家具行业ERP规范指导-生产部(试用版)

ERP作业规范文件家具行业ERP系统规范指导-生产部(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 1. 职责概要1.1. 【主要工作】1) 执行PMC部的生产计划，确保依生产订单作业。2) 生产部各生产单位负责人，严格执行完工缴库信息传递给统计员。3) 统计员每天及时处理掉缴库订单报检动作、并依报检对检验结果为合格的进行检验单处理，最后作完工入库手续。4）生产订单作入库倒冲的，需按订单在系统中作调拨单处理，并打印出产生的其他出库单交给领料人办理实际业务。5）生产订单为入库类型的，入库后需检查自动产生的材料出库单，并负责对单据类型的维护。6）对于生产现场仓，需每月从系统作出盘点单处理，并自动生成盘盈盘亏单据。1.2. 【职责要求】1）严格按照本规范文件进行操作。1) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。2) 生产部各小组每天的缴库单必须每天上交，并要求在填写缴库单时，单据上必须严格按照生产订单要求进行， 3) 统计员每天及时作报检处理，并落实每天处理将实际工作处理完毕，确保系统与实际同步。4）如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员， 确保系统的工作每天及进处理完毕。5）用户不越权操作、不做违规业务。6）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。7）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。1.3. 【关联部门】1）工程部：工程部需及时将入库倒冲的物料作好倒冲出库库别的设置,确保在生产完工缴库时倒冲的工作自动 产生.2）PMC部：确保生产订单在系统中已作审核，否则会造成无法缴库或打料单。3）货仓部：及时依照系统的单据处理每天需作处理的实际业务流程。4）品管部：要求每天把异常的检验状态通知到生产部，以便及时让统计员对合格部分的单据进行处理。2. 主要流程2.1. 生产制造物流过程作业2.1.1 【作业流程】A.生产报检入库流程图步骤作业流程图对应程序流程说明123456生产订单报检检验过程办理完工入库单生产完工入库审批流生产订单调出返工生产完工列表查询【生产订单处理】【产品检验单】【产成品入库】【产成品入库】【产成品入库】【生产订单通知单】1【菜单路径】 生产订单 生产订单处理 生产订单处理 【作业要点】1)点生产订单处理功能菜单，进入界面；2)通过“角度别”选取“生产订单”，在“状态”选取“审核”，然后按菜单栏上的“查询”按钮，生成表体内容。3)在菜单栏上按“修改”进入修改界面，在表体“选择”列双击进行选取所需报检明细，也可以通过表头上的“全选”中选“是”进行全选，然后再按菜单栏上的“报检”，将系统生成报检结果。2【菜单路径】 质量管理产品检验产品检验单 【作业要点】 具体操作参见品管部的手册1)生产订单报检后，品管部通过产品检验对订单产品进行检验，合格的产品或通过让步放行的产品方可转放生产完工入库环节。3【菜单路径】 库存管理入库作业产成品入库【作业要点】1)进入“产成品入库单”界面，点击菜单栏上的“质量”按钮，点取“检验单”或者“不良品处理单”进入生单过滤对话框，通过过滤条件项过滤所需要入库明细，在“产品检验单生单列表”中双击“选择”列选取对应的存货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，系统会自动按仓库属性进行分单保存。2)保存后的产成品入库单，可以通过“修改”按钮进行修改，在生单过程中，注意选取入库类别为“产成品入库”或“半成品入库”。4【菜单路径】 库存管理入库作业产成品入库【作业要点】1)产成品入库单由生产部主管审核后，打印出送交成品仓。2)成品仓接收到入库单后进行核对，无误在系统中作最终复核。5【菜单路径】 库存管理入库作业产成品入库 【作业要点】 1)如果在仓库中发现此批订单产品有质量问题，需作上线返 工，可通过产成品入库红字单，从仓库调取成品上线，返工 完成后，依旧依对应的生产订单号进行入库。 2)产成品完工入库单只有在审核后，生产订单才为结案关闭 状态。6【菜单路径】 库存管理单据列表产成品入库列表 【作业要点】 1)通过产成品入库更表，可以对每日、周、月作完工统计和 查询。 B.生产物流环节过程图 B-01 未成型PP板片生产物流过程图审核未成型PP板片计划制板组制定材料调拨单要求：从塑胶一仓调到制板现场仓系统生成套料单制定完工缴库单注明：此套料单自动扣除制板现场仓的库存注明：此完工缴库到CD二仓注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递制板生产B-02成型PP板片物流过程图审核成型PP板片计划超D组系统生成套料单超D生产制定完工缴库单注明：此套料单自动扣除CD二仓的库存注明：此完工缴库到CD一仓注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递B-03纸箱生产物流过程图审核纸箱生产计划纸箱组系统生成套料单纸箱生产制定完工缴库单注明：此套料单自动扣除纸箱纸板仓的库存注明：此完工缴库到包材一仓注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递注明：纸板在采购入库时直接入到纸箱纸板仓里B-04丝印板片生产物流过程图丝印生产计划丝印组制定材料调拨单丝印生产制定完工缴库单注明：此完工缴库到丝印板片仓注明：此料单从CD一仓调到丝印现场仓系统生成套料单注明：此套料单自动扣除丝印现场仓的库存注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递B-05 