维修厂质量管理制度汇编.doc

修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 1 宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂 质量管理制度质量管理制度 审批 审定 审核 编写 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 2 目目 录录 1 1 原材料验收管理制度原材料验收管理制度 1 1 2 2 纠正预防措施管理制度纠正预防措施管理制度 1010 3 3 生产过程质量管理制度生产过程质量管理制度 4 4 不合格品管理制度不合格品管理制度 5 5 产品定位标识管理办法产品定位标识管理办法 6 6 矿用支护产品质量管理制度矿用支护产品质量管理制度 7 7 使用单位投诉管理制度使用单位投诉管理制度 8 8 质量事故管理质量事故管理制制度度 9 9 质量标兵评选质量标兵评选管理制度管理制度 10 10 各工段产品质量检验标准各工段产品质量检验标准 11 11 各工段质量管控流程各工段质量管控流程 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 原材料验收管理制度原材料验收管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1 总则总则 1 11 1目的 为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂 以下简称维修厂 机加工 矿用支护材料 维修 保温等原材料进厂环节管理 机加工 矿用支护 阀门仪表检定校验 维修 保温质量管理 明确各级人员职 责 依据宝丰能源维修厂集团股份有限公司 质量管理制度汇编 有关 质量管理规定 特制定本制度 1 21 2适用范围 本制度适用于维修厂原材料进厂检验管理 1 31 3定义 原材料 用来加工产品的材料 螺纹钢 钢筋 保温用铝铁皮 槽钢 圆钢等材料 1 41 4职责 1 4 11 4 1 生产管理部生产管理部 1 4 1 1负责制定原材料的质量控制指标 1 4 1 2对各工段使用进行监督管理 1 4 21 4 2 经营管理部经营管理部 1 4 2 1 负责原材料的计划提报 1 4 2 2 负责原材料的计划统计 结算工作 1 4 2 2 负责对所计划提报的原材料到厂出现不合格制定纠正措施 1 4 31 4 3 各工段各工段 1 4 3 1 对原材料需求进行计划上报经营部 1 4 3 2 负责本工段所使用原材料进场的统计 结算上报工作 1 4 3 3 负责原材料卸车 并结合原材料材质报告 清单和批次标识牌号进行验 收 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 2 1 4 3 5 负责对不合格原材料进行上报确认处理 2管理内容管理内容 2 12 1生产管理部依据生产需要 组织制订生产原材料质量指标 经分管领导 审核 工程师审批后下达原材料质量标准 2 22 2维修厂各工段对外购原材料进行产品合格证登记 2 32 3供货时供应商出具该车 或批次 产品的合格证 维修厂各工段进行检 验后方可卸车 2 42 4维修厂依据集团质量检验部出具的检验结果决定是否卸车接收 2 52 5当检测结果未达到合同约定指标时 采购部与维修厂生产部进行协商 对低于合同指标但生产中可以调控配使用的 依据合同条款或者商定结 果处理 但是不能连续采购低于生产需求的产品 详细流程按照宝丰能 源维修厂 不合格品管理制度 执行 2 62 6对低于合同指标的原材料 维修厂无法配用的由采购部和供应商联系进 行退货或换货处理 2 72 7卸车管理卸车管理 外购原材料到货检验合格后 由生产部进行协调 使用工段现场配合卸 车车辆应在到场后 2 小时内卸车 每迟一小时考核该工段 2 82 8其他事项其他事项 2 8 12 8 1 检验结果有争议时 使用工段上报维修厂 由维修厂通知供应公司和集 团安环质量部进行处理 2 8 22 8 2 对于宝丰能源维修厂规定的违禁产品不得入场 采样时或者卸车过程中 发现原材料掺假 掺杂杂物等时 使用工段上报维修厂 由维修厂通知 供应公司进行处理 3附则附则 3 13 1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部 生产部负责解释 3 23 2本制度自下发之日起执行 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 5 纠正预防措施管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1目的目的 为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能 源维修厂 消除实际存在和潜在的不合格因素 杜绝重复发生及防止潜在 不合格产品出现 确保质量 管理体系有效实施和改进 特制定本制度 1 21 2适用范围适用范围 本制度适用于宝丰能源维修厂在质量管理过程中已经出现的或潜在的不合 格因素 必须制定的纠正预防措施 1 31 3定义定义 1 3 1 纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施 1 3 1 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 1 3 1 预防措施 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 1 41 