科技公司质量管理程序文件

昆山唯准电子科技有限公司程序文件（A版）依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008编制受控状态：文件编号：WZDZ/QP-0010162011A发放编号：生效日期：2011.08.28程序文件目录序号文件编号程序文件名称1WZDZ/QP-01-2011文件控制程序2WZDZ/QP-02-2011记录控制程序3WZDZ/QP-03-2011管理评审控制程序4WZDZ/QP-04-2011人力资源控制程序5WZDZ/QP-05-2011基础设施控制程序6WZDZ/QP-06-2011工作环境控制程序7WZDZ/QP-07-2011与顾客有关的过程控制程序8WZDZ/QP-08-2011采购控制程序9WZDZ/QP-09-2011生产和服务提供控制程序10WZDZ/QP-10-2011监视和测量设备控制程序11WZDZ/QP-11-2011顾客满意程度测量控制程序12WZDZ/QP-12-2011内部质量管理体系审核控制程序13WZDZ/QP-13-2011产品监视和测量控制程序14WZDZ/QP-14-2011不合格品控制程序15WZDZ/QP-15-2011纠正措施控制程序16WZDZ/QP-16-2011预防措施控制程序程序文件的版序及编审人员文件号：WZDZ/QP-000-2011第1页共1页生效日期：2011年08月28日程序文件的版序及编审人员1、 文件的版序：A/O版2、 拟稿：程序文件编制小组3、 审核：4、 批准：5、 手册发布日期：2011.08.186、 手册实施日期：2011.08.287、 手册管理负责人：8、 手册文件编号：WZDZ/QP-001015-20110.1发布令文件号：WZDZ/QM-001-2011第1页共1页生效日期：2011年08月28日发布令 本程序文件由程序文件编制小组编制，经审定符合GB/T19001-ISO9001:2008质量管理体系要求标准、质量手册及本公司特点和实际，现予以发布。 本程序文件是规定本公司质量管理体系各过程运行途径的文件，是本公司过程运行控制的法规性文件，对内是各职能部门和有关岗位工作人员必须共同遵守的行为准则，对外是本公司满足客户要求和适用的法律法规要求的证实性文件。本程序文件自发布实施之日起全公司各职能部门和有关岗位工作人员都要认真学习并严格遵照执行，确保本公司质量管理体系持续有效的运行，使本公司的质量管理和产品质量上一个新的台阶。本程序文件与二0一一年八月十八日正式发布，自八月廿八日起实施。 总经理： 二0一一年八月十八日 文件控制程序文件号：WZDZ/QP-001-2011第1页共3页生效日期：2011年08月28日1、目的 确保质量管理体系要求与产品质量有关的文件和资料处于受控状态。保证有关场所都使用相应文件的有效版本。2、适用范围 适用本公司所有质量管理体系要求和与产品质量有关的文件和资料的管理与控制。3、工作职责3.1品质部负责质量管理体系文件和资料的管理和控制。3.2各职能部门负责对本部门使用的文件和资料的管理控制。4、工作程序4.1本公司文件和资料分为以下二类：(a)质量管理体系管理性文件和资料：包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、 管理制度、质量计划以及其他质量文件（如内审报告、管理评审报告、记录等）。(b)质量管理体系技术应用性文件和资料：图纸、工艺规程、检验规程、设备操作规程以及检测设备校验规程，其中包括外部提供的有关工程规范。(c)文件可包括书面文件和电子媒体等多种形式。4.2文件和资料的编号及控制活动：4.2.1编号：(a)质量手册：公司名称代号(WZDZ)/质量手册代号(QM)手册序号(1、2)年份号；(b)程序文件：公司名称代号(WZDZ)/程序文件代号(QP)程序文件序号(1、2)年份号；(c)作业指导书：公司名称代号(WZDZ)/作业指导书代码(WI)文件序号(1、2)-版本号（A、B）；(d)记录：公司名称代号(WZDZ)/记录代号(QR)过程序号(.)记录序号(1、2)。4.2.2控制活动：文件和资料控制涉及到编制、审核、批准、编号、印刷、存档、标识 发放、保管、借阅、更改、换版、作废、回收、销毁等项活动。品质部门应制定并发 布现行的有效文件清单，达到有效防止使用失效或作废文件目的。4.3文件和资料的编制和审批4.3.1各种文件和资料(含记录）在发布前应得到审批，以确保其充分性和适宜性。4.3.2质量管理体系管理性文件和资料由管理者代表组织有关职能部门编制，相应授权 人员审批。(a)质量手册由质量手册编写小组编制，管理者代表审核，总经理批准发布；(b)程序文件和各种管理制度由职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布；(c)记录表式由各有关部门设计，由管理者代表汇总、审核、批准后使用。