2017年外事侨务业务经费绩效自评报告

2017年外事侨务业务经费绩效自评报告宁德市财政局：按照关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知（宁财预201760号）要求，我办外事侨务业务经费18万纳入2017年财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：1、 项目概况（一）单位基本情况1.单位主要职责：根据宁德市人民政府办公室关于印发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（宁政办2011207号）精神，宁德市外事侨务办公室主要职责是： 贯彻执行党和政府有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的指示、决定；监督、检查有关部门和单位贯彻执行情况；负责市委外事工作领导小组办事机构的日常工作。负责指导归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场改革和发展工作的指导，协助做好归侨侨眷和港澳同胞代表人士的人事安排工作。 2.机构人员：按照“三定”方案，市外侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等5个科室和市对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心1个直属事业单位。2017年末全办编制数（含友协秘书处参公编制1个、中心事业编制5个）共17人，目前在编干部职工17人。（二）项目基本情况1、立项申报情况：立项依据宁财预201701号2、外事侨务业务项目经费主要是用于进一步务实宁德市对外交流合作，涵养侨源发挥侨力，保障宁德市外事侨务工作正常开展。3、项目总体目标：务实宁德市对外交流合作，涵养侨源发挥侨力。2、 项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、合理编制绩效目标我办结合2017年外事侨务工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。2、 建立项目责任制我办成立宁德市外事侨务办公室预算绩效管理工作领导小组，主任为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，人秘科负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。3、 加强项目运行管理我办根据宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，实时进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值完成。（二）项目财务管理状况本项目安排经费18万元，全部来自市财政，资金到位率100%，项目共支出经费18万元，由市财政局国库支付中心统一核算。总体上看，我办内部控制制度比较健全，做到了专款专用，经费使用合法、合规。3、 项目绩效分析（1） 项目绩效评价工作开展情况我办主要领导、分管领导及业务主管科室组成项目绩效评价小组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分值为95分，自评等级为优。该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益”三块目标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、资金到位率、资金使用率等。该项目评价方法为成本效益分析法和公众评判法。（二）项目绩效目标完成情况1.投入目标完成情况时效目标：我办2017年外事侨务业务经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为2017年12月31日前，实际完成值时间也都于2017年12月31日前完成，目标值完成。成本目标：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标为18万元，主要用于外事侨务业务工作支出，项目实际支出18万元，成本目标值完成比例为100%。项目期间资金及时到付，成本严格控制，资金使用合法、合规。3.产出目标完成情况目标1：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办引导外商考察投资项目的数量绩效目标为2人，实际完成1个，目标值完成比例50%。目标2：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办推动我市企业拓展国际市场项目的数量绩效目标为2个，实际完成2个，目标值完成比例100%。目标3：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办组织成功赴外进修医疗人员的数量绩效目标为2个，实际组织成功2个，目标值完成比例100%。目标4：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办推动走出去非物质文化遗产的数量绩效目标为1个，实际完成1个，目标值完成比例100%。目标5：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办开展全省首创的友城艺术家项目的数量绩效目标为1个，实际完成1个，目标值完成比例100%。4.效益目标完成情况社会效益目标：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办社会效益绩效目标为加强为侨服务，进一步务实宁德对外交流合作，我办积极发挥渠道优势扩大宁德在国际知名度和影响力，对外交流成果在20多家海外媒体报道，目标值完成。服务对象满意度目标：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办服务对象满意度目标为95%，我办加强为侨服务，进一步务实宁德对外交流合作，涉侨信访办结率100%，无投诉，外宾及华人华侨好评率达95%，目标值完成比例100%。以上目标值的完成，进一步开展我市国际交流工作，涵养侨源，扩大对外交流，推进国际友城建设。 （三）项目绩效分析1.投入指标体系得分30分，其中：（1）时效情况方面满分2分，得2分。项目实际实施月份不晚于计划月份的，得2分，晚于计划月份的不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为2017年12月31日前，实际完成值时间也都于2017年12月31日前完成，本项自评得4分。