程，所有计入安全生产费用的开支，均须安全生产费用计划管理部门和相关业务部门审核并加盖专用章，确保安全费用专项专用、专账核算，严禁生产性投入挤占安全费用。第四条 安全费用的会计核算为全面反映安全投入情况，在“其他应付款”下增设“安全投入”二级明细科目（为单独反映瓦斯治理投入情况，启用“安全投入” 的辅助核算），作为过渡性科目以归集所有资本性和费用性安全投入，同时，按照安全投入项目设15个三级明细科目（其中110项用于归集反映完善、改造和维护安全防护设备、设施支出）：1通风设备更新改造支出；2瓦斯检测系统与抽放系统支出；3综合防治煤与瓦斯突出支出；4防灭火支出；5防治水支出；6机电设备的安全防护支出；7供配电系统全防护设支出；8运输（提升）系统安全防护支出；9综合防尘系统支出；10其他安全防护设备、设施支出；11应急救援现场作业人员安全防护品支出；12安全生产检查与评价支出；13重大安全生产隐患的评估、整改及监控支出；14安全技术培训及应急救援演练支出；15其他与安全生产直接相关的支出。会计分录处理方法：1提取安全费用基金时：借：制造费用-安全费用贷：专项储备-安全费用-实际提取2发生安全投入时，根据相关部门审核后的原始凭证：借：其他应付款-安全投入三级明细贷：结算中心存款 原材料等同时须作对应结转分录，如果是费用性投入：借：专项储备安全费用三级明细贷：其他应付款安全投入三级明细 如果是资本性支出：借：在建工程（或固定资产）贷：其他应付款安全投入三级明细资本性投入结转固定资产时：借：专项储备安全费用三级明细贷：累计折旧 月末“其他应付款安全投入”科目余额为“0”。3当实际发生的安全投入超出计提的安全费用时，超出部门按正常的成本费用渠道列支，但发生时必须通过“其他应付款安全投入”科目进行核算，如：发生安全投入时：借：其他应付款-安全投入三级明细贷：原材料（或应付账款等）同时需作对应结转：借：生产成本（制造费用、在建工程或固定资产）贷：其他应付款-安全投入三级明细报表填报：1原煤成本表：安全生产费用项目反映按规定标准提取的安全生产费用，超过提取标准直接计入生产成本的在相应成本项目反映。2专项资金提取使用情况表：反映“专项储备安全生产费用”提取使用情况，直接列入成本的安全投入不在该表填列。3煤炭企业安全生产投入明细表：安全投入明细表应严格按照“其他应付款安全投入”科目发生额进行填报，反映企业实际安全投入全部状况。瓦斯治理费用应根据已启用的“瓦斯治理投入”辅助核算归集的结果，在表中单独填报。安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度为进一步推进矿井安全质量标准化和“五优”矿井创建工作，坚持“安全第一，质量为本”的安全方针，固化“012345”安全理念，深入贯彻科学发展观、安全发展观，按照“管理精细化、现场标准化、环境人性化”的要求，全面开展安全质量达标，努力创建“达标工程、精品区域、本安线路”，切实提高矿井安全质量标准化水平，持续改进安全生产长效机制，建立健全矿井安全质量标准化管理制度，筑牢安全基础，打造本质安全型矿井，特制定本制度。第一条 加强领导，建立健全安全质量标准化工作机构。上至矿领导，下到基层区队必须建立安全质量标准化工作领导机构，明确行政一把手是单位安全质量标准化的第一责任人，各专业科室和基层区队设一名副科级干部专职负责本单位安全质量标准化日常工作。矿井安全质量标准化办公室设在安检科，负责矿井标准化日常管理工作，协调并推动矿井标准化建设。第二条 科学规划，精细达标。每年12月下旬，矿井各专业必须认真制定本专业下年度安全质量标准化规划和年度标准化工程资金计划，经本口研究通过，分管矿长签字后报送安检科安全质量标准化办公室，达标办将各专业达标规划及工程资金计划汇总后，报安全矿长审核，最后由矿安委会研究通过，最终确定年度矿井达标规划和标准化工程资金计划，再由各专业报送公司相关部室。公司部室审核后下达矿井标准化工程资金计划，矿企管科根据资金计划，结合矿井实际情况，逐月分解矿井安全质量标准化工程资金计划，各专业科室具体负责组织实施。