(d)各种报告由各有关部门或人员编制，部门负责人批准。4.3.3质量管理体系技术应用文件由生产部门编制，部门负责人审核批准发布。4.3.4各类文件和资料应确保格式规范、页面清晰，不得随意涂改。4.4文件和资料的更改4.4.1当公司的内外环境、产品结构等发生变化时，应对相应文件的充分性、适宜性进行评审，必要时更改文件。4.4.2文件和资料需更改时，应由应由提出部门或提出人填写文件更改申请审批表，说明更改原因，对重要的更改（质量方针、目标、手册和产品的技术参数等），还应附有分的证据。 文件控制程序文件号：WZDZ/QP-001-2011第2页共3页生效日期：2011年08月28日4.4.2文件和资料需更改时，应由应由提出部门或提出人填写文件更改申请审批表，说明更改原因，对重要的更改（质量方针、目标、手册和产品的技术参数等），还应附有充分的证据。4.4.3文件和资料更改应进行评审，一般由该文件和资料原审批部门组织相关职能进 行，如有特殊规定，要有指定部门审批时，必须获得原审批依据的背景资料。更改后的文件应重新办理批准手续。4.4.4文件资料的更改，一律采用划改的方法进行，即在需要更改处划一条红色水平线 条，以使原内容清晰可见，便于以后查证，然后在其上方写上更改的内容，并作好更改记录。4.5文件修改和现行修订状态的识别：4.5.1质量管理体系管理文件的更改应在相应的更改控制页或更改状态栏中予以标识， 更改号用0、1、2表示，换版更改应进行版版别更改标识。版本号用A、B、C 表示。应制定能识别文件现行修订状态的文件控制清单。4.5.2质量管理体系技术文件以发布日期作为其版本号，换版更改应以新发布日期作为 其版本号，并应制定能识别识别文件现行修订状态的文件控制清单。4.6文件的印制与发放4.6.1应确保在使用处可获得适宜文件的有效版本，并依据分发范围的规定分发文件。 文件的印制由文件管理员负责，其它人员不得复印。4.6.2文件的发放和领用；(a)文件按规定的发放范围发放；(b)发放文件时，文件管理人员应填写文件发放/领用登记表，经相应授权人员批准 后，按批准的发放范围发放，并在文件发放/领用登记表上作好记录。(c)收文人应在文件发放/领用登记表签名领取注有发放编号的文件。每份文件都应有不同的编号，以便追溯。(d)需领用文件时，领用人需填写文件发放/领用申请审批表，经所在部门负责人审核，管理者代表批准，到文件品质部门办理领用手续。4.6.3当文件严重损坏，影响使用时，文件使用人可以到文件品质部门更换，交回破损文件，领取新文件。新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号，文件管理人员应按规定将破损文件处理，防止混用。4.6.4当文件丢失后，文件使用人员应按上述4.6.2(d)条款规定办理请补发手续。但必须做出说明(必要是还应检讨).文件管理人员在补发文件时，应给予新的发放编号，并注明丢失文件的发放。编号作废，必要时将丢失的发放编号通知有关部门，防止误用。4.7文件的规范要求：各类文件应确保文件格式规范、页面清晰，使用部分应妥善保存，防止污染。4.8文件的标识4.8.1所使用的受控文件都必须加盖“受控”印章，表示其受控状态。4.8.2每份文件都有统一的编号。4.8.3所使用的文件都有发放编号，且使用人持有的发放编号与文件发放/领用登记表上的编号一致。4.8.4每份记录都有编号，即流水号。4.9外来文件的控制4.9.1直接引用的各类外来文件，由管理者代表审核确认后方可使用，此类文件管理和控文件控制程序文件号：WZDZ/QP-001-2011第3页共3页生效日期：2011年08月28日制亦应按本程序执行。4.9.2品质部和相应对的部门每年年初应到上级主管部门检查使用的标准或法规，是否为有效的版本，应及时更换过期文件，应定期检查本公司有关文件是否符合有关现行政策和法规，确保文件的有效性、连续性。4.9.3顾客提供的图样等须经生产主管审核确认，给予明确的标识，并规定其分发范围，进行编号登记方可使用。4.10作废文件的控制4.10.1当原文件不使用或文件需要大幅更改(超过1/3篇幅时)，应进行换版，此时，原文件作废。4.10.2作废文件应在其封面加盖红色“作废”印章。需作历史资料保留的作废文件，由文件管理人加盖“保留资料”印章方可保留。对这类文件应严加控制和管理，防止造成错用或误用。4.10.3文件管理人员应从所有发布和使用场所，及时收回失效的文件，并作好记录，防止造成错用或误用。4.10.4收回的作废文件由文件管理员填写作废文件销毁记录(附清单)，经管理者代表批准后，将失效或作废文件统一销毁。销毁记录和清单应归档统一保存。4.11文件管理人员应在每次质量体系审核前，全面检查在用文件和资料的充分性和有效性，发现问题及时处理。