（2）项目立项方面满分18分，得18分。绩效目标合理性：绩效目标与项目年度任务数相对应，得2分；与预算确定的资金量相匹配的，得2分。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的资金量相匹配，无不符合，本项自评得4分。绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。我办将2017年外事侨务业务经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，无不符合，本项自评得4分。绩效指标完成率：目标完成率大于95%的，得4分，未完成的按指标权重比例扣分。我办2017年外事侨务业务经费经费项目总体绩效指标完成率大于95%，本项自评得4分。项目立项规范性：按照规定的程序申请立项的，得2分；所提交的文件、材料符合相关要求的，得2分；事前已经过必要的可行性研究、集体决策的，得2分。事前已经过必要的可行性研究、集体决策的，得2分。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目按规定程序申请立项，提交文件、材料充分、完整，事前有进行集体决策，本项自评得6分。（3）资金落实方面满分10分，得10分。资金到位率：年度内资金到位率100%，得5分；每少于5个百分点扣1分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目年度内资金全额到位，资金到位率100%，本项自评得5分。资金使用率：资金使用率小于100%，得5分；每大于5个百分点扣1分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目资金使用率85%，本项自评得5分。2.过程指标体系得27分，其中：（1）财务管理方面满分18分，得15分。管理制度健全性：制定有专门的项目资金管理办法的，得3分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的，得3分。一项不符合扣3分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目未制定有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合财务会计制度相关文件规定本项自评得3分。资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得3分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得3分。一项不符合扣3分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付经过集体决策，有完整的审批程序和手续，本项自评得6分。资金项目安全性：符合项目预算批复的，得3分；不存在截留、挤占、挪用等情况的，得3分。一项不符合扣3分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目资金符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况，本项自评得6分。 （2） 会计信息管理方面满分12分，得12分。信息规范性：项目会计核算规范，得6分。一项不符合扣1分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目会计核算规范，本项自评得6分。信息完整性：项目会计核算资料完整，得6分。一项不符合扣1分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目会计核算资料完整，本项自评得6分。 3.产出与效益指标体系得38分，其中：（1）产出数量方面满分20分，得18分。引导外商考察投资项目的数量：促进地方经济发展，引导外商考察投资项目2个，得4分，每少一个扣2分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目引导外商考察投资了1个项目，少完成1个目标值扣2分，本项目自评得2分。推动我市企业拓展国际市场项目的数量：涵养侨源发挥侨力，推动我市企业拓展国际市场项目2个，得4分，每少一个扣2分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目推动我市企业拓展国际市场项目完成2个，完成目标值，本项目自评得4分。组织成功赴外进修医疗人员的数量：促进宁德对外交流合作，组织成功赴外进修医疗人员2个，得4分，每少一个扣2分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目组织成功赴外进修医疗人员完成2人，完成目标值，本项目自评得4分。推动走出去非物质文化遗产的数量扩大宁德在国际影响力，推动走出去非物质文化遗产1个，得4分，缺少的不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目推动走出去非物质文化遗产完成1个，完成目标值，本项目自评得4分。开展全省首创友城艺术家项目的数量扩大宁德在国际知名度，开展友城艺术家项目1个，得4分，缺少的不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目开展友城艺术家项目完成1个，完成目标值，本项目自评得4分。（2） 项目社会效益方面满分20分，得20分。社会效益：构建和谐侨界，扩大宁德在国际知名度和影响力，得10分，未完成的不得分。我办2017年外事侨务业务经费项目加强为侨服务，进一步务实宁德对外交流合作，我办积极发挥渠道优势扩大宁德在国际知名度和影响力，对外交流成果在20多家海外媒体报道，本项自评得8分。服务对象满意度：外宾及华人华侨满意度95%及以上得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。我办2017年外事侨务业务经费项目加强为侨服务，进一步务实宁德对外交流合作，涉侨信访办结率100%，无投诉，外宾及华人华侨好评率达95%，目标值完成比例100%，本项自评得10分。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题一是本单位没有配备专职财务人员，由人秘科兼管，对有关新的财务制度和管理办法分析和掌控不够，没有及时对每个项目制定专门的项目资金管理办法；二是基层外事侨务工作力量不足，未能更好的扩大宁德在国际的知名度和影响力。（二）项目改进措施一要结合单位实际和业务特点，制定符合本单位的专项工