4职责职责 1 4 11 4 1 生产管理部生产管理部 1 4 1 1负责下达质量管理方面的 纠正 预防措施报告书 提出纠正预防 要求 1 4 1 2负责跟踪验证各工段质量管理纠正预防措施的实施效果 1 4 1 3 负责组织分析各生产工段工艺异常波动 产品品质异常 管理检测结 果异常等的原因 制定具体的纠正预防措施 并监督落实 1 4 21 4 2 各工段各工段 1 4 3 1负责本工段内部的纠正预防措施的管理 1 4 3 2负责按要求实施各自职责范围内的纠正预防措施 2 2管理要求管理要求 2 1生产部在日常管理中收集质量管理问题的相关信息并进行分析 确定需要采 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 6 取纠正措施方能解决的 下达 纠正 预防措施报告书 到各工段 由生产 管理部组织分析原因 制定具体的纠正预防措施 并监督落实 2 2各生产工段在日常生产中收集质量管理问题的相关信息并进行分析 对生产 管理部下达的 纠正 预防措施报告书 工段组织分析原因 制定具体的 纠正预防措施 并进行整改 2 2 3 3 1 1 纠纠正正措措施施的的制制定定时时机机 2 3 1 1产品质量或环境监测结果出现严重不合格或连续出现超标的 2 3 1 2多次出现不符合宝丰能源维修厂质量管理规定的问题 2 3 1 3因质量管理问题造成投诉或纠纷的 2 3 1 4出现质量管理事故时 2 2 3 3 2 2 预预防防措措施施的的制制定定时时机机 2 3 2 1发生事故后在其它工段 类似工序 有再度发生的迹象 2 3 2 2统计分析各类质量 管理数据时发现的不合格的征兆 2 3原因分析 2 4 1不符合的原因较多 通常从以下几方面进行分析 2 4 1 1沟通的问题 2 4 1 2文件的问题 2 4 1 3人员培训 工作态度 工作行为和工作激励方面的问题 2 4 1 4原材料的问题 2 4 1 5设备的问题 2 4 1 6工作环境的问题 2 4 1 7测量方面的问题 2 4 2生产管理部及各生产工段责任部门对所分析的原因要进行确认后方可安 排执行纠正预防措施 必要时进行试验论证 确定问题产生的主要原因 2 4措施的确定 2 5 1 如原因分析后认为原因已明确 相应文件中也已做出规定 只是偶发性或 极少数人执行时有偏差 属正常波动 这样的问题实施纠正即可 2 5 2 非以上问题 生产管理部及各生产工段需针对已确定问题的主要原因制定 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 7 纠正 预防措施 2 5 3 在制定的纠正措施中应采用适当的防止再次发生的方法 2 5 4 生产管理部及各生产工段制定的纠正 预防措施应经负责人审核和批准 以 确定实施的可行性和必要性 2 5措施的实施 2 6 1 各生产工段应尽快实施已确定的纠正 预防措施 如需其它部门配合应与其 协商解决 2 6 2 纠正 预防措施在实施过程中如需调整 应重新分析 审核和批准 2 6 3 必要时实施纠正 预防措施前应先小范围试验 然后根据实施结果再行推广 2 6措施的验证 2 7 1 生产管理部应跟踪实施的纠正 预防措施 及时收集实施后的结果 与实施 前进行对比 如所发生的事实是阶段性而非连续性的 应待再次发生后对 效果进行验证 2 7 2 纠正措施应在连续实施 1 个月以上或实施 3 次以上不再发生同类问题 方 可认为措施有效 2 7 3 预防措施如无效 则潜在不合格有可能转化为不合格 此时应重新分析原 因 制定纠正措施 2 7 4 生产管理部的验证人员应对照纠正措施逐项监查 确认措施是否已全部实 施并检查实施后的效果 并在规定的 纠正 预防措施报告书 中做出详 细记录 2 7 5 如验证纠正措施效果不明显 生产管理部及各生产工段责任部门应重新分 析原因 再次实施以上 2 2 2 5 的活动 2 7现场问题的处理 2 8 1 不合格如发生在制造过程 责任工段应首先进行纠正 然后再根据轻重缓 急的原则实施纠正措施 2 8 2 如纠正 预防措施不能在规定时间内完成 责任部门应制定解决问题的计划 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 8 3 3附则附则 3 1本制度由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释 3 2本制度自下发之日起执行 3 3附件 纠正 预防措施报告书 修订状态 0 修订日期 2015 年 6 月 16 日 9 附件 纠正 预防措施报告书 No 1 不符合事实描述 工段 年 月 日 2 原因分析 确定的纠正 预防措施 工段 年 月 日 3 纠正 预防措施的实施 责任人 年 月 日 4 措施效果确认 工段 年 月 日 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 10 生产过程质量管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1目的目的 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 生产过程质量管理 保证生产过程稳定 确保产品质量满足使用单位 要求 特制定本制度 1 21 2适用范围适用范围 本制度适用于宝丰能源维修厂各生产工段的生产过程质量控制和管理 包 括产品形成过程的确认 产品的标识和可追溯性 产品防护及原原材材料 中间产品 最终产品的监视和测量 1 31 3职责职责 1 3 1 经营管理部经营管理部 1 3 1 1负责制定各生产工段的月度 年度质量指标 