PP卷料筒料生产物流过程图吹膜生产计划制袋组制定材料调拨单吹膜生产制定完工缴库单注明：此完工缴库到CD二仓注明：此料单从塑胶一仓调到制袋现场仓系统生成套料单注明：此套料单自动扣除制袋现场仓的库存注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递B-06 内页袋生产物流过程图内页生产计划制袋组制袋生产制定完工缴库单注明：此完工缴库到CD一仓系统生成套料单注明：此套料单自动扣除CD二仓的库存注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递B-07内页组合件生产物流过程图内页组合件生产计划超H组制定材料调拨单超H生产制定完工缴库单注明：此完工缴库到超H仓注明：此料单从CD一仓调到超H现场仓系统生成套料单注明：此套料单自动扣除超H现场仓的库存注明：由生产部各小组长以手工缴库单进行传递B-08成品生产物流过程图成品生产计划材料仓制定成品套料单成品生产订单报检生成成品检验单注明：生产订单报检，由生产部各小组长以手工缴库单进行报检注明：此完工缴库到成品仓注明：此料单依材料所属仓库出审核打印财务依订单进行开票系统产生销售发货单注明：此出库单从成品仓发出注：各车间物料员凭缴库单去成品仓入库，并拿取系统打印的完工缴库单，并进行签核制定完工缴库单注明：由统计员进行合格检验生单系统产生销售出库单B-09 委外件生产物流过程图委外生产计划材料仓制定委外套料单委外生产委外报检制定委外缴库单注明：委外订单报检，由材料仓在委外管理中进行委外到货。注明：此委外完工缴库到成品仓注明：此料单依材料所属仓库出B-10 所有非生产过程物流图被盘盈仓库生成被盘亏仓库生成被调入仓库生成被调出仓库生成部门辅助物料领用工程部样品领料其他入库单其他出库单库存盘点单（审核后）内部调拨单（审核后）部门多余物料入库工程部样品入库对应仓库注明：如属工程部做样品在领料物料和样品入库时都必须对应样品项目编号 单据要求说明：单据名称制单人/审核人单据分发说明备注第1联:白联第2联:红联第3联:黄联第4联:蓝联其他出库单统计员/统计员发料仓库统计员领料人成本会计材料出库单货仓文员/货仓专员发料仓库财务部领料人成本会计完工缴库单统计员/成品仓文员成品仓库统计员入库人成本会计委外套料单货仓文员/货仓专员发料仓库财务部供应商采购部其他入库单货仓文员/货仓专员入库仓库财务部入库人成本会计5点报检按钮进行作业，转下一界面2通过表头选项，按菜单栏上“查询”铵钮进行过滤。角度别分计划员，订单4选中要报检的明细双击为“是”也可通过表头的全选功能进行全选3点修改进入表体操作1点此进入界面进行操作2.1.2 【作业规范】A。生产订单报检截图-1B。生产订单报检截图-28按确定完成报检动作7点保存按钮，将跳出下一小窗口6校对部门和仓库正确性，填写报检数量C。产品检验截图-11点此进入界面3通过过滤条件，进行过滤需要检验的订单明细。2点此进行新增，跳出下面小窗口D。产品检验截图-24选择所需要的报检产品，按OK完成。E。产品检验截图-37最后按保存6在此处填写05选择检验员F。完工缴库截图-13点此过滤，可按部门，检验日期进行过滤2点此下拉选项“检验单”1点此进入G。完工缴库截图-24选中入库明细，可多张明细生成一张入库单，按OK完成H。完工缴库截图-36按保存进行完成生单过程5进行对表头的入库类别和入库仓库进行选择I。材料调拨领料操作截图-13通过过滤条件过滤要调拨材料的生产订单，可以选择一段时间内的开工日期进行2点此下拉选项“生产调拨模拟”1点此进入操作J。材料调拨领料操作截图-26按OK确定完成5按“显示表体”并选择所要调拨的材料，只调仓库为现场仓的那一部分4选择订单K。材料调拨领料操作截图-39可以在此修改调数量，去除尾数8选择转出仓库和转入仓库10按OK进入下一环节操作界面7按运算进行数据处理，显示可调拨库存量M。材料调拨领料操作截图-512按保存进行结束，审核后自动产生其他出入库单据11对表头所有选项进行完善N。材料调拨领料操作截图-6说明：此单进行打印交付领料员，领料完成后，由统计员在此处审核O。材料调拨领料操作截图-7说明：此单由统计员同对应的其他出库单同时审核P。生产订单完工缴库后自动倒冲类操作截图备注：对于入库倒冲的生产订单，可根据完工缴库单进行下查此单据，并要求作出库类别选项3点此修改为生产套料类型2点此进入修改1点此进入操作界面5按盘库跳出盘点处理界面Q。车间现场仓盘点单生单作业操作截图-17选择此按钮后，按确定完成6选择此按钮3选择仓库类型4确定帐面日期、盘点仓库2确定帐面日期1点此进入R。车间现场仓盘点单录入作业操作截图-2备注：此盘点单经审核后，在其他入库单和其他出库单中自动产生盘盈和盘亏类型的两种调整单据。2把实际的盘点数据填表入此处，系统会自动在“盈亏数量”列显示盈亏结果。1点修改进行录入数据，点保存完成操作业务。注意：在录入盘点数据时，系统的登录日期等于帐面日期。2.1.3【注意要求】1）生产订单报检，必须为已审核的生产订单，报检的时候注意选择正确的报检部门，入库仓库，和报检数量，且要求不重复报检。以避免造成生产订单起订单入库不能保存的结果。2）生产订单报检只针对成品件进行，半成品不作报检动作。3）产品检验单分合格和不合格两种情况，但要求所有缴库单必须首先交付给统计员一联，由统计员进行报检；然后结果出来后，对于不合格部分由