4.12各类文件和资料可以是文字的，也可以是软盘等电子媒体，电子媒体或保存的文件和资料应由备份，以防丢失。5、 相关/支持性文件无6、 记录6.1 WZDZ/QR-4.2.3-001受控文件清单6.2 WZDZ/QR-4.2.3-002文件发放领用申请表；6.3 WZDZ/QR-4.2.3-003文件发放领用登记表；6.4 WZDZ/QR-4.2.3-004文件更改申请审批表；6.5 WZDZ/QR-4.2.3-005作废文件销毁记录(附清单)。记录控制程序文件号：WZDZ/QP-002-2011第1页共2页生效日期：2011年08月28日1. 目的对记录进行控制，为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施是提供证据。2、 适用范围适用于对本公司所有与产品质量和质量管理体系运行有关的记录及来自供方的有关记录的控制。3、 工作职责3.1品质部全面负责所有记录的控制。3.2各职能部门负责本部门使用的记录表式的记录，并负责对记录的管理。3.3有关人员应按规定填写记录。4、 工作程序4.1记录的产生和范围4.1.1凡涉及到本公司产品质量和质量管理体系运行有关的活动，都应作好记录，并认真填写，妥善保管。4.1.2记录包括(a) 与产品质量有关的记录，如各种检验、试验记录和报告，品质异常处理报告及处置记录，过程质量验证记录，顾客意见和投诉记录等；(b) 与质量管理体系运行有关的记录，如管理评审记录和报告，质量审核记录和报告，过程控制记录，检验、试验设备控制记录，质量信息、反馈记录、纠正和预防措施记录和验证报告，人员资格和培训记录，合格供方评定记录等；(c) 来自供方的记录；(d) 其他与质量有关的记录；(e) 公司的各种记录由记录清单给出。清单应规定各种记录的名称、编号、使用部门以及保管年限。4.2记录的形式记录可以是文字的，也可以采用电子媒体形式或照片等，但应由备份，防止丢失。4.3记录的填写要求4.3.1记录的填写必须数据准确、幅面清晰、真实可靠，不得随意涂改。4.3.2填写人员应签名或盖章以示负责，并应填写日期。4.4记录的标识4.4.1所有记录都应按文件控制程序第4.2.1条统一规定的记录编号进行标识。4.4.2每份记录都有编码，即流水号。4.4.3记录经授权人员签字后，即为正式有效的记录。4.5记录的保管4.5.1个职能部门应有专人负责保管各类记录。4.5.2记录应分类按时间装订成册保管、装订成册的记录应设置封面，封面上应写明记录的名称、文件编号、起止编号、起止日期、记录人姓名，规定的保存年限等。4.5.3保存的记录应做到字迹清晰，易于辨认，保管方法应便于检索。4.5.4记录的保存环境适宜，做到防潮、防火、防虫蛀鼠害、防止污染、缺页，破损和遗失。4.6记录的借阅4.6.1临时借阅记录，借阅人应经有关部门负责人批准后方可借阅。记录控制程序文件号：WZDZ/QP-002-2011第2页共2页生效日期：2011年08月28日4.6.2记录保管人员做好借阅登记。4.6.3借阅人应注意对记录的保护，防止污迹、缺页、遗失，否则要承担责任。4.6.4借阅人应在约定日期内归还记录，到期不还，有保管人员索要追回。4.6.5借阅记录一律在本公司内进行。4.6.6合同有要求时，记录也可提供给顾客或其他代表查阅，但必须经管理者代表批准。4.7记录的归档4.7.1各类记录由有关职能部门保存一年，超过一年应移交文控人员归档保存。4.7.2记录归档时应进行登记。4.7.3文控人员应妥善保管归档的记录。4.8记录保存年限4.8.1记录的保存年限一般分三年、十年和永久三种。4.8.2与产品质量有关的记录的保存年限，原则上应与产品寿命周期或有效用期相同。4.9记录的处理4.9.1超过年限的记保存录应分类装箱封存。4.9.2失去保存价值的过期记录应予销毁，销毁应按文件控制程序第4.10.4条的规定执行。5、 相关/支持性文件5.1 WZDZ/QP-01-2011文件控制程序；6、 记录6.1 WZDZ/QP-4.2.4-001记录清单。管理评审控制程序文件号：WZDZ/QP-03-2011第1页共3页生效日期：2011年08月28日1、 目的 定期对现行质量体系的持续适宜性和总体有效性，包括质量方针、目标和指标进行正式而系统的全面检查和评价，确保质量管理体系持续有效地运行和不断完善，最大程度地满足顾客的期望和要求。2、 适用范围 本规定对本公司管理评审的计划与审批的频次，管理评审的输入和输出，管理评审的实施，管理评审报告的编制与审批以及其后的整改措施等作出了具体规定。 适用于总经理对质量管理体系的充分性和有效性以及质量方针和质量目标、指标的适宜性进行的管理评审。3、 工作职责3.1管理评审是总经理的职责，由总经理负责，其主要职责是：(a) 批准管理评审年度计划；(b) 主持管理评审会议，批准管理评审输出管理评审报告；(c) 对存在的问题提出整改要求，了解评审后的整改情况；(d) 督促评审中提出的纠正和预防的实施，掌握验证结果。