2017各部门指标梁

2017年方针政策,2016年预实分析,部门营运部,体质参数项目：销售额2016年8店总销售额预计：达标3200万元、冲刺：3500万元、超越：4100元实绩：4256万达成率：133总结:加大自然销售份额，减低因活动增加的成本。1、2015年：通过营销活动获得的销售额：2187万元！占比：69.4%；自然销售：960元！占比30.6%2、2016年：通过营销活动获得的销售额：2667元！占比：62.7%；自然销售：1588元！占比37.3%3、培养客户三伏、三九的健康关注及两次消费节奏。,2017年企业年度目标,管理项目：销售额（保底3500万、冲刺4200万、超越4900万）挂靠指示（业绩奖金）：营运总监、品牌经理、教育部。,部门营运部,体质参数项目：客户管理2016年1、有效客：1154人2、新客：508人（外拓150人、转介绍245人、自进店113人）3、流失客：198人（因素：服务、环境54人、技术、疗效144人）4、投诉退款：72件，其中主动投诉13件，退款金额：234080，被动投诉59件（其中：店铺环境氛围，主要是硬件，共31件(服务，技术，疗效共28件）,2017年管理方向：有效客,新客（含激活）达标：700人、冲刺：900人有效客达标：1400人、冲刺：1600人挂靠指标（底薪）：营运部、品牌部年度达标能力工资升1级、不达降1级、达冲刺升2级。,体质参数项目：项目占比参数项目：项目占比2015年前五位销售收入：3115万第一金豪漾：794万，占比25第二中医艾：546万，占比18第三法思：452万，占比14第四体雕：250万，占比8第五皇莎：223万，占比7,体质参数项目：项目占比参数项目：项目占比2016年前五位销售收入：4256万第一金豪漾：1234万，占比29第二中医艾：997万，占比23第三吉备：706万，占比17第四抗衰老：483万，占比11第五红禾谷：225万，占比5.3第六体雕：219万，占比5,预实分析：1、中医艾自主品牌销售额占比与去年相比上升5，主要原因增加2个高额项目，客户普及增加。2、合作项目占46，基础项目：54。对策：1、以花期为顾客管理工具，每月强化中医技能培训、案例分享叠加项目，增加艾灸高额项目普及率。2、金豪漾趋于饱和，加大开发抗衰老干细胞项目，以年度家庭医生为导向。,管理部门营运部、教育部,2017年项目占比方针,1、合作（360、法思、抗衰、体雕）422、基础（中医艾、胸部、吉备、罗丽芬、樱美）58挂靠指标：A、中医艾项目普及率：1年以上项目45、半年以上项目15、平均普及：30，负责部门：教育部B、基础普及率：58%，负责部门：营运部。C、每半年盘点一次（半年、年度奖励挂靠）D、半年度达标能力工资升1级、不达降1级,体质参数项目：案例库,管理部门：教育部2016初步建立客户案例库：20例1、2017年从进店硬件体验、信息化建档、员工学习互动三合一案例库体系2、每店每周：1例每月：32例全年：384例（达标）450例（冲刺）3、案例类型：痛症、花期、乳疗、体质、小儿。挂靠指标：教育部、每半年盘点一次（半年、年度奖励挂靠）半年度达标能力工资升1级、不达降1级、达冲刺升2级。,管理部门：品牌部,体质参数项目：网上传播管理项目：网上文化平台粉丝量：7000人注册会员：5000人商城业绩：50万1、线上公益健康大讲堂吸粉，转线下到店体验。2、以艾灸系列线上产品热销，部门提成：5挂靠指标：每半年盘点一次（半年、年度奖励挂靠）半年度达标能力工资升1级、不达降1级,管理部门：品牌部,体质参数项目：新进客管理项目：公益活动增加新客：550人（达标）700人（冲刺）挂靠指标（底薪）：品牌部每月40人进店,管理部门：人资部,体质参数项目：新员工流失率1、新员工3个月下店流失率80以内2、建立新员工师徒制培育机制，PK晋级通道。3、员工的婚恋观引导及婚育计划、降低流失率。挂靠指标（底薪）：新员工流失率80以内半年度达标能力工资升1级、不达降1级,管理部门：人资部,体质参数项目：招聘教育1、按公司人力需求按质按量完成招聘人数。2、拓宽招聘渠道：人才网、专科学校、村委会3、新员工课件升级，目标35天完成新员工培训挂靠指标：半年度达标能力工资升1级、不达降1级,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(不含12月)，收入成本数据是累计1-12月,备注：各店费用，利润数据是累计1-11月(