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【精品】省级项目计划书 省级项目计划书项目的时间进度安排、活动、产出活动评价指标时间组织协调机构预算1多部门活动1.1基本医疗保险参保人员感染艾滋病的现状及对策调研报告和有关文件XX省艾办/签约机构41.2公安系统的政策倡导培训人数XX51.3非政府组织网络建设报告、培训人数XXX91.4共青团系统面对面工作推广和督导报告XXX61.5全省推广母婴阻断的可行性调研报告XX31.6妇联系统面对面工作推广和督导报告XXX61.7吸毒人员干预效果评价和政策开发报告XX31.8艾滋病病人感染者救助政策和标准调研报告、文件XX31.9学校健康教育系列材料的开发报告XXX31.10多部门考察（云南、浙江）人数XX省艾办102媒体培训2.1宣传部门领导干部倡导培训人数X省艾办/签约机构X122.2媒体领导的倡导培训人数X2.3媒体采编人员的培训培训人数3党政干部培训3.1县级党政干部宣讲50个县，5000人XXX省艾办203.2协助中央党校开展大讲坛活动培训人数待定省艾办33.3省、市党校培训培训人数XXX省艾办/签约机构144农民工宣传教育方式方法的研讨和调研文件和调研报告XXX省艾办/签约机构18.45省艾办能力加强5.1防艾委成员倡导培训人数XX省艾办35.2起草行动计划文件XX省艾办25.3行动规划实施情况督导报告X省艾办105.4条例的宣传X省艾办85.5支持国家开展的活动XXX省艾办55.6项目办内部管理和办公消费XXX省艾办76不可预计开支XXX2合计156.4经费预算项目类别活动编号费用类别金额（元）计算依据 一、加强省级应对艾滋病的领导和协调能力1.1组织协调调研40000根据签约机构具体计划确定1.2培训组织500001.3研讨调研协调900001.4培训督导600001.5现场调研300001.6培训督导600001.7现场调研300001.8现场调研300001.9研讨组织协调300001.10考察费1000005000元/人10人2次小计520000 二、培训2.1培训组织30000根据签约机构具体计划确定2.2培训组织300002.3培训组织60000小计120000 三、省级机构协调3.1会议租场费500001000元/次50个县专家授课费500001000元/次50个县协调费1000002000元/次50个县3.2协调费30000（14个市州省级）2000元3.3专家咨询费700005000元14个市州协调费700005000元14个市州小计370000 四、宣传资料的研发、印制4现场调研300006个市州5人1000元/人会议租场费20001000元/次2次专家咨询费8000200元/人40人次宣传资料开发20000资料印刷1240000.5元/份24.8万份小计184000 五、督导与评估5.1会议租场费20002000元/次1次资料费21000300元/人70人食宿费5000240元/人/天3人1天7个市州专家咨询费2000200元/人10人5.2会议租场费1xx00元/次2次资料费1xx0元/人30人2次食宿费9600240元/人/天10人4天专家咨询费8000200元/人10人4天5.3现场督导费700005000元/市14个市州会议场租1xx00元/次2次资料费55020元27人食宿费23000180元/人/天7个组3人/组3天2次劳务费525050元/人/天7个组3人/组5天5.4现场布置40000组织协调10000资料印刷300001元/份3万份5.5交通、住宿、补助50000根据国家项目办活动实报实销5.6会议场租20001000元/次2次资料费300050元30人2次食宿费20000180元/人/天2人14市2天2次工作简讯编发费30000印刷费2元/份4500份3期27000元编发费200元/人/期5人3期3000元办公耗耗材5000专家咨询费400020人次20次工作人员劳务费600020元/天3人10天10月合计3700006不可