监督指导各工段逐级分解 至岗位 并每月进行统计上报 1 3 1 2负责组织制订质量控制计划并下发 1 3 1 3负责对各工段生产过程和产品质量的控制情况进行监督检查 1 3 2 生产管理部生产管理部 1 3 2 1审核下发各生产工段关键工艺参数 并监督严格执行 1 3 2 2负责组织分析各生产工段工艺异常波动和产品品质异常的原因 制定具 体整改措施 并监督落实 1 3 2 3负责各工段 A 类变化点的审核和监督管理 1 3 2 41 3 2 4 负责宝丰能源维修厂各工段 A 类工艺变化点的审批 1 3 3 各生产工段各生产工段 1 3 3 1负责将本工段质量指标分解到各个岗位 并监督落实 1 3 3 2负责制定 修订 补充本工段内部的质量控制计划 编制 修订本工段 生产过程工艺技术文件 并监督落实工艺执行情况 1 3 3 3参与分析本工段的生产过程及产品的检验结果 针对产品质量不稳定或 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 11 不合格的原因制定纠正预防措施并负责落实 1 3 3 4提供满足生产质量要求的人员 设备 设施及工作环境 1 3 3 5负责生产过程中原材料 中间产品 最终产品的标识和记录 1 3 3 6负责本工段原材料 中间产品 最终产品的防护工作 防止损坏或误用 1 3 3 7负责本工段各类变化点的变更申请和落实 2 2管理内容管理内容 2 12 1质量指标管理质量指标管理 2 1 1 经营管理部每年年底根据上年的质量指标完成情况 过程控制情况 实际 生产能力及宝丰能源维修厂的总体要求等 组织采购工段 销售公司 生 产管理部 质量检验部 生产工段制定下年度的质量指标 经分管领导审 批后报经营管理部下发执行 2 1 2 经营管理部每月根据生产计划和各工段生产实际情况 编制各工段的月度 质量指标 经分管质量领导审批后报送经营管理部下发 2 1 3 各工段将维修厂下达的质量指标分解到各岗位 并制定具体的实施计划和 激励奖惩措施 2 1 4 各工段根据宝丰能源维修厂下发的质量管理制度结合本工段实际情况 完 善内部质量管理办法 2 22 2生产准备管理生产准备管理 2 2 1 人员 各生产工段须对各岗位人员进行教育 培训 确保员工意识到所从 事活动的相关性和重要性 要识别出关键质量岗位 形成清单 明确岗位 质量责任和要求 并组织培训 考试 合格后方可上岗 2 2 2 设备 各生产工段须定期维护为保证产品质量所需的基础设施 工作场所 相关设备等 和工作环境 隔离 防尘 防静电等 2 2 3 材料 各工段生产的原料 中间产品 也应满足标准或技术文件的要求 2 2 4 工艺 各生产工段根据本工段工艺特点制定各工序的工艺卡片 工艺规程 等技术文件 明确技术要求 过程参数 操作要点 并由各岗位操作人员 进行日常的巡检和点检 对自控系统的主要工艺参数设定控制上下限 在 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 12 不达标时自动报警 2 2 5 环境 各生产工段要严格执行文明生产相关规定 确保生产环境整洁 有 序 防止环境问题影响生产过程和产品质量 2 32 3过程控制过程控制 2 3 1 原材料进厂管理 按能源集团 原材料验收管理制度 执行 2 3 2 首件管理 各工段开始生产 大幅调整原料配比或进行较大幅度工艺参数 调整时 要严格按照批准后的工艺文件执行 质量检验部按照相关检验规 程配合做好各项试验 确认达标后方可批量生产 2 3 3 过程检验 各工段按质量控制计划进行检验 检验结果及时反馈到生产部 对检测不达标的 及时下达 品质异常单 如生产过程不稳定或工艺变更 需要加样时 各生产工段及时与生产部联系 由生产部进行安排 2 3 4 工艺管理 按工艺管理相关制度执行 2 3 5 防护管理 各工段对原材料 中间产品 最终产品要从接收 加工 储存 搬运 放行各个阶段采取适当的防护措施 防止变质 损坏和误用 2 3 6 标识和可追溯性管理 各生产工段对原材料 中间产品 最终产品的标识 包括不合格品 按能源集团 产品定位标识管理办法 进行 防止误用 和错发 各生产工段应对生产过程中的工艺参数 产品信息等及时记录 各工段应对检测结果进行记录 记录内容应真实可靠 内容完整 字迹清 晰 以便必要时 实现可追溯性 2 42 4变化点管理变化点管理 2 4 1 各生产工段应按照工艺管理的要求对影响质量的各个因素进行管理和分析 当人 机 料 法 环 测等方面发生变化时 必须对工艺进行再分析和 再评价 2 4 2 根据工艺的不同 各工段应识别出各岗位的变化点及可能对产品质量造成 的影响因素 按照影响程度将变化点分为 A B C 类进行分级 分岗位 分专业管理 并建立管理台帐 2 4 3 通常 A A 类类变化点包括但不限于 2 4 3 1关键岗位人员调整或缺岗 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 13 2 4 3 2关键设备停用 检修或故障 2 4 3 3产品指标调整或变化 2 4 3 4更换原料或供应商 2 4 3 5关键工艺参数调整或变化 2 4 4 通常 B B 类变化点类变化点包括但不限于 2 4 4 1关键岗位顶岗或新员工上岗 2 4 4 2新设备投用 2 4 4 3停水 停电 停汽 2 4 4 4生产计划临时调整 2 4 4 5搬运储存方法变更等 2 4 5 通常 C 类变化点包括但不限于 2 4 5 1一般岗位顶岗或新员工上岗 2 4 5 2一般设备修理或故障 2 4 5 3一般工艺参数调整或变化 2 4 5 4检验标准更新或调整 2 4 5 5变更测量设备 2 4 5 