3.2管理者代表配合总经理做好管理评审工作，其主要职责是：(a) 审核管理评审年度计划和管理评审报告；(b) 领导品质部做好评审的各项工作；(c) 领导评审后纠正和预防措施情况的跟踪检查和实施效果有效性验证，并将结果直接向总经理报告。3.3各相关职能部门(a) 准备相关的管理评审输入，编制本部门主管的有关质量体系过程实施情况报告，提供资料和信息；(b) 按评审要求，针对本部门存在的问题制订纠正和预防措施计划，经认可批准后组织实施并保证按期完成。4、 工作程序4.1本公司规定管理评审以会议形式进行，评审会议由总经理亲自主持召开，参加人员为：(a) 总经理；(b) 管理者代表；(c) 与质量有关的个职能部门负责人及设备、仓库负责人；(d) 内审组全体人员；(e) 其它有关人员。4.2管理评审的频次4.2.1本公司规定，管理评审每年定期进行一次，两次评审相隔时间不超过12个月。4.2.2本公司规定，当发生下列情况之一时，应及时追加进行管理评审。(a) 质量管理体系出现异常，连续发生重大质量事故时；(b) 被顾客投诉，严重影响本公司声誉时；(c) 内部组织机构、产品机构、资源等发生重大变化时；(d) 法律法规、社会环境，市场需求顾客要求发生重大变化时；(e) 顾客对本公司质量体系进行第二方审核前，或认证机构按规定对本公司质量体系进行监督审核前。4.3年度管理评审计划的编制与审批。管理评审控制程序文件号：WZDZ/QP-03-2011第2页共3页生效日期：2011年08月28日4.3.1年度管理评审计划由品质部编制，经管理者代表审核，报总经理批准。4.3.2年度管理评审计划编制内容：(a) 评审的目的、范围；(b) 评审的时间安排；(c) 评审的准备工作；(d) 参加评审的人员等。4.4评审输入的准备工作4.4.1评审输入包括如下资料：(a) 质量方针、质量目标实施情况报告由管理者代表编制并提供。(b) 内部质量体系审核报告由内审组长编制，管理者代表负责提供。(c) 产品质量现状和发展趋势报告由品质部编制并提供。(d) 顾客质量信息汇总和分析报告由业务部编制并提供。(e) 纠正和预防措施验证报告由品质部负责编制并提供。(f) 其他所需有关资料和信息，由有关部门负责提供。4.4.2评审所需的资料和有关信息由品质部收集、汇总、经管理者代表审核后，提交管理评审。4.4.3评审会议的准备 由品质部确定时间、地点 、并提交前三天发放会议通知。4.5管理评审会议4.5.1评审会议由总经理亲自主持召开。4.5.2有关人员应按时到会并签到。4.5.3品质部负责会议的记录及记录整理，归档工作。4.6评审输出形成书面的管理评审报告。4.6.1管理评审报告由品质部编制，经管理者代表审核，报总经理批准后印制、发放，原件应归档保存，发放应作好记录。4.6.2管理评审报告内容应包括：(a) 参加评审的人员和评审日期；(b) 评审目的和内容；(c) 评审主要结论；(d) 评审后问题点的整改要求及责任部门人员；(e) 其它。4.6.3管理评审报告的发放范围：(a) 参加评审的人员；(b) 未参加评审的有关部门负责人。4.7评审后的整改要求4.7.1总经理应针对存在的问题，特别是质量体系运行中存在的倾向性问题和系统性问题提出整改要求。4.7.2各有关职能部门纠正和预防措施计划的制定及纠正和预防措施实施情况的跟踪检查，实施效果有效性的验证等，按纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行，4.8品质部负责妥善保存管理评审记录。管理评审控制程序文件号：WZDZ/QP-03-2011第3页共3页生效日期：2011年08月28日5、 相关/支持性文件5.1 WZDZ/QP-01-2011文件控制程序；5.2 WZDZ/QP-11-2011文件控制程序；5.3 WZDZ/QP-14-2011纠正措施控制程序；5.4 WZDZ/QP-15-2011预防措施控制程序；6、 记录6.1 WZDZ/QR-5.6-001管理评审计划；6.2 WZDZ/QR-5.6-002管理评审报告；6.3 WZDZ/QR-5.6-003管理评审会议记录（含签到表）；培训控制程序文件号：WZDZ/QP-04-2011第1页共2页生效日期：2011年08月28日1、 目的 对从事与质量有关的工作人员进行培训，并评价其有效性，提高员工的素质，确保质量管理体系正常运行。2、 适用范围 适用于本公司所有从事直接和间接影响产品要求符合性有关的工作人员的培训。3、 工作职责3.1管理者代表负责本程序执行的领导和协调，并将实施情况向总经理报告。3.2品质部是本程序实施的归口管理室门，负责有关的具体工作。3.3有关职能部门配合品质部实施本程序。4、 工作程序4.1培训计划4.1.1各职能部门应依据岗位任职要求的规定，在每年12月识别本部门下一年从事直接和间接影响产品要求符合性有关的工作人员的培训要求，提出对本部门的培训需求建议。