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文档简介

采购管理工艺说明书时间： 2013年3月15日文件管理文档名称采购合同审查程序(生产材料和事务)文档代码3512-CG-02-03战斗机文档说明详细说明如何进行采购合同审核，加强采购部门人员对采购合同制定审核流程的认识。版本信息更改日期版本号说明作者2013.3.151.0初次修订文件审核工作场所/职务姓名签字日期主管采购副总裁采购部的负责人法务大臣技术部负责人会计部的负责人目录1.2采购合同的审查程序(生产材料和事务) 41.2.1目的41.2.2范围41.2.3责任41.2.3.1部门的岗位责任41.2.3.241.2.4IT支持41.2.5流程图41.2.5.1现状流程图41.2.6进程节点的简要说明41.2.7相关表格： 41.2.8涉及制度规范： 41采购执行1.2采购合同的审查程序(生产材料和事务)1.2.1目的降低经营风险，保证采购性价比好的原材料，确保原材料质量保证量按时交货，规范采购合同审核流程。1.2.2范围适用于公司采购部购买的所有原材料，采购部与供应商签订的原材料采购合同。1.2.3责任1.2.3.1部门职务采购部的责任根据采购计划、询价、谈判，制作采购合同审查表，签订合同。法律顾问的责任审查合同条款技术部的作用审查采购材料的技术规范会计部的责任审查采购材料价格1.2.4 IT支持无第4页1.2.5流程图1.2.6进程节点的简要说明步骤编号步骤说明备注说明操作时间(小时)1制定采购计划根据来自生产部的生产计划单制作采购计划表采购计划表42询价协商采购部计划员对必要的物资进行询价谈判43制作采购合同审查表采购部计划员按要求编制采购合同审查表采购合同复查表34审查合同条款法务人员审查合同条款15审查采购部负责人进行审查后，请技术部进行审查16审查技术部负责人进行审查后，委托会计部审查17审查经理部负责人进行审查后，请主管副社长审查18审批主管副总裁通过审查交给总经理19审批经理通过审查交给经理审查表显示，经理须审查的采购金额在50万元以下的，采购合同由主管副经理签字的50万元(含)-100万元之间的采购合同由经理签字110审批经理审查签字购买金额超过100万元的，购买合同由董事长签字111确定合同条款法务代表确认合同条款112签订合同采购部计划员与供应商签订合同原
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