第三条 建立完善安全质量标准化全员培训制度。认真完善“四大体系”，完善以提升为导向的职工培训体系，使每个员工达到规范操作，做到“上标准岗，干标准活”，熟知岗位标准。矿培训科必须结合实际，建立并完善职工安全质量标准化培训制度，按照员工“干什么，学什么，缺什么，补什么”的原则，每半年组织一次安全质量标准化全员培训，严格培训制度，考试不及格者严禁上岗作业。对新修改的规程，安全质量标准化要求要做到及时培训，各区队要充分利用每周两小时和班前30分钟，积极组织安全质量标准化培训工作，提高员工标准化知识水平。实现人人达标，努力培养本质安全型员工，打造本质安全型矿井。第四条 建立健全安全质量标准化检查验收制度，实行工程质量一票否决制。各单位必须认真执行矿安全质量标准化文件规定，严格工程质量检查验收制度。采掘工作面要做到每旬验收，其他工程项目做到竣工一项验收一项。矿井每月对各专业进行一次安全质量标准化验收，全面全方位进行自检，并将自检结果上报鹤煤公司安监局。实行矿井各专业安全质量标准化成绩与标准化抵押金挂钩制度。第五条 建立并完善矿井安全质量标准化基金投入机制。根据矿安全质量标准化文件附件一要求，矿财务科要认真建立矿井安全质量标准化基金专项投入账户，做到专款专用。按照不少于5元/吨标准足额提取矿井安全质量标准化工程基金，保证所有标准化资金全部用于影响矿井安全质量标准化建设的工程项目、设备设施的改造上来，做到有安排、有实施、有验收。企管科建立好安全质量标准化工程材料支出台账。第六条 建立健全矿井安全质量标准化奖励制度。根据矿安全质量标准化文件附件一要求，为全力促进矿井安全质量标准化工作的良好开展，矿井按照1元/吨煤的标准，足额提取矿井安全质量标准化工程奖励基金。用于奖励对矿井安全质量标准化建设做出贡献的先进单位和个人。第七条 大力开展矿井安全质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”的质量标准化工作浓厚氛围，各单位要切合实际，认真制定“安全质量标准化竞赛活动方案”，大力组织开展安全质量标准化竞赛活动，争创公司“十个一”标杆、亮点工程，以点带面，树立榜样模范形象，全面促进矿井安全质量标准化建设水平的提升。达标办每季度评出6个安全质量标准化建设先进单位，分别进行20008000元的奖励，并对完成较好的标准化单项工程进行不低于2000元的奖励，刺激矿井安全质量标准化建设的快速发展。第八条 积极开展安全质量标准化观摩、学习活动。为不断提高矿井各单位的安全质量标准化建设水平，采用“走出去、请进来”的方式，定期开展各区队之间的相互观摩学习活动，交流安全质量标准化建设中好的经验和先进做法，稳步推动矿井安全质量标准化建设，打造本质安全型企业。第九条 全面坚持“安全、整洁、实用、节约”的原则，打造矿井“精品区域”，巩固矿井安全生产基础，推进矿井安全质量标准化的快速、高效、健康发展。第十条 坚持每周矿井标准化专题会议制度。每周三由矿长亲自组织标准化专题会议，认真总结上周标准化工作，安排部署下周矿井标准化建设项目、投入资金、施工力量，研究并制定工程标准，确定每周矿井标准化建设目标。安全教育与培训制度安全教育与培训制度为了进一步坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，不断提高广大干部、职工的安全技术素质，牢固树立“从零开始、向零奋斗”的安全理念，确保矿井安全生产，依据安全生产法、矿山安全法、煤炭法、煤矿安全监察条例和上级有关文件精神，进一步加强和规范我矿安全培训工作，特制定本制度。第一章 职责划分第一条 组干科根据工作需要负责干部培训计划的编制、实施，培训科协调配合实施。第二条 培训科根据工作需要负责员工安全培训计划的编制、实施。第三条 各业务科室根据工作需要负责专项业务培训计划的编制、实施，培训科协调配合实施。第四条 培训科根据工作需要负责员工技能培训计划的编制、实施，并根据各区队培训需求，协调、实施各项培训计划。