4.1.2品质部汇总各职能部门的培训需求情况，并根据公司的实际情况，拟制公司的年度培训计划草案，由部门主管审核，报总经理批准后予以分发，并组织实施。4.2培训对象和内容4.2.1由品质部牵头各部门分别组织对全体管理人员、技术工艺人员、检验试验人员进行质量管理体系知识、产品编制以及产品发展新技术、新理论、新工艺和新技术的培训。4.2.2由品质部牵头各部门分别组织对员工进行质量意识及相关的专业知识的教育培训。4.2.3由品质部牵头各部门分别组织对操作人员进行专业岗位技能培训。4.2.4对内审员等验证人员和法律法规明确的特种作业人员（电工、驾驶员等）送外进行专业资格培训。4.2.5对新职工，品质部负责进行厂纪厂规、安全法规培训、新员工所在部门负责质量意识和相关的专业知识培训。4.3培训形式和方法4.3.1对本程序第4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5条规定的培训对象和内容，由品质部通过内部或外部聘请任教人员，在企业内部进行。4.3.2对本制度第4.2.4条规定的培训对象和内容，由品质部审核后报总经理批准，委托企业外部具有法定培训资质和发证资格的培训机构进行。4.4培训程序 公司员工的培训由品质部扎口组织实施。其一般程序为：（见图1）4.5有效性评价4.5.1对各类培训均应所在部门组织进行有效性评价。有效性评价主要应体现出勤率、讲课效果，包括受培训人员的质量意识，岗位技能和工作效率的提高。4.5.2资格认可(a) 关键/特殊工序的操作工人员通过培训考试，经资格鉴定合格后方可上岗操作；(b) 电工、驾驶员等特种作业人员应参加具有法定培训资质机构的专业培训，经考试考核合格，取得相应的资质证书后方可上岗；检验、试验员必须参加公司组织的专业理论知识培训，并经考试，考核合格，取得资格并通过总经理授权后方可上岗。4.6记录管理品质部负责对各类培训资料进行整理，并按记录控制程序规定进行控制。培训控制程序文件号：WZDZ/QP-04-2011第2页共2页生效日期：2011年08月28日5、 相关/支持性文件5.1WZDZ/QP-02-2011记录控制程序；5.2岗位任职要求6、 记录6.1 WZDZ/QR-6.2-001年度培训计划表；6.2 WZDZ/QR-6.2-002培训需求表；6.3 WZDZ/QR-6.2-003培训记录；6.4 WZDZ/QR-6.2-004各种资质人员登记表；6.5 WZDZ/QR-6.2-005员工能力评价表。基础设施控制程序文件号：WZDZ/QP-05-2011第1页共2页生效日期：2011年08月28日1、 目的： 对生产设备设施进行系统的控制，确保设备设施完好。2、 适用范围 适用于本公司对所有在用生产设备、工装的控制。3、 工作职责3.1生产部下属工务部负责对生产设备、工装的控制。3.2生产车间配合工务部对生产设备、工装进行使用管理。4、 工作程序4.1生产设备的管理4.1.1设备的前期管理4.1.2添置设备时，由生产部提出购置申请，经部门主管审核，报总经理批准后购买。4.1.3选购设备的原则是：技术先进、环保节能、生产适用。4.1.4新增设备进厂后，由生产部组织工务部、品质部等部门和使用设备者共同进行验收，验收的内容包括规格型号、产地、质量合格证明等。验收时作好记录，并由参加人员签字认可。4.1.5上班通过验收后，由生产部组织安装与调试，对调试后的运行状况进行确认，并作好记录。4.1.6设备经调试符合规定要求后，由生产主管签字接收交付使用。移交后的设备、随机附件由设备保管和维护，技术文件及验收资料由设备管理员归档保管，然后包财务登记入账。4.2上班的日常管理4.2.1所有设备都应登入设备台帐；4.2.2设备的技术文件和资料由工务部归档保存。4.2.3对列入固定资产的设备，由工务部在其明显位置钉上固定资产标牌。4.2.4工务部应对所有设备进行技术状态标识（a) 所有在用设备均有“完好”标牌；（b) 待修设备应有“待修”标牌；（c) 停止三个月以上暂时不用的设备应有“封存”标牌，并加以防护；（d) 报废的设备应有“报废”标牌，并尽快撤离生产现场。4.3设备的使用的操作4.3.1新工厂进厂后，需经过教育培训，熟悉理解设备操作规程，并在师傅指导下操作设备一段时间后经考试后考核合格，方可独立操作。4.3.2所有上班操作人员都应经过培训，理解及掌握设备操作规程。国家规定的特种作业设备操作人员应持有有效的资格证。4.3.3设备和随机附件、零部件、安全装置等，使用设备和任何个人都不得随意拆除、移动或改装。4.3.4设备运转后，操作工人应严格执行“设备操作规程”的规定，如发现设备运行失常时，应立即停机并报告，严禁“带病”运行、跑冒滴漏和超负荷、超规格使用设备。