6调整检测频次等 2 4 6 变化点管理 2 4 6 1对于计划性变化点 属于 A 类的 由生产工段提出变更申请 填写变更 申请单 报归口管理部门审核后执行 确认其影响范围和影响大小 以 及采取措施的有效性 必要时产品单独存放以便进行处理和处置 由 经营管理部跟踪落实变化后产品质量的影响 属于 B 类的 由生产工段 提出变更申请 填写变更申请单 经本工段工段长审核确认后执行 属 于 C 类的 由本班组执行 2 4 6 2对于突发性变化点 属于 A 类的 由现场作业人员逐级报至维修厂生产 部协调 由生产部组织进行检查分析 采取对策 并验证效果 属于 B 类的 由现场作业人员报至本工段长 由本工段长组织进行检查分析 采取对策 并验证效果 属于 C 类的 由本班组进行检查分析 采取对 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 14 策 并验证效果 2 4 6 3A 类变化点 由生产部跟踪验证效果 B 类变化点由工段跟踪验证效果 C 类变化点由生产工段班组跟踪验证效果 2 52 5质量分析质量分析 2 5 1 经营管理部以周报 月报形式统计分析各工段质量完成情况 2 5 2 各生产工段应以周报 月报形式根据产品质量检验结果进行分析 查找指 标未完成或质量波动的原因并制定可行的纠正预防措施 落实具体的完成 时间和负责人 2 5 3 各生产工段统计主要关键工艺参数的波动情况 生产管理部 经营管理部 分析产生波动的原因以及波动对产品质量的影响 制定措施减少和消除波 动 以利于质量的持续改进 2 5 4 发生质量事故时 按照宝丰能源维修厂 质量事故管理制度 执行 2 62 6异常处理异常处理 2 6 1 生产过程中的中间产品 最终产品出现不合格 按照 不合格品管理制度 执行 2 6 2 对生产过程中出现的工艺波动和品质异常 按照 纠正预防措施管理制度 进行原因分析 措施制定和效果验证 2 6 3 各工段针对生产部下达的 品质异常单 应及时组织原因分析 问题查找 并制定纠正预防措施 按期回复品质异常报告单 2 6 4 同一产品指标连续 3 天不达标 由生产管理部及相关工段组织进行原因分 析 并制定措施进行整改 2 6 5 同一关键工艺参数连续 3 天异常波动 由生产管理部组织相关工段进行原 因分析 并制定措施进行整改 2 72 7罚则罚则 2 7 1 严格按照各工段产品质量检验标准进行质量管控 不符合质量标准的依据 质量考核细则 进行考核 2 7 2 每月根据质量管理相关制度执行各项相关制度 质量指标完成情况 过程 控制情况 对各工段进行质量考评 3 3附则附则 3 1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部 生产管理部负责解释 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 15 3 2本制度自下发之日起执行 3 3附件一 品质异常报告单 品质异常报告单 No No 异常 工段 发生 时间 发出 时间 主送 工段 异常信息 异常信息 分析项目 控制指标 实际检测值 原因分析 责任工段 整改措施 计划 责任工段 责任工段跟踪验证结果 验证人 经营管理部跟踪验证结果 验证人 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 16 注 责任工段须于 3 个工作日内给予回复 回复内容必须包括原因分析 整改措施 整改计划及本 工段跟踪落实情况 不按期回复的视同未整改给予考核 附件二 维修厂质量考评打分表维修厂质量考评打分表 维修厂质量考评打分表维修厂质量考评打分表 考评工段 2015 年 月份 序号考评项目考评分扣罚原因扣分 1 质检员 操作人员未对每天产品做首检 抽检 的 10 2 小批量产品质量不合格或产品质量下降 10 3 未落实自检 造成个别产品存有严重缺陷而报 废 10 4 每天严格按照质量标准进行作业 不执行质量 标准的 10 5 生产设备没有及时调整加工参数 加工 维修 出小批量产品不符合质量要求 造成返工或报 废处罚责任人 20 分并罚款 50 元 10 6 人为造成生产设备出现故障 导致关键配件 元器件损坏 设备无法正常使用 影响产品质 量处罚当事人 30 分 30 7 使用单位反映质量问题 经检验属实 问题较 小易于修复的处罚质检员及相关负责人 20 分 20 备注 以上所述项目内容得分相加为本工段得分 若 出现以下 1 3 项中任何一项 1 7 项中所有得 分无效 合计 1 未落实自检 造成大批量产品不合格 处罚工 段当月质量奖 处罚质检员 200 元 班组长 100 元 工段长 300 元及相关责任人 100 元 100 2 因加工工艺错误造成原材料批量报废 扣罚本 人当月质量奖 班组长日常绩效考核 50 分 罚 款 100 元 工段长日常绩效考核 50 分罚款 200 元 100 3 经检验 属产品 维修 质量问题 导致使用 单位发生重大事故造成严重损失 扣罚工段当 月质量奖并上报集团提请处理 100 备注 凡是出现以上所述项目内容任何一项扣罚 100 分 即绩效考评中质量得分为零分 1 7 项中 所有得分无效 合计 修订状态 1 修订时间 2015 年 06 月 16 日 17 制表 考核 审核 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 17 不合格品管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1目的目的 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 