合同评审管理程序(10-11)

程序文件文件编号JACCQ/QP-11修订版本/abc/012345678合同审查管理程序公布日期2004年4月27日页码4/4修改日期2009年10月10日合同审查管理程序1目的在向客户承诺要求之前，所有客户要求确定和审查产品、流程、系统(包括业务、技术、质量、检查、服务等)，并遵守客户要求的详细规定，以确保设计和下一步工作具有充分的可靠性。2服务范围签署/接收前审核工作，包括适用于本公司所有产品的销售合同、质量合同、技术合同、供应商手册、绩效合同、客户工程技术规格、订单和投标等。三个责任3.1副管理负责人负责协调合同审查中各部门的工作。3.2销售公司负责与客户沟通、供应合同、供应商文档、订单、投标等文档的首次审查工作，确定和确认客户的所有要求，并组织和实施审查工作。3.2.1质量检验部负责产品检验(试验)检验项目，方法要求审查。3.2.2产品研究部负责对技术合同(产品配置、产品结构性能)、客户工程技术规格等进行审核。3.2.3工艺研究部门负责新产品、修改产品实施过程能力的审查。3.2.4生产制造部负责审查公司的能力是否能满足合同上的要求。3.2.5财务部门负责费用价格审查。3.2.6采购部/生产制造部负责产品原材料的使用及采购品/合作品的审核。3.2.7质量保证部门负责质量合同、质量改进工具、方法等的审查。3.3各职能部门负责本部门与客户直接签订的合同的审查组织。3.3.1质量保证部门组织质量合同审查工作。3.3.2产品研究部组织技术合同、客户工程技术规格审查。3.3.3企业管理部门组织绩效合同审查工作。4工作流图表负责部门工作流质量记录客户信息每个职能部门合同、质量合同、技术合同、供应商手册、绩效合同、工程规格、订单和投标以及市场调查报告产品开发建议/合同和其他初始审阅意见记录每个职能部门项目提案/合同审查求客要求和传达分数记录每个职能部门项目提案/合同审查对业务、技术、质量、检验、服务等条件的审查每个职能部门的技术可行性分析报告合同复查历史记录签署审判会议平定审查职能部门合同审核表单、销售信息反馈表单共同签名订购每个职能部门合同/订单/合同/投标同调订购每个职能部门以书面形式修改意见/电话记录实施、跟踪、验证每个职能部门合同返回文件5工作程序5.1控制合同复查准备情况(首次复查)5.1.1收到客户合同、口头合同或传真订单时，销售公司或其他相关部门收货人应整理并记录，识别客户的特殊要求，与客户沟通，并接受客户确认。5.1.2销售公司根据公司的发展方向和营销计划进行市场调查，明确项目来源、客户要求、技术标准和市场定位、市场潜在风险分析等，根据调查结果分割客户要求，将产品研究部提交为与项目建议书，合同评审记录的合同草案。a)产品研究部、流程研究部将产品结构/性能、产品实施过程能力的项目提案内容可行性分析为产品实现策划程序，构成了技术可行性分析报告。财务部门进行成本核算，形成成本分析报告，提交销售公司。质量保证部、质量检查部负责对与合同有关的质量检查等要求进行审查。b)对客户的其他特殊要求，由各有关部门审查分析，制作书面报告，提交给销售公司。c)销售公司根据需要确定每个合同的审查方法，即审查方法和会议审查方法。5.1.3质量保证部、产品研究部、企业管理部等与客户直接签订合同(质量合同、技术合同、客户工程技术规格)时，将由各部门初步审查，转交有关部门。5.1.4销售公司、质量保证部门、产品研究部门、企业管理部门(以下统称每个职能部门)以合同审核方式确定审核单位或人员，并填写合同审核表。5.2控制合同审查的实施5.2.1合同审查应在合同签订前进行。5.2.2审核签名5.2.2.1客户需要的产品在本厂定型、批量生产，并对可按计划完成的通常合同或订单实行签字确认。销售公司负责根据客户要求填写和传达合同审核表，由产品研究部、质量保证部、财务部门等相关部门或员工填写审核意见后汇总，由下级管理负责人批准审核结论。销售公司负责通过销售信息反馈单或MRP系统将客户订单内容传达给相应部门。5.2.2.2产品研究部、质量保证部根据客户要求，完成技术合同、质量合同等的合同审查表，送交工艺研究部、质量检验部等，并由下级管理负责人批准。5.2.3次审议：投标和收购金额多(2000万元以上)、新产品开发重大合同(预计销售收入1000万元以上)、业绩合同或合同多部门、指标要求高于本公司目前能力时，进行会议审查。每个职能部门负责组织质量、生产、采购、技术、财务等部门负责人和合同审查团队。如有必要，请客户和我们公司的客户代表参加。5.2.4确定审查要求a)客户规定的技术指标和要求是否明确合理，包括交货时间百分比、PPAP、PPM值、质量改进工具、方法使用等b)指定客户未规定或未规定的产品和流程的特殊特性；c)与产品相关的法律和法规要求，包括回收、环境关注；d)公司的履行能力是否能满足合同的要求；e)合同的经济性；f)产品接受标准和方法，售后服务规定是否明确。g)每个团队成员对项目时间表、资源、生产、开发成本和投资的潜在失败进行风险分析，并评估构成会议记录的产品制造可行性。5.2.5审查结论审查结论应采取合同的可行性、经济性、合法性、措施，提出明确的意见。审查结论由各职能组长填写，参与审查的部门或人员在合同评审表签名的情况下，如果对合同内容有疑问，可以提交公司管理层审查，审查报告经负责人批准后执行。5.3签订合同5.3.1各职能部门可以根据合同审查结论和客户要求填写合同正式文本，也可以直接填写客户提供的合同。5.3.2合同的正式文本经法律批准后，公司法人代表签署代理代理代理人，加盖法人合同印章，生效。5.3.3合同中涉及的客户的特殊要求在公司内部进行培训，以便每个职能部门更好地了解客户要求。5.4修订协议或订单5.4.1在合同或订单提交中，如果合同一方建议更改，双方将创建合同修改意见或电话记录，必要时进行复查，直到达成协议为止。5.4.2合同或订单修订后，各职能部门应及时将正式修改合同副本或修改内容作为原始合同的补充材料发送给有关部门或个人。5.5实施、跟踪和验证合同各种合同签订后，各部门要严格按照合同中规定的各种要求执行，监控合同中规定的各种指标(福利、运营、研发、财务、福利、人才等)，年末汇总，提交管理审查。5.6合同存档各种合同审查记录及相关文件(如电传、电话记录、审查记录等)应与正式合同(包括补充资料)一起由各职能部门统一保管，保存5年以上。5.7放弃正式审查必须得到客户的批准。6相关/支持文件产品实现策划程序技术文件管理程序7质量记录记录名称保管部门保留期合同评审表销售公司，产品研究部，质量保证部，企业管理部5年书面修改意见销售公司，产品研究