4.3.5操作人员应按规定进行设备日常维护保养，包括擦拭设备、清理用具、紧固螺钉、检查安全装置、加注润滑油、清扫场地等，并做好设备点检表记录。4.4设备的维修保养4.4.1工务部负责编制年度设备保养计划，工务部应按计划要求，及时组织设备管理 基础设施控制程序文件号：WZDZ/QP-05-2011第2页共2页生效日期：2011年08月28日员、维修工、电工和操作工组织实施保养。4.4.2各种生产设备的保养分为二类，各种保养的时机、责任人员、保养内容及保养后能力确认规定分别如下：(a) 日常保养：由操作工进行，每天上班开始，要紧固螺钉，加注润滑油，要检查电气，水路开关是否可靠，是否有潜在故障或危险，如有要及时排除，下班后要擦拭设备，清理用具，清扫场地，作好点检记录，并经班长确认认可。(b) 定期系统保养：按“设备维护保养计划”要求定期执行,由设备维修工执行，操作工配合，内容按设备保养规程进行，并由设备管理员按规定妥善保存各类保养以及保养后的检查、确认记录。4.4.3设备一旦出现故障，操作工应立即切除电源，生产车间应立即报告生产部，由生产部组织设备管理员和相关人员进行排除故障维修，在确认排除故障后，方能开车，维修过程必须作好记录对于较大故障而必须跟换设备的主要部件的，维修后应进行能力的确认。4.5设备的事故分析处理4.5.1设备发生事故应立即切断电源，保持现场，并立即逐级上报。4.5.2一般事故由设备主管组织有关人员，在设备管理员参与下，根据“三不放过”的原则，进行调查分析，提出处理意见，报生产部处理。4.5.3重大事故由生产部主持召开设备事故分析会，查明原因，按“三不放过”的原则采取相关措施。4.6设备的报废经检查确认无法修复或无修复价值的设备，由设备管理员提出申请，经生产主管审核、总经理批准后报废处理.4.7相关工程、模具的管理：生产部可参照本程序的有关要求执行。5、 相关文件5.1 WZDZ/QP-02-002记录控制程序5.2 设备操作、保养规程8、 质量记录8.1 WZDZ/QR-6.3-001设备台帐8.2 WZDZ/QR-6.3-002各种设备点检表8.3 WZDZ/QR-6.3-003设备保养/维修计划8.4 WZDZ/QR-6.3-004设备保养/检修记录工作环境控制程序文件号：WZDZ/QP-06-2011第1页共1页生效日期：2011年08月28日1、 目的 对工作环境进行系统的控制，确保为生茶现场创造一个良好的生产秩序，坚持安全、文明、清洁生产。2、 适用范围 适用于本公司对工作环境的控制。3、 工作职责：3.1生产部负责对生产车间现场工作环境的控制；3.2仓库负责对仓库现场工作环境的控制。4、 工作程序4.1设备安全和文明生产；4.1.1所有作业人员应遵守设备安全操作规程，专人专机，并按规定穿戴劳防用品，杜绝违章作业；4.1.2生产现场应做到物流有序、设备良好、记录严明、环境整洁。通道畅通安全，作业场地内外整洁，做到“四无”，即无油污痕迹、无积尘积水、无烟头纸屑无垃圾杂物。4.1.3车间门窗完好无损、清洁明亮。4.1.4作业现场各种物件堆放整齐、标识齐全、摆放有序，无乱堆乱放。4.1.5所有作业人员应遵守劳动纪录，不迟到早退、不串岗乱岗、不聊天、不戏闹、不干私活、不看小说杂志。4.2、清洁生产4.2.1各种生产设备必须保持内外整洁、润滑良好、完好正常、无跑冒滴漏。4.2.2厂区环境应做到道路、车间清洁，每日定期打扫，确保环境整洁，无各种杂物。4.2.3工人应严守作业规程，穿戴整齐和清洁的劳防用品，在指定的工作区规范作业，防止各种环境污染物的非预期外溢而导致二次污染。4.2.4工人在作业时应最大程度地节约能源和资源，严禁长明灯、无人水。4.3、仓库工作环境控制 执行仓库管理制度。5、 成立公司安全、文明和清洁生产领导小组，定期或不定期对安全、文明和清洁进行检查，并对考核结果打分，以此作为经济责任制考核的重要内容。6、 记录6.1 WZDZ/QR-6.4-001现场5S管理检查表。6.2 WZDZ/QR-6.4-002生产现场各工序温湿度记录表。工作环境控制程序文件号：WZDZ/QP-07-2011第1页共2页生效日期：2011年08月28日1、 目的 确定和实施与顾客的沟通，充分了解和评审顾客对产品的要求，确保满足顾客的需求，并不断增进顾客的满意度。2、 适用范围 适用于本公司与顾客的沟通，确定顾客对产品的要求，并对所销售合同、订单的评审。3、 工作职责3.1业务部负责对与顾客有关的过程实施控制，包括与顾客沟通、确定顾客对产品的需求、合同（订单）的评审以及有效、及时处置顾客反馈的信息（含投诉、抱怨、建议等）。3.2生产部、品质部、财务部等相关职能部门参加与顾客的沟通和合同评审，对合同草案中与本部门有关的内容提出评审意见，并协助业务部及时处理顾客的相关反馈信息。3.3业务部负责做好每次合同评审记录和顾客沟通记录，并妥善保存。3.4所有合同、订单和标书均应评审。并经相关授权人员批准后方可执行。