工程管理部业务流程

1,业务流程清单模板,2,技改项目管理流程,收集、提出设计条件,开始,接收项目立项批复,施工图会审,风控内审部,工程管理部,公司工程管理部,综合计划部,设计/施工单位,厂领导,审批,否,委托编制可行性研究报告,是,是,初审,否,编制可行性研究报告,委托设计,收集相关单位意见,汇总审查意见,接下页,3,技改项目管理流程,签订设计合同,接收合同、施工图设计,施工图会审,接下页,风控内审部,工程管理部,公司工程管理部,综合计划部,设计/施工单位,厂领导,收集相关单位意见,是,否,是,初审,审查,初步设计,否,汇总审查意见,接上页,设计合同谈判,审批,返还合同、通知施工图设计,否,是,施工图修改,施工图会审,4,技改项目管理流程,接下页,接上页,委托编制招标文件,发出招标邀请,组织召开开标会议、评标、定标,委托编制标底,标底审计,风控内审部,工程管理部,公司工程管理部,综合计划部,设计/施工单位,厂领导,发出中标通知书,编制招标文件,接收招标文件,编制标底,接收标底,审批,审批,5,技改项目管理流程,5,风控内审部,工程管理部,编制施工组织设计,公司工程管理部,综合计划部,接上页,设计/施工单位,审核,质量监督注册申报手续,是,否,汇总开工前审计资料,组织施工图设计交底,注册登记,审计,申请开工,批复,接下页,厂领导,签订施工、监理合同,审批,否,是,6,技改项目管理流程,6,项目保修,审核,是,竣工资料归档,结束,否,项目结算,项目竣工验收备案,项目开工,项目施工,提出项目验收申请,接上页,固定资产移交,结算审计,风控内审部,工程管理部,公司工程管理部,综合计划部,设计/施工单位,厂领导,项目竣工验收,7,技改项目管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,8,设备管理流程,8,开始,材料设备公司,综合计划部,工程管理部,组织技术交流、提出设备设计条件,设计单位,组织设备招投标,设备采购、签订设备合同,联络设备需求,接下页,施工单位,设备厂家,确定设备选型,接收订货资料并做登记表,设备制作,网上申报,提交设备订货资料及设备汇总表,组织技术谈判,9,设备管理流程,9,结束,移交施工单位,组织设备试车,设备接货开箱验收,设备保修,接上页,设备移交固定资产,设备中间检查,材料设备公司,综合计划部,工程管理部,设计单位,施工单位,设备厂家,设备交货,设备安装,设备空车试车,接收设备及设备资料,10,设备管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,11,工程（重大）设计变更审批流程,11,工程管理部,通知变更,施工,项目单位,确认,施工单位,出具设计变更,编制预算,下发批准的设计变更,提出变更要求,初审,是,否,监理单位,提出变更要求,提出变更要求,审核,是,否,设计单位,验收,开始,结束,公司工程部,提出变更要求,12,工程（重大）设计变更审批流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,13,工程量签证流程,13,工程管理部,监理公司,施工单位,提出合同外签证请求,填写工程量签证单,三方确认,签字确认,审查确认,开始,结束,签证单存档,审核,编入结算及竣工资料,14,工程量签证流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,15,工程款支付流程,15,厂领导,综合计划部,编制进度款支付计划,接收进度款支付资料,监理公司,审核,是,施工单位,编制资金计划,付款,财务部,登记台帐,审批,公司计划部,工程管理部,拟定进度款申请表,否,开始,结束,复审,审批,通知付款,16,工程款支付备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,17,土地征用管理流程,17,土地局,规划局,总图领导小组,开始,建设项目用地要求,工程管理部,审核,是,否,建设用地项目总平面布置图,有耕地,提出耕地方案,灾害地区,地价评估,地质灾害评估报告,接下页,是,否,是,否,18,土地征用管理流程,18,土地局,规划局,征地范围放线,总图领导小组,结束,工程管理部,审核,附着物、建筑物确认,确定征地红线,用地许可证,拆迁、附着物清理,征地丈量,洽谈补偿费用,审核,签订征地合同,是,否,是,否,办理土地证,审核,是,否,逐级报有权批准的人民政府审批,接上页,提出用地申请,19,土地征用管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,20,总图管理流程,20,各车间,工程管理部,审批,下发申请用地批复,总图土地利用,参与验收,建立总图管理信息系统,完善总图管理信息系统,提出用地申请,初审,否,是,否,是,开始,结束,总图管理领导小组,21,总图流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,22,股份外项目招投标管理流程,22,招投标领导小组,工程管理部,编制招标文件,发出招标邀请,招标备案、合同备案,审查招标项目告知书,纪委,接收招标项目告知书,审查招标项目告知书,开始,结束,提出需招标项目,投标单位,项目单位,编制投标文件,接收投标文件,组织召开开标会议,评标、定标,发出中标通知书,审批,23,股份外项目招投标管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,24,外委维修项目预决算管理流程,24,风控内审部,工程管理部,各单位,复核,施工单位,维修项目验收,设备管理部,维修项目结算,开始,结束,否,资料审核,是,否,专业初审,主管审计,审计,25,外委维修项目预决算管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,26,外来施工企业市场准入与退出管理流程,26,招投标领导小组,工程管理部,综合评定,注册,发放进厂施工许可证,施工管理单位,开始,结束,提出准入书面申请,外来施工企业,签订治安综合责任状、安全文明施工协议书,预审,是,否,审批,是,否,日常考核,汇总统计考核情况,退出,是,否,27,外来施工企业市场准入与退出管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,考勤管理流程,劳动人事科,职能部室,审批,是,否,结束,开始,按考勤制度逐日考勤,通知上报电子文档,形成电子文档,上传,审批,是,否,考勤管理流程备注,编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：,30,竣工验收工作流程,30,是,结束,否,组织验收,提出修改意