第五条 培训科、检查科及各业务口按照相关培训要求监督、检查各区队的培训工作，在全矿范围内强力推行“岗位描述”和“手指口述”法。第六条 各区队要明确一名干部负责培训工作。第二章 培训的组织实施第七条 培训工作依照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，明确培训目标要求。1制定培训管理制度和实施办法，成立培训领导小组。2培训领导小组要根据不同阶段的要求安排培训工作，解决培训工作中存在的问题。3各业务科室结合工作需要和生产实际进行培训需求分析，提出培训要求。第八条 在明确培训要求的前提下，根据培训工作重点，给合单位实际，科学、合理地制定培训方案。1培训科根据各业务科室制定的培训要求，配合编制培训方案，制定详细的培训计划，保证全员培训。其中，区队长、班组长每年必须参加不少于15天的脱产培训。2教学计划要明确培训对象、培训内容、培训方式、培训地点、授课教师等。第九条 落实培训方案。（一）制度健全，责任明确，落实到位，考核严谨1建立教学管理制度：教师授课管理制度、学员管理制度、保密制度、考试考核制度、实操管理制度、档案资料管理制度、听课制度、鼓励员工学习制度、责任追究制度等。2制度的落实要环环相扣，形成责任链。制度责任到人，环节责任到人。（二）加强教学组织和课堂管理，严格学员考勤制度1所有脱产培训班每天课前、课后四点名，任何人不得私自修改点名册。2学员请假必须经带班班主任批准，请假未被批准而缺课者，视为旷课。3学员因病不能上课，由医院出具证明，影响的天数和课程要补回，经过专项考核才能结业。请假超过培训时间三分之一的，不参与当期培训考核，可进入下期重新学习。（三）加强教师管理1教师在教学过程中应遵循教学原则，不断改进教学方法，认真备课，认真书写教案，认真授课，力争把抽象的问题具体化，把繁杂的问题简单化，使学员易于接受。培训机构制定教学评价办法，努力提高教学质量。2落实听课制度，督促授课教师提高教学质量。科长每周听课不得少于一次，其他人员听课不得少于两次，做好听课记录，并对教师授课优缺点进行反馈。（四）严格考试考核制度，出现问题责任追究到人1理论考试实行单人单桌，全场进行录像或电子眼监控。录像、监控中发现学员考试违纪而监考人员没有相关考场记录者，按制度对监考人员进行处理。实操考核根据学员掌握技能情况进行打分。2发生试卷泄密事故，按保密制度对责任人进行处理。3同一工种不同时间考试，试题重复率不得大于30%。第十条 培训效果评估。1教学过程评估。对20课时以上的脱产培训班应进行教学评估。评估的内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理，以及对组织培训单位的意见和建议等。评估采用培训中或培训后向学员发放培训有效性评估表的形式，征询学员对培训工作的意见。2教学效果评估。一是学员考核合格率作为教学效果评估的一项重要指标。二是培训结束后1个月内，由培训科向学员所在区队下发培训效果反馈表，由学员所在区队对学员培训后的操作技能及安全技能进行评估。学员所在区队应对学员培训后的工作给出正确评价，及时反馈给培训科。3分析评估结果，发扬优点，纠正不足。教学评估达不到预期效果和学员合格率低于60%的培训者，应对教学内容、方法、教师讲授、考试试卷等进行分析，找出不足，提出改进意见。教学效果评估反馈不理想的培训，应与学员所在区队进行沟通，分析原因，提出解决对策。第十一条 培训要注重实际、实用、实效，学以致用。第十二条 每期培训班结束后学员考试成绩公布。第十三条 培训科对各区队不定期进行全面培训检查，每月不少于两次，包括“班前三十分钟讲安全”、“每周两小时安全技术学习”、持证上岗情况、应知应会掌握情况、手指口述和岗位描述执行情况等，考核资料要存档。第十四条 各区队要掌握每个员工的培训学习情况，知道员工会什么不会什么，需要补什么。第十五条 培训科不定期检查各区队的培训情况，并对培训工作做出指导。第三章 后勤保障第十六条 教室要安全可靠保证正常使用。