4、 工作程序4.1产品要求的确定 业务部应通过走访、调查、信函传真、电话等方式，了解并确定顾客（船东、船厂）对产品的要求。这些要求应包括：4.1.1顾客明示的要求（技术要求、交货期、价格、交付后活动等）；4.1.2隐含的要求和法律法规的要求（安全性、耐用性、环保性等）；4.1.3本公司自己的附加要求（品牌和预期使用寿命要求等）；4.1.4在充分了解并确定上述要求的情况下，纳入顾客的供货厂商范围。4.2合同签订的前期准备 业务部负责针对顾客提供的招标书或合同草案，组织生产、品质、财务等部门主管进行评审，评审内容包括：合规性、产品生产、采购、技术、工艺、品检、交期、售后服务等的可满足性，并核算出合理的标的价位，标书或合同草案由分管业务领导批准。4.3合同评审及签订4.3.1本公司规定：对每份销售合同或订单都要进行评审，且评审应在正式签订合同前进行，只有承诺满足顾客有关产品的全部要求时，才能签订正式合同。4.3.2合同评审及签订的程序4.3.2.1对于常规产品合同，由业务部主管直接签批合同。4.3.2.2对于特定要求的产品合同，业务部应组织部门召开专门的合同评审会议，形成能满足这些特定要求的一致意见后，经分管业务领导审批。4.4合同的签订 在内部、外部协调、沟通取得一致意见的基础上并通过评审，确保本公司已具有满足顾客全部要求的前提下，业务部方可与顾客签订正式合同，并妥善保存合同书。4.5合同的履行 合同一经正式签订即具有法律效力，业务部应即时将相关信息传递给工艺、生产、采购等部门，以实施技术工艺、采购和生产准备。4.6合同的修订4.6.1当顾客提出合同修订意见和要求时，业务部应及时征求本公司有关职能部门的意见，在取得一致意见的情况下方可进行修订。重大的修订（如产品重要特性、生产数量、进度、交期等要求变化等）必须重新进行评审，在取得一致意见并能满足顾客提出的修订工作环境控制程序文件号：WZDZ/QP-07-2011第2页共2页生效日期：2011年08月28日要求后，应做好记录，并经授权人员签字。4.6.2本公司提出的修订，业务部应先征得顾客的书面同意，并将合同修订的内容及时地正确地传递到有关职能部门。4.7业务部应及时了解合同执行情况，定期向总经理以及必要时向顾客报告。4.8销售意向信息的收集 营销人员应采取信函、电话、传真等多种方式向顾客介绍本公司产品的特点、安全性能和质量特性等，使顾客了解本公司的产品。同时也应注意收集市场销售信息，了解顾客的期望和要求，掌握销售意向信息。4.9顾客信息反馈的处置 销售人员应充分、及时地对顾客的信息反馈予以处置，并对以不同的信息采取不同的处置办法。4.9.1对有关产品的信息、合同（订单）的处理结果的查询、售后服务的执行等一般信息反馈，由业务部按顾客要求及时处理，并作好相应记录；4.9.2对顾客提出的建议、投诉、抱怨等信息，业务部应立即填写“信息联络单”，经部门负责人审核签字后，报送管理者代表，由管理者代表按程序组织相关采取相应的纠正和预防措施，此时营销员应将改进情况及时向顾客报告。4.10业务部按程序妥善保存全部相关的记录。5、 相关/支持性文件5.1 WZDZ/QP-02-2011记录控制程序。6、 记录6.1 WZDZ/QR-7.2-001合同评审表6.2 WZDZ/QR-7.2-002合同修订通知单6.3 WZDZ/QR-7.2-003客户采购合同台帐清单采购控制程序文件号：WZDZ/QP-08-2011第1页共3页生效日期：2011年08月28日1、 目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力；对采购过程进行控制，保证所采购的产品符合本公司规定的要求。2、 适用范围 适用于向本公司提供产品的供方的评价和选择、再评价；采购信息和采购产品的控制。3、 工作职责3.1采购部是采购程序的控制的责任部门，负责对合格供方的评定、选择，实施采购并对采购产品质量负责。3.2生产部、品质部参加对供方的评定和选择。3.3分管领导负责审批合格供方名录。3.4采购部负责编制用于采购的有关文件；对供方提出进货产品的技术质量要求。3.5检验、试验员负责对采购产品进行规定的验证或检验、试验。3.6管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。4、 工作程序4.1供方的评价和选择4.1.1供方的评价和选择准则： 本公司实际需要，对供方的评价和选择应对进货产品进行重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。对于重要性的采购产品，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：(a) 具有较可靠的技术工艺水平、工艺装备能力、检测手段、良好的质量行为和持续改进能力；(b) 具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；(c) 具有良好的商业信誉。