法鑫 人力资源部2012年年度工作总结暨2013年年度工作计划

法鑫忠信人力资源部,2012年年度工作总结暨2013年年度工作计划,总目录,第一部分2012年年度工作总结第二部分2013年年度工作计划,第一部分2012年年度工作总结,招聘管理与人力配置绩效管理教育培训管理后勤工作及成本分析年度其他临时性工作,一、招聘管理与人力配置,1.2012年招聘人员情况,年度总入职188人。,2012年离职人员情况,年度离职人数,年度总离职159人。,3.入离职分析（1）,入职前三名：,离职前三名：,a.数据显示，在公司生产一线部门的管理上，存在比较严重的问题；b.涂布目前编制为24人，全年招聘50人，离职55人，除去目前仍旧在职的老员工，涂布车间其它岗位相当于轮换了3次，这对公司的产品品质稳定、损耗控制、单位时间人均成本控制都产生很大影响；C.2012年涂布人员流动性较2013年呈上升趋势，涂布车间管理存在问题；D.作为公司品质的管控部门，2012年品质部人员流动性大，我司不同于电子企业，即使有一定品质工作经验的人员入职后熟悉产品需要一段较长时间，品质人员的流失率过高，会直接影响公司品质管控；E.作为公司硬件环境较好的分切车间，人员流动性居高不下，说明我们对人员的培训教育不够，激励机制有待加强。,3.入离职分析（2）,技术、管理岗位入职情况：,技术、管理岗位离职情况：,a.数据显示，公司在技术、管理岗位上招聘进行了有效的投入，招聘人数有一定成绩，但最终结果不令人满意；b.作为2012年新成立的部门，工艺工程2012年招聘人数与离职人数基本相等，暴露出在管理等各方面存在一定问题，C.2012年总办招聘人数与离职人数相等，在高层管理招聘上2013年还需下大力气，完善招聘流程，完善招聘考核方式等等是目前需要解决的问题；,4.存在的问题,a.截止2013年2月1日，全厂不满一年新员工人数为51人，仅占2012年招聘人数的27%，说明2012年招聘有效率较低；b.2012年招聘有效率较低存在以下几个方面的原因，2012年新入职员工未做系统有效的入职培训和岗前培训；用人方针总体比较盲目，各部门在缺员时为了及时能让新员工上岗，招聘时未做有效筛选，存在“愿做即招”的现象；人事招聘方式方法存在问题，没做做好相关规划，招聘比较盲目，选人往往为了完成任务；考核和激励机制未做好相应工作；部门管理存在缺失。,截止2013年2月1日：,问题分析：,5.2013年招聘目标及改善对策,对所有新入职员工由人事做好入职培训工作，部门做好岗前培训工作；建立健全考核和激励机制；完善人员晋升、调岗机制，建立配套之薪酬管理制度；建立新员工跟踪机制，对新员工定期组织面谈或集体交流，了解新员工需求和存在的问题，及时做出相应调整；提升公司整体管理能力，完善人员入离职等各项规章制度。调整招聘方式，选择适合公司人才。对招聘流程、面试流程、考核流程、入职流程等做出相应规范。完善企业文化宣传机制。,a.招聘有效率,2013年招聘有效率力争提高约13%，即招聘有效率实现40%,b.实现目标之对策,6.2012年招聘成本,a.人才市场招聘成本,b.人力成本（缺统计数据）,整理日期：2010年12月29日,1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；2、工程部缺员岗位根据实际情况订。,各部门编制缺员情况,二、公司薪酬与福利,补充中,三、绩效管理及内部管理制度的完善,部门客户信息反馈制度,自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,宴会部,管家部,宴会部,营销部,年度客户信息汇总,一站快乐大使制度,4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,度假村检查制度,区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度,年度员工考勤情况,全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。,全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，,全年事假天数,全年病假天数,四、劳动关系管理,换员工名牌费用2400元（8元*300枚）,年度员工行政类工作及手续办理记录情况,五、内部培训管理,2010年度组织培训38次，参与475人次。其中企业文化课程（含员工手册）11次，职业形象塑造（含服务礼仪）7次，区域参观讲解10次，化妆技巧4次，消防安全知识3次，其他培训课程共3次。,每月培训次数统计,年度培训情况综述,培训讲师授课情况分析,讲师总授课量,每月授课情况分布,年度考核情况,六、后勤管理及成本分析,员工文体生活安排员工宿舍管理员工食堂管理公司班车管理,员工文体生活安排及成本,2010年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。,缺：1、2010春晚费用；2、清远行业考察游费用。,十八栋男生宿舍,十七栋女生宿舍,员工宿舍管理,宿舍分布情况，数据截止于2010年12月。,1、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间；2、18栋男宿舍105室从2011年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。,员工宿舍入住情况,年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；,数据分析：年度宿舍水电费：总计69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。,年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；,1、员工食堂2012年总费用为￥396，776元(不包括水电、人工、燃料、房租）；2、平均每位员工月餐费约为320元（不包括上述未核算费用和