第十七条 有切实可行的卫生管理制度，并坚持执行，奖罚兑现。环境卫生要打扫干净，保持教学环境整洁。第四章 其它相关要求第十八条 培训领导小组成员要求对培训工作进行检查、指导、听取汇报。第十九条 培训目标明确，业务科室要结合生产实际进行培训需求分析。第二十条 培训方案与培训目标要接轨，不能脱离实际。第二十一条 培训计划的制定要科学、严谨、具体、结合实际。第二十二条 教学管理制度要责任明确，认真落实。第二十三条 培训班一天四点名，严格请假和考勤制度，确保学员出勤率。第二十四条 按规定配备专职教师，授课教师教案书写要认真仔细。并对教师授课情况进行考评，不断提高教学质量。第二十五条 考试试卷不准泄密，杜绝替学替考现象，发现问题及时处理。第二十六条 培训科要有月度培训工作小结、年度培训工作总结、年度培训评估报告。第二十七条 要求学员白天上课晚上上班者，对所在区队进行处罚。第二十八条 要不定期对选派出去培训的员工进行考核。对学习不认真，违犯培训规定，考试不及格的学员要严肃处理。对请假、旷课学员请假、旷课期间不转工和报销生活补助。第二十九条 新工人要签定“师带徒”协议，转岗职工要先培训，后上岗，做到岗证相符，杜绝无证上岗。第三十条 区队因培训工作不到位，受到公司批评的，对责任人对照考核标准进行处罚。第三十一条 按时完成上级部门交办的各项任务。第五章 考试考核第三十二条 理论考试实行单人单桌，发现学员考试违纪而监考人员没有相关考试记录者，对监考人员进行处理，罚款100元，交培训科，并进行通报批评。第三十三条 发生试卷泄密事故，对责任人进行通报批评并罚款500元。第三十四条 同一工种不同时间考试，试题重复率不得大于30%。第三十五条 考试结束后，试卷由监考人统一收齐，核准后装订，交给改卷人，试卷分数不得随意更改。确因改卷失误需更正分数者，必须由培训科科长签字。第三十六条 各单位不按培训要求参加培训，造成无证上岗的，罚所在单位2000元，对个人罚款500元。第三十七条 班前会不按照要求进行学习，造成员工不能熟练掌握安全常识的，发现一次对该区队扣0.3分。第三十八条 各单位不按照培训科下达的培训计划安排培训的，按旷课处理，一人次罚款100元，对其所在区队队长、支书，一并接受处罚100元。第三十九条 各类试卷考试前泄密的，调离培训科。第四十条 阅卷时打人情分的，对改卷人一人次罚款500元。第四十一条 操作不当造成实验设备严重损坏的，照价赔偿。第四十二条 学员酗酒闹事，影响正常教学秩序的，一次罚款200元。事故隐患排查与整改制度事故隐患排查与整改制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定及煤矿安全规程等法律法规，进一步落实各级管理人员安全生产责任制，及时发现并治理事故隐患，做好事故超前防范工作，保障和促进安全生产，结合本矿实际，制定本制度。第一条 隐患闭合管理责任的划分（一）矿长对安全生产隐患排查“排查、报告、治理、检查、验收、奖惩”的闭合管理（以下简称“隐患闭合管理：）工作全面负责；各分管副矿长、总工程师对分管范围内的隐患排查、整改工作具体负责。（二）各业务科室对分管业务范围内的隐患闭合管理进行督促落实。（三）安检科负责对安全生产隐患闭合管理进行监察，并对隐患闭合管理不力的基层区队及业务科室给予经济处罚和责任追究。第二条 隐患的定义及分类（一）安全生产隐患（以下简称“隐患”）是指生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。（二）隐患分类：1.按危害程度分为重大隐患和一般隐患重大隐患是指在建设和生产过程中存在的可能导致重大人身伤亡事故或者重大经济损失的危险性因素。主要是指国务院特别规定第八条所列的十五项隐患和河南煤业化工集团重大隐患认定办法（试行）所列重大隐患内容。一般隐患是指除重大隐患以外的隐患。2按安全生产的专业分为一通三防、采掘、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。