不合格品管理 确保不合格品得到妥善处理 防止不合格品非预期使 用和交付 特制定本制度 1 21 2适用范围适用范围 本制度适用于宝丰能源维修厂各工段原材料 中间产品 最终成品及交付 使用后的产品发生的不合格品的控制 1 31 3职责职责 1 3 11 3 1 经营管理部经营管理部 1 3 1 1负责本制度的监督执行 1 3 1 2监督落实纠正预防措施的执行情况 1 3 1 3组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决 1 3 21 3 2 生产管理部生产管理部 1 3 2 1负责判定不合格品是否使用 或者进入下游工业链中 决定不合格品是 否进行再次加工 并协调生产工段处理不合格品 1 3 2 2负责组织分析不合格品产生的原因 制定具体措施 并监督落实 1 3 2 3负责监督不合格品的隔离 标识和处置 1 3 31 3 3 经营管理部经营管理部 1 3 3 1参与确定宝丰能源维修厂不合格品的处理方案 1 3 3 2负责对宝丰能源维修厂的不合格原材料进行协调处理 1 3 41 3 4 各生产工段各生产工段 1 3 4 1对本工段生产的不合格品进行隔离 标识 防止误用 误发 1 3 4 2对本工段生产的不合格品处理并建立不合格品处理台账 2 2管理内容管理内容 2 12 1不合格品分类不合格品分类 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 18 2 1 1 不合格原材料 包括检验不合格和超储存期的原材料 2 1 2 不合格中间品 不符合质量标准的各岗位交接的中间产品 2 1 3 不合格产成品 不符合质量标准的产成品 2 22 2不合格品处理程序不合格品处理程序 2 2 1 外购原材料 2 2 1 1生产原材料不合格由集团质量检验部门出具检验报告并通知维修厂停止 使用 同时通知供应公司组织供应商进行整改 2 2 1 2出现不合格品 由集团质量检验部下发 退货通知单 进行退货 生产 急需使用情况按让步接收执行 2 2 2 让步接收 2 2 2 1由于采购的不合格原材料不符合合同规定指标 但属于合同规定的让步 接收范围的 按照合同约定执行 2 2 2 2超出合同约定让步接收范围的外购原材料 由供应公司进行处理 宝丰 能源维修厂经营管理部进行备案 2 2 2 3对于采购的不合格原材料 由供应公司进行处理 2 2 3 中间产品 2 2 3 1各工段按照质量控制点对本工段中间产品进行检测 发现不合格时 及 时处理 2 2 3 2对于出现批量质量不合格 由本工段通知生产管理部 对不合格品进行 隔离 并做好标识 由生产管理部组织工段讨论确定使用方法 2 2 3 3对于不合格的中间产品 生产管理部组织生产工段分析不合格品产生的 原因 制定具体措施 并监督落实 2 2 4 最终产品 2 2 4 1最终产品由生产部依照 出厂产品质量控制指标 组织进行检验 判定 不 合格的下发 禁止发货票 按 不合格品处理单 审批意见执行 2 2 4 2关键指标不合格 未履行相关手续产品不得出厂 生产工段必须进行单 独 或隔离 存放并做好标识 由生产工段填写 不合格品处理单 经维修厂与使用单位沟通后确定使用范围并签署意见后方可出厂 涉及 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 19 降价处理的须经维修厂审批后方可执行 2 2 5 可重新再次加工的不合格产品 如锚杆 须由生产工段进行再加工 检验 验收合格后方可发货 2 2 6 不合格产品 由维修厂生产部负责协调处理 现场严格按要求装车 防止 错发 2 2 7 对于不合格品 经生产管理部组织生产工段分析不合格品产生的原因 制 定具体措施 并监督落实 2 2 8 产品出厂后 使用单位反映产品质量不合格的 由生产部组织调查原因并 提出处理意见 2 32 3监督监督 2 3 1 对原材料 中间产品 最终产品中的不合格品 责任工段要按照 不合格 品处理单 进行审批签字后按要求进行处理 并建立 不合格品管理台帐 经营管理部要进行监督 确保不合格品按要求进行隔离 标识和处置 防 止误用 错发 实现可追溯性 2 3 2 因同样的质量指标连续三日不达标造成产品批量不合格的 由生产管理部 组织生产工段 分析具体原因 制定详细的纠正预防措施方案 明确责任 人 实施期限 并监督各责任人逐项落实 跟踪验证措施效果 防止同类 问题再次发生 3 3附则附则 3 1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部 生产部负责解释 3 2本制度自下发之日起执行 3 3附件 附件一 不合格品处理通知单 附件二 让步接收 退货通知单 附件三 不合格品管理台帐 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 20 附件一 不合格品处理单 品名数量 不合格原因 结果 签名 日期 生产管理部 负责人意见 签名 日期 经营管理部 负责人意见 签名 日期 煤焦 化产销售公司 负责人处理意见 签名 日期 分管质量领导 处理意见 签名 日期 总裁意见 产品降价处理时 签名 日期 发放工段签收 注 本表 1 式 5 份 煤焦 化产销售公司 财务部 使用工段 保卫部 自存各 1 份 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 21 附件二 附件七 让步接收 退货通知单 No 品名规格批号数量不合格品源 不合格原因 签名 日期 采购 生产 工段处理意见 签名 日期 使用工段 处理意见 签名 日期 生产管理部 