出口食品反恐手册培训资料(doc 41页).doc

景丰食品沭阳有限公司Kings Foods Shu Yang Limited反恐手册Security Handbook文件编号: Q/KF-A- 06 -00版本: 01 编制: 李卫东 日期: 2012.12.20 审核: 郭丽娟 日期: 2012.12.26 批准: 陈雨新 日期: 2013.1.10 景丰食品沭阳有限公司C-TPAT反恐程序文件目录文件编号Q/KF-A-06-00发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页1. C-TPAT反恐安全控制程序2. C-TPAT管理代表职责与要求3. 反恐安全委员会架构图4. 安全管理职责制5. 安全调查处理程序6. 钥匙控制程序7. 可疑情况（人物）报告程序8. 货物过剩和短缺处理程序9. 货物凭据管理程序10. 运输安全管制程序11. 离职雇员及终止合作商控制程序12. 反偷窃程序13. 紧急事故处理程序14. 货仓安全工作指引15. 收货和运输程序16. 出入管制程序17. 信息和技术安全18. 计算器安全管理制度19. 人力资源安全程序20. 人事部工作指引21. 集装箱安全检查程序22. 来往信件、包裹收发制度23. 封条管理程序24. 内部审核控制程序编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号Q/KF-A-06-01发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共3页一、 目的本程序的目的是确保我公司的产品在生产及运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，不被不安全因素或不法分子所破坏，确保产品安全并如期到达指定目的地。二、 适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。三、 权责1. 行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2. 各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3. 货仓负责物料的储存和装卸的监控4. 行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、 工作程序1. 人力资源安全控制1) 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的人、非法的事处理方法等，具体依照人力资源安全控制程序执行。2) 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3) 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。2. 生产工场安全控制编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号Q/KF-A-06-01发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第2页/共3页1) 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。2) 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3) 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属于严禁非法进入区域。4) 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照利器控制规范执行。3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）1) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。2) 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡上。3) 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照货物异常分析和处理程序执行。4) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。5) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。6) 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件编号Q/KF-A-06-01发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第3页/共3页7) 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照运输安全管理程序和封条使用和保管程序执行。4. 环境综合安全控制1) 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。2) 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。3) 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4) 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。5) 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。6) 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。五、 相关文件1. 人力资源安全管理程序2. 利器控制规范3. 货物异常分析和处理程序4. 封条使用和保管控制程序5. 运输安全管理程序编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司C-TPAT管理代表职责与要求文件编号Q/KF-A-06-02发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共2页为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命厂长作为专责C-TPAT之管理代表，仓库主管负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，品管部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。1. C-TPATT管理代表之职责：u 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；u 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；u 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；u 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；u 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2. 货仓部u 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；u 负责监察来料的接收、流转和货物的发放；u 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3. 人事及行政部主管/人事及行政部u 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。u 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4. 品管部u 负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；u 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。5. 营销部职责u 负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司C-TPAT管理代表职责与要求文件编号Q/KF-A-06-02发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第2页/共2页6. 其它部门职责u 下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司反恐安全委员会架构图文件编号Q/KF-A-06-03发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页反恐安全委员会架构图 周 海 波安全委员会主席 陈雨新 李 卫 东 袁 彬 高 磊 章 巧 云郭 丽 娟一、 目的为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。二、 范围适用于员工反恐安全代表选举管理范围。三、 职责3.1公司人力资源部协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。3.2员工反恐安全代表职责：3.2.1负责收集员工反恐安全建议和意见。3.2.2定期参加工厂员工反恐安全代表例会。3.2.3负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。3.2.5负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司安全管理职责制文件编号Q/KF-A-06-04发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。三、职责1. 现任命安全经理，其职责为:1) 负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。2) 负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。3) 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。2. 保安队长，其职责为：按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3. 