第三条 隐患的来源和依据（一）上级安全监督、监管部门组织的各类检查。（二）鹤煤公司领导来矿检查、安全办公；业务部室的业务保安检查；鹤煤公司各类安全专项检查。（三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿安全办公和定期隐患排查；矿业务科室业务保安检查；矿各类小分队安全检查；矿各类安全专项验收以及矿安检员、群检员、青安岗员等其他人员检查和反映的隐患。第四条 隐患的检查、排查、管理与上报（一）隐患的检查和排查1矿井每月进行一次全面隐患排查，由矿长主持，副总师及以上领导、生产业务科室、安检科和有关管理、技术人员参加，隐患排查时间原则上定为每月1-3日，特殊情况可进行调整。2各专业口每月进行二次专业隐患排查，由分管副矿长（总工程师）负责组织本专业管理和技术人员参加，第一次专业隐患排查时间原则上定为每月1-3日，第二次专业隐患排查时间原则上定为每月15-17日，特殊情况可进行调整。矿分管副总工程师负责牵头制定本专业的重大隐患整改方案及防范措施，分管副矿长负责落实；本专业口不能解决的，由分管副矿长在矿全面隐患排查会议上研究解决。各专业口要做好排查隐患会议原始记录，参加人员签名备查，并形成规范的会议纪要。对排查出隐患按“五定”原则落实整改，并将重大隐患于每月25日前，按专业分别报鹤煤公司业务部室和安监局。3每月的隐患排查，不仅要注重对生产现场隐患的检查，更要加强对系统、设备设施、技术管理等方面的隐患排查。各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务，确保在第一时间发现各类隐患，并及时安排好整改和落实，对现场不能及时消除的隐患，要按“五定”原则限期整改。每个管理人员都要认真填写隐患记录，归类管理，确保隐患按期整改。4各工作地点均要建立安全检查记录本。现场施工负责人（跟班队长、班组长）进入工作地点后，要及时进行安全检查，隐患不排除不得安排生产工作，当班处理不了的较大隐患必须及时向本单位值班人员和有关部门汇报，并做好记录备查。各级管理人员进入施工现场时，要填写安全检查记录，并层层落实检查、整改情况。（二）隐患的建档管理与上报根据隐患危害程度以及业务科室职责，对隐患的建档管理范围做如下界定：安检科负责矿井重大隐患和一般隐患建档管理；其他业务科室负责分管专业重大及一般隐患建档管理；基层区队负责本单位隐患建档管理。1安检科、业务科室必须把各级检（排）查出的所有隐患进行筛选，对当班处理不完的隐患建立档案，并实现档案微机化专人管理，确保隐患归档及时，不遗漏。2日常安全检查的各类隐患，由安检科负责进行分类，按专业性质分解到各相关业务科室、基层区队进行隐患层次管理。对一般隐患，由矿长在24小时内召集安全副矿长、分管副矿长、安检科、业务科室及区队按“五定”原则安排整改落实。3向鹤煤公司上报的重大隐患档案管理报表必须经矿长、安全副矿长、总工程师签字。第五条 隐患治理的责任落实矿对隐患的整改落实，实行“谁分管谁负责”和“分级管理，落实责任”的原则，要求必须做到“时间、人员、资金、标准、措施”五落实。（一）矿长对隐患治理的整改落实全面负责，对重大隐患组织制定整改方案及安全保障措施并组织实施，落实隐患整改状况；一般隐患由矿长指定整改负责人，责成立即整改或限期整改。（二）分管副矿长（总工程师）负责分管范围内隐患治理的整改落实；业务科室、基层区队负责分管范围内隐患整改落实；安检科对全矿隐患整改情况进行监督、检查，确保隐患按期整改。第六条 隐患排查治理的消号矿对所有隐患治理实行整改验收和消号制度。（一）业务科室、基层区队对归档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，实行“谁排查、谁签字；谁整改、谁签字；谁验收、谁签字”的隐患治理闭合管理制度。对整改完毕的隐患，分管业务科室、安检科要及时进行检查验收、消号。（二）业务科室、安检科要严格管理本部门隐患档案。每月25