签名 日期 经营管理部 签名 日期 集团分管质量领 导 签名 日期 注 本表 1 式 6 份 采购 生产 工段 使用工段 生产管理部 经营管理部 财务部 经营部各 1 份 修订状态 2 修订时间 2015 年 6 月 16 日 22 附件八 不合格品管理台帐 序号产品名称 生产日期 班次 或批号 不合格原因处置方法 不合格品 处理单编号 备注 备注 不合格原因填写具体超标项目 处置方法填写包括 紧急放行 返工 降级 报废 让步接 收 退货等 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 29 产品定位标识管理办法 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1目的目的 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 各生产工段的产品 包括原材料 中间产品 产成品 质量控制 防 止混用 误用或错发出厂 特制定本办法 1 21 2适用范围适用范围 本办法适用于宝丰能源维修厂各生产工段的所有产品 包括原材料 中间 产品 产成品 的定位和标识管理 1 31 3定义 定义 1 3 1 产品 包括生产过程中涉及到的所有原材料 中间产品 产成品 1 3 2 定位 指规定产品具体存放地点 1 3 3 标识 指用于识别产品及其质量 数量 特征 特性和使用方法所做的各 种表示 主要包括产品名称 型号 规格 数量 生产日期 检验状态 合格 不合格 待检 等 必要时还应注明用途和使用方法 1 41 4职责职责 1 4 11 4 1 生产管理部生产管理部 组织确定产成品的储存管理 负责对各生产工段产品定位 标识管理的执行 情况的监督和指导 1 4 21 4 2 各生产工段各生产工段 1 4 2 1负责本工段的产品按照办法规定进行定位存放和标识管理 1 4 2 2负责对本工段的不合格产品进行及时 有效的处理 2 2管理内容管理内容 2 12 1产品定位产品定位 2 1 1 对于矿用支护产品 机加工产品 应按照不同指标区间进行分类 分区存 放 防止掺混 2 1 2 对于矿用支护 机加工成品和半成品进行分类 分区存放 防止掺混 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 30 2 22 2产品标识产品标识 2 2 1 机加工 矿用支护产品 维修好合格品件的存放必须竖立明显 牢固的标 识牌并防止随意搬动 标识牌内容应包括产品名称 数量 生产时间 检 验状态 合格 不合格 待检 等 2 2 2 机加工 矿用支护产品 维修好合格品件存储需划定待检区 合格品区和 不合格品区 合格品标识牌应包括产品名称 等级 生产时间 2 32 3产品管理产品管理 2 3 1 所有产品当天抽检检测合格后必须进行分堆 不得将未经检验产品存放于 已检测区域 2 3 2 对检测的不合格产品 未办理相关审批手续前 不得出厂 2 4其他规定 2 4 1 各工段应对产品未分类 分区存放或标识不清 标识错误的每项考核 造 成合格品与不合格品混放的 进行考核 造成质量事故的 按照事故定性 考核 3 3附则附则 3 1本办法由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释 3 2本办法自下发之日起执行 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 32 矿用支护产品质量管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 1目的目的 为加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 质量管理 提高质量管理意识 落实质量管理责任 特制定本制度 1 2适用范围适用范围 本制度适用于矿用支护材料的生产全过程的质量管理 1 3职责职责 1 3 11 3 1 维修厂维修厂 1 3 1 1对各工段 各岗位按工序辨识出影响产品质量的因素 制定控制措施 明确各岗位的质量责任和质量指标 1 3 1 2负责工艺过程的管理 确保各工序达到质量指标要求 1 3 1 3负责不合格支护材料的分类 分区堆放和标识及发运管理 1 3 21 3 2 生产管理部生产管理部 1 3 2 1参与不合格品的处置 监督落实纠正预防措施的执行情况 1 3 2 2组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决 1 3 2 3负责组织分析品质异常的原因 以及组织不合格品处理 制定整改措 施 并指导 监督落实 1 3 2 4 负责制定矿用支护材料的生产关键工艺参数 并监督执行 2 2管理内容管理内容 2 1管理管理 2 1 1 生产管理部要制定 下发等关键工艺参数指标 监督检查生产工艺过程各 参数 锚杆锚网工段严格执行工艺控制参数 对每批次或班次进行检测 并统计分析指标 2 1 2 锚杆锚网工段应安排专人定期对加工的支护产品进行检验 2 1 3 锚杆锚网工段每班对所加工的支护产品进行检验 2 1 4 锚杆锚网工段每月对所加工的支护产品检验结果汇总上报 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 33 2 2质量检验质量检验 2 2 1 锚杆锚网工段质量检验对所加工的支护产品每班抽检不少于 3 次 保证抽 检的代表性 每次填写检验记录 当日生产的支护产品检验合格 摆放在 合格成品区 不合格品单独存放 由维修厂依据 不合格品管理制度 的 规定办理相应手续 不合格由生产部下达 品质异常报告单 