保安员的职责为：1) 岗哨员负责厂房后面区域的维护。2) 巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。3) 值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。4. 当是执法机关联系电话是报警 110火警 119医院急救 120派出所 编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司安全调查处理程序文件编号Q/KF-A-06-05发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。三、工作职责由安全经理负责策划和安排执行。四、工作程序1. 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。2. 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。3. 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4. 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。5. 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。6. 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。五、相关文件安全事件调查表编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司钥匙控制程序文件编号Q/KF-A-06-06发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的使本公司的资源得到很好的管制。二、适用范围适用于本公司所有部门。三、工作程序1) 由部门负责人指派人员负责部门的钥匙保管工作。2) 各钥匙保管员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。3) 钥匙保管人员应尽职尽责，按规定开门关门，若所保管范围资源短缺须负相关责任。4) 钥匙保管人员不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用。5) 锁具有损要第一时间与本部门主管或人事部反映，及时进行更换。6) 钥匙更换及人员更换需要保留相关数据。7) 全厂各职能部门的钥匙必须留有一把交保安部标识存档，放于保安至的钥匙柜中，以防发生紧急事故时，有效利用。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司可疑情况（人物）报告程序文件编号Q/KF-A-06-07发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理。二、范围本程序主要适用于公司全体员工。三、工作程序凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置：1、 门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或强行闯入的来客应立即报告行政主管处置。2、 在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人不能排除疑点的向行政主管报告，行政主管不能排除的向厂长报告。3、 在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向行政主管或厂长报告。4、 在厂区内发现可疑人物的，一律向行政主管报告，行政主管巡查后仍有疑点的，可同时向厂长和当地派出所报告。5、 可疑情况（人物）必须做到有疑必报，有报必答，（即在排除或处置可疑情况后将结果反馈给报告人）。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司货物过剩和短缺处理程序文件编号Q/KF-A-06-08发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的制订程序以便实时对货仓物料及成品进行盘点清查，报告材料及成品的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。二、范围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。三、工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。四、工作程序4.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附物料存销记录核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。4.2 货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附物料存销记录卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和物料存销记录卡。4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓期检查记录，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以客供物料存量记录，报告给采购部。4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于存仓期检查记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.6.3 产品主任根据客供物料存量记录，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。 4.7 成品的过剩及短缺处理 4.7.1包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表，对每箱成品进行称重并记录核对，看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。 4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重，记载于货物重量明细表中，与包装部提交的称重记录相核对，看所称记录是否相符。 4.7.3 称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺，相关人员必须立即通知部门主管，部门主管必须认真调查原因，并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐怖活动而造成的成品重量过剩或者短缺，公司立即向当地公安机关报案。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司货物凭据管理程序文件编号Q/KF-A-06-09发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。二、范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。三、工作程序货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。四、工作职责4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的采购单、营销部发出的出货通知书等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如A1L资料和系统要确保控制以防无许可的接触。4.5 公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时，必须立即汇报给部门主管，部门主管立即上报给公司高层主管，然后组织人员进行调查。4.6 公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。五、相关文件采购单出货通知书编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司运输安全管制程序文件编号Q/KF-A-06-10发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。二、范围适用于货物的运输过程安全。三、工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全四、工作程序4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。4.2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4 公司选择货运公司时，必须考虑到此公司的反恐安全措施、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况以及公司的整体服务态度，从而确保公司货柜在运输途中的安全。4.5 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪， 同时报关部门必须与货运公司协商，至少确定三条到海关的路线，同时记录不同路线到海关的时间，在每次运输时准确记录时间， 进行核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。4.6 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。4.7 公司所有运输到海关的货柜，全部是满箱的，没有与其他公司并柜的情况。4.8 如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常，跟车报关员必须立即通知部门主管及海关部门。五、相关文件封条编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司离职雇员及终止合作商控制程序文件编号Q/KF-A-06-11发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。