4.1.2对供方的评价方式： 本公司对采购原材料按其对过程产品和最终成品的影响及其影响的重要程度，对供货单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。4.1.3对合格供方初次评定(a) 由采购部负责对供货单位进行质量保证能力调查。调查采用寄发供方质量保证能力调查表进行，必要时还应去现场核实。(b) 在初步调查的基础上，由采购部对供方进行初选。(c) 经初选后的供方，由采购部负责组织有关部门进行进一步评价，并形成分管领导批准的供方评价表；经评定合格的供方，由采购部编制合格供方名录，经分管领导批准后发放给有关职能部门和仓库使用。4.1.4对合格供方再评价：4.1.4.1对合格供方再评价的时机：(a) 每年年初定期复审；(b) 本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化。4.1.4.2对合格供方的年初定期在评价，评定的内容和量化的考核指标包括：(a) 产品质量安全和环保指标60%(b) 交货期20%(c) 服务和信息反馈的处理10%采购控制程序文件号：WZDZ/QP-08-2011第2页共3页生效日期：2011年08月28日(d) 价格10%4.1.4.3对定期再评价结果总分低于75分或产品质量安全和环保指标低于40分的，应取消其合格供方的资格，特殊留用应总经理审批。4.1.4.4评定结果应填入合格供方综合评定表。复审后对供货和服务质量好的可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正措施不力，改进效果不明显或质量保证能力不足的，应取消其供方资格，年度复审应有采购部更新编制合格供方名录。4.1.5对合格供方的日常控制：(a) 通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。检验或验证结果应记入供方业绩记录表，作为其进行定期重新复审评价的重要依据之一。(b) 如发现由质量问题，应有采购部负责反馈给供方，并及时处理。4.1.6对合格供方进行控制的有关的文件和记录由采购部负责妥善保存。4.2采购信息4.2.1采购文件资料的准备本公司采购文件和资料包括：(a) 采购合同（协议）；(b) 询价表(c) 采购单以及与供应商签订的相关合同、订单等。4.2.2采购文件的编制与审批 采购文件的编制、审核、批准、更改都应按文件控制程序的规定执行，以保证其充分性和适宜性。(a) 生产部负责编制的文件有：各种进货材料的明细、IQC检验要求；(b) 采购部负责编制的文件有：合格供方名录、采购单以及与供应商签订的相关合同、订单、技术协议书等，必要时在相关采购文件中对供应商明确有关产品、程序、过程和设备批准的要求、有关人员资格的 要求和质量管理体系的要求。4.3采购实施4.3.1采购应考虑经评定的合格供方。4.3.2采购部依据设计输出规定的采购明细和库存，编制采购单，部门主管审核，并经总经理批准后，由采购人员负责合格供方谈判、签约，除应说明必要条款外，需要时还应包括技术协议或质量保证协议等。4.3.3采购员应按合同规定，保证按期、按质、按量组织采购产品到货，确保生产需要。4.4采购产品的验证或检验：4.4.1对于必须进行验证或检验的采购产品，应由检验员按检验规程的规定进行IQC检验或验证，合格后方可入库。4.4.2供方货源处的验证规定：当合同中有规定时，品质部验证/检验人员、顾客或其代表可在供方货源处或本公司对供方交付的产品进行验证。此时采购部应作出相应安排，并提供必要的条件。顾客的验证不能作为供方或其交付产品的质量实施有效控制的客观证据，本公司仍应按要求对供方作出有效控制，同时，也不能减轻本公司向顾客提供合格产品的责任。采购控制程序文件号：WZDZ/QP-08-2011第3页共3页生效日期：2011年08月28日5、 相关/支持性文件5.1 WZDZ/QP-14-2011产品监视和测量控制程序；5.2来料检验作业指导书。6、 记录6.1 WZDZ/QP-7.4-001合格供方质量体系调查表；6.2 WZDZ/QP-7.4-002合格供方评价表；6.3 WZDZ/QP-7.4-003合格供方名录6.4 WZDZ/QP-7.4-004合格供方供货业绩记录；6.5 WZDZ/QP-7.4-005合格供方年度综合评定表；6.6 WZDZ/QP-7.4-006采购单。生产和服务提供控制程序文件号：WZDZ/QP-09-2011第1页共3页生效日期：2011年08月28日1、 目的 对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行控制，确保生产提供过程按规定在受控制状态下进行使最终成品的质量满足规定的要求