并负责组织 分析品质异常的原因 制定具体措施并监督落实 2 3质量信息反馈质量信息反馈 2 3 1 维修厂生产管理部及时跟踪使用单位质量反馈结果 并做好记录 每月在 质量分析会上报告 提出改进意见和要求 2 3 2 经营管理部组织分析使用单位的反馈信息 查找问题原因 并组织解决 2 4其他规定其他规定 2 4 1 各工段出现混料 混存等情况 对质量造成影响的进行考核 造成质量事故 的追究事故责任 2 4 2 维修厂生产部发现锚网工段质量重大波动或者操作不当等可能对支护材料 有重大影响时 必须立即通知锚网工段进行单独堆放 并下达停止生产通 知 造成质量事故的按照 质量事故管理制度 执行 2 4 3 锚网工段在正常生产时 因操作不当 指挥失误等原因造成产品质量事故 每次对锚网工段考核 1 分 造成质量事故的追究事故责任 2 4 4 不合格品出现误发 对锚网工段考核 1 分 造成质量事故的按照 质量事 故管理制度 执行 2 4 5 生产管理部各生产工段 未按照品质异常要求整改的 或整改不力造成同 类问题重复发生的 每次对工段考核 1 分 3 3附则附则 3 1本制度由宝丰能源维修厂生产管理部负责解释 3 2本制度自下发之日起执行 3 3附件 附件一 品质异常报告单 附件二 内部质量投诉处理单 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 1 附件一 品质异常报告单 No No 异常 工段 发生 时间 发出 时间 主送 工段 异常信息 异常信息 分析项目 控制指标 实际检测值 原因分析 责任工段 整改措施 计划 责任工段 责任工段跟踪验证结果 验证人 经营管理部跟踪验证结果 验证人 注 责任工段须于 3 个工作日内给予回复 回复内容必须包括原因分析 整改措施 计划及本工段 跟踪落实情况 不按期回复的视同未整改给予考核 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 2 附件二 内部质量投诉处理单 投诉工段联系电话 责任工段日期 投诉内容描述 经营管理部 原因分析 生产管理部 纠正预防措施 生产管理部 处理结果跟踪 经营管理部 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 39 使用单位投诉管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1目的目的 为减少宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 使用单位投诉 充分识别使用单位对产品和服务的要求和期望 提高 使用单位满意度 特制定本制度 1 21 2适用范围适用范围 本制度适用于与使用单位有关过程的控制 包括对使用单位要求的识别 对 产品有关要求的评审 与使用单位的沟通 处理使用单位投诉和对使用单位 满意度的测评和改进 1 31 3 职责职责 1 3 1 经营管理部经营管理部 1 3 1 1负责对相关信息进行统计分析 并跟踪产品质量改进的纠正预防措施 1 3 1 2负责组织相关部门对使用单位的产品质量 服务等投诉进行分析和改进 1 3 1 3负责对使用单位满意度测评的汇总 评估质量管理体系的业绩和改进的 机会 提出改进方案 1 3 1 4负责使用单位满意度的调查活动 并与使用单位及时联络和反馈 1 3 1 5负责使用单位投诉 使用单位满意度测量等资料的归口管理 1 3 1 6解答使用单位咨询 正确处理投诉 增加使用单位满意度 1 3 2 生产管理部生产管理部 1 3 2 1对使用单位的产品质量投诉或退货进行原因分析 制定纠正预防措施 并监督落实 1 3 2 2参与合同签订 或修改 前的产品需求评审 从工艺 技术 产能的角 度证实公司满足使用单位要求的能力 1 3 2 3收集使用单位对产品质量 服务质量的投诉信息 填写 使用单位信息 反馈处理单 并报送维修厂经营管理部 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 40 1 3 3 各生产工段各生产工段 1 3 3 1参与计划产品需求评审 从本工段设备 人员 原料等角度证实满足使 用单位要求的能力 1 3 3 2参与使用单位对本工段产品的质量投诉或退货的原因分析 落实纠正预 防措施 2 2管理内容管理内容 2 12 1使用单位要求的识别使用单位要求的识别 2 1 1 维修厂生产部应在使用单位对需求产品的各种要求 包括质量要求 如质 量指标 使用性能等 交付要求 如供货方式 交货期限 运输和包装规 定等 验收结算方法 服务要求 2 1 2 如使用单位需要提供样品 图纸和书面的技术资料 包括产品标准 检验 标准 应予以满足 2 22 2与产品有关要求的评审与产品有关要求的评审 2 2 1 与产品有关要求的确定 由维修厂经营管理部 生产管理部 生产工段 等相关工段对收集到的使用单位的要求进行确认 同时必须考虑使用单位 明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能 用途 使用所必须的要 求 与产品有关的法律 法规 标准的要求 满足产品质量性能和服务的 要求 以及任何迎合使用单位超前意识的要求 宝丰能源维修厂认为有必 要的其他附加要求等是否都已全面的被分析和确定 2 2 2 与产品有关的要求评审 维修厂经营管理部在对使用单位承诺之前 应组 织生产管理部 相关生产工段对 2 2 1 中确定的使用单位要求进行评审 确保公司具有满足要求的能力 2 32 3使用单位投诉的处理使用单位投诉的处理 2 3 1 发生使用单位抱怨和投诉时 维修厂生产部应直接联系使用单位或组织相 