二、范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）三、工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行四、工作程序4.1 有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并于员工离职时提供相关资料给保安部。4.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的放行条方可进入。五、相关文件放行条离职员工记录表编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司反偷窃程序文件编号Q/KF-A-06-12发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。二、范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。三、工作职责保安队长安排对进出财物的监督；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。四、工作程序4.1 物理安全4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。五、相关文件物料储存记录卡编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司紧急事故处理程序文件编号Q/KF-A-06-13发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。二、范围适用于所有突发性紧急事故三、工作职责安全经理负责突发事故的处理四、工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。4.6 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7 公司鼓励与支持员工汇报任何恐怖活动及异常事件，对汇报属实的，每次给予RMB100元的奖励，同时对汇报员工给予保密。4.8 公司员工可以通过意见箱、电话、邮件等各种方式汇报。4.9 汇报联系人名单安全经理： 部门主任： 紧急联系电话号码：编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司仓库安全工作指引文件编号Q/KF-A-06-14发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 三、工作职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。四、参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引五、工作程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域内。5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。六、记录6.1 外料人员进入登记表6.2 物料丢失报告6.3 存仓物料定期检查记录编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司收货和运输程序文件编号Q/KF-A-06-15发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。二、范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员三、工作职责由仓库主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。四、工作程序4.1 收货4.1.1 所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单。对无货单物料一律拒收。4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.2 货物运输4.2.1 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常出货通知书，托运单，柜纸等）核实后，方能装载货物。4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.6 所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。4.2.7 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.8 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.9 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.2.10 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。4.3 环境综合安全控制4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。4.3.2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。4.3.3 厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4 记录4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。五、相关记录采购单IQC检查报告来货单物料储存记录卡出货通知书托运单编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司出入管制程序文件编号Q/KF-A-06-16发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页一、目的本程序的目的是针对公司人员、外来人员、车辆的进出入管理作出规定。二、范围本措施适用于我厂保安部对厂内人员及车辆出入的管理。三、工作职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排四、参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴反恐安全指导。五、工作程序5.1车辆出入管制程序5.1.1外来车辆入厂 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入厂，非经验证确认不能放行入厂，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。验证的内容包括车辆司机身份、拜访人、目的、车牌号码等，方法目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张车辆出入卡给司机作为进入凭证。同时保安记录车辆的进入时间、人员姓名、拜访人、车牌号码并附上保安的签名。5.1.2车辆出厂5.1.2.1本厂车辆出厂 本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的派车单，经值班保安查验才能出厂； 本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之货物出厂纸，经值班保安查验才能出厂。5.1.2.2外来车辆出厂外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的车辆出入卡，经值班保安查验才能出厂；外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之货物出厂证，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。5.1.3车辆在厂内之停放管制人事及行政部负责规划车辆之停放区域。一般会划分为A区（本厂车辆停放）、区域B区（外来访客车辆停放区域）、C区在大货仓门口（普通货车装卸货区）、D区（货柜装运成品区）。如果停放区域已停泊满车辆，则工业区保安需暂停放车进人工业区。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停放，确保车辆停放区域处于一个安全，隔离的等候状态。5.1.4 货柜车辆的出入管制5.1.4.1 货运公司进入公司提货，保安人员首先检查其身份证件，看是否在报关部门提供的司机名单及货运公司名单之内，同时需要电话给报关部门确认信息。5.1.4.1保安需要检查并记录以下信息：车牌号码、货柜号码、进出时间、司机姓名、封条号码、提货单记录等。5.2 人员出入厂管制程序 工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权的个人进入或者接近厂房或运输工具。5.2.1本厂员工出入厂 雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。 在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、警告、批评之处分。 员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。5.2.2外来访客/装修工程人员出入厂被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴访客证之方式识别。人事及行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员（董事或董事指定人员）全程陪送。属于装修工程的人员，则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同。外来人员出厂时，需要将访客证交回给前台接待人员并在出入记录本上签署。编制李卫东审核郭丽娟批准陈雨新景丰食品沭阳有限公司信息和技术安全文件编号Q/KF-A-06-17发行日期2013.1.10版本/版次A1管控状态受 控页 次第1页/共1页为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5 客户提供的一切文件、样板等1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7 公司的安全防范状况及存在问题1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。3.4 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。3.