关工段赴现场调查 根据调查结果填写 使用单位信息反馈处理单 并报 送维修厂 2 3 2 维修厂接到 使用单位信息反馈处理单 后 应立即组织生产管理部 相 关生产工段开展内部追溯 找出原因 制定纠正预防措施限期整改 责成 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 41 责任工段立即落实 并在 72 小时内将整改落实情况向使用单位提供 使用 单位信息反馈处理单 随时接受使用单位的复核调查 以取得使用单位的 谅解并提出处理方案 2 42 4使用单位满意度的测评与改进使用单位满意度的测评与改进 2 4 1 维修厂经营管理部编制使用单位满意度调查计划 每月 1 次 按计划向使 用单位发放使用单位满意度调查表 维修厂经营管理收集使用单位满意度调 查表 并传递至集团经营管理部 2 4 2 维修厂生产部对调查评价结果进行分类统计 查找使用单位不满意的因素 并向相关工段及部门进行反馈 提出整改意见 建议和要求 3 3附则附则 3 1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部 生产管理部负责解释 3 2本制度自下发之日起执行 3 3附件 使用单位信息反馈处理单 附件 使用单位信息反馈处理单使用单位信息反馈处理单 投诉单位 联系电话 产品名称 数量 责任工段 日期 产品不合格 内容描述 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 42 原因分析 责任工段 纠正预防措施 责任工段 整改落实效果 生产部 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 质量事故管理制度 BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0BFNY ZLGL 001 WX 01 2015 A 0 1 1总则总则 1 11 1 目的目的 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂 以下简称 宝丰能源维修 厂 质量事故的管理 提高产品质量 减少质量事故的发生 特制定本 制度 1 21 2 适用范围适用范围 本制度适用于宝丰能源维修厂原材料及产品质量事故的管理 1 31 3 相关定义相关定义 1 3 1 质量事故 在生产活动过程中由于原材料 产品不符合标准规定或用户投 诉造成损失超过一定金额的 1 3 2 直接经济损失 是指发生质量事故后 为达到质量要求需要返工 降级或 报废等产生的材料费 机械费 人工费和检测鉴定费用的总和 不包括停 工 窝工或影响其他工序等间接损失费用 1 41 4 职责职责 1 4 1经营管理部 组织宝丰能源维修厂一般级及以上质量事故的调查 分析 处理和跟踪验 证 1 4 2生产管理部 参与质量事故的调查 分析 协助制定纠正预防措施 并跟踪验证 1 4 3各生产工段 1 4 3 1及时报告质量事故 并积极采取应急措施 防止事故扩大 1 4 3 2负责本工段车间级及工段级质量事故的调查处理 1 4 3 3配合质量事故的调查 分析 并执行纠正预防措施和处理意见 2 2管理内容管理内容 事故性质事故性质 按事故的严重程度 质量事故等级划分为班组级 工段级 厂级事 故 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 44 2 1 班组级事故 一种产品1个班次质量出现少量不合格 2 2 工段级事故 产品质量连续1个班次出现小批量不合格影响使用的 2 3 厂级事故 2 3 1使用单位投诉的 2 3 2产品质量出现批量不合格影响使用的 2 4 质量事故的报告与应急处理 2 4 1 各生产工段发生班组级以上事故应及时向生产部部报告 做出应急处理 防止事故损失扩大 2 4 2报告的内容应包括 2 4 2 1事故发生的时间 地点 事故发生工段名称 2 4 2 2事故发生的简要经过和损失初步估计 2 4 2 3事故发生原因的初步分析判断 2 4 2 4事故发生后采取的应急措施及事故控制情况 2 4 3 任何工段 部门和个人对已发生的质量事故 不得隐瞒不报 虚报或故意 拖延报告 2 5 质量事故的调查 2 5 1质量事故调查工作必须坚持实事求是 尊重科学的原则 2 5 2发生质量事故时按照宝丰能源维修厂 质量管理制度 及时进行上报 2 5 3质量事故调查组的职责 2 5 3 1查明事故发生的原因 必要时组织技术鉴定 2 5 3 2核定直接经济损失 2 5 3 3查明事故性质 责任工段 责任人 2 5 3 4提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议 2 5 3 5提出对事故责任人的处理建议 2 5 3 6写出事故调查报告 2 5 4 事故调查组有权向事故发生工段 各有关工段和个人了解事故的有关情况 修订状态 1 修订时间 2015 年 6 月 16 日 45 索取有关资料 任何工段和个人不得拒绝和隐瞒 不得以任何方式阻碍 干扰事故调查组的正常工作 2 6 质量事故的处理 2 6 1 发生质量事故后 无论事故的大小 都应按 四不放过 的原则进行处 理 即事故原因分析不清不放过 事故责任者和职工没有受到教育不放过 没有采取切实可行的纠正预防措施不放过 责任工段和责任者未受到处理 不放过 2 6 2 对于质量事故 由事故工段提出处理意见 并建立质量事故台账 2 6 3 对于确定的纠正预防措施和处理意见 责任工段 部门 必须严格执行 生产部负责检查落实纠正预防措施的实施状况和有效性 2 7 事故处罚 2