工程咨询中心环评质量内控制度(试行)

I工程咨询服务中心接受环境影响评价文件的编制质量内部控制管理制度(试行)据贵州省化工研究院工程咨询服务中心管理办法报道，工程咨询服务中心(以下称“中心”)综合我院工程技术服务业务中的环境影响评价工作，建立本中心的质量控制制度，本管理制度根据我院的质量控制系统文件、院环境影响评价程序管理系统文件，根据中心的实际情况1 .组织形式和人员要求1.1中心主任、副主任由院党委根据组织程序任命。1.2中心应根据环境影响评价工作设置营销部、评价部等部门，考虑到本院长期以各工程咨询部门为主体开展业务的现状，营销部人员原则上由现有咨询部门(组)推荐组成，评价部人员由现有咨询部门(组)环境影响评价1.3中心与医院部签订目标责任书，根据签订的目标责任书进行目标分解。1.4中心负责环境影响评价的人员组成，确保满足环境影响评价的质量控制要求。1.5中心根据各部门人员的业绩进行人员能力评估，对环境影响评估工作中不能保证质量的人和不适合环境影响评估工作的人，中心以向合同和医院报告的形式进行警告和劝说。2 .项目承办2.1市场部对外负责环境影响评价文件的编制工作，签订环境影响评价服务合同，由项目负责人协助项目管理部门和建设部门。2.2为规范对外接受业务过程中必要的资质备案，市场部人员应在资质备案前注册，以避免重复备案。 备案授权书采用统一格式，备案资料采用医院项目管理部统一装订的备案资料。2.3为确保环境影响评价流程的统一管理和合同签订后的工作及时有效地进行，保证公司和个人的合法权益，避免法律、政策和技术风险，在项目管理部登记盖章环境影响评价项目合同的同时，业务人员填写项目环境影响评价风险状况调查表2.4以下项目应进行合同评审，评审员包括中心负责人、技术负责人、项目管理部、医院领导等。 业务员在合同审查表中如实说明项目状况和存在以下项目的原因，必要时由审查组成员进行现场调查。 会议经批准后，可以在项目管理部登记盖章。(一)环境风险大或对环境敏感的项目；(二)产业政策风险大或经济风险大的项目；(三)编制费用低或其他费用高的项目；(四)院方合同条款有重大变更，法律、技术上有不自信的条款(五)考虑业务人员、中心负责人、技术负责人、项目管理部、医院领导应进行其他合同审查的项目。2.5市场部人员应在对外联系过程中加强互联，防止联系项目冲突。2.6营销部人员在谈判合同前，应尽量详细了解项目特点、选址、周边环境、产业政策等背景，对于无法确定风险的项目，应与环评工程师、中心负责人协商，确定是否继续进行合同谈判。2.7对签订合同的项目，发现存在无法整理的重大风险和单位资质限制，应立即采取中止措施，防止损失扩大。三.报告3.1评估部负责编制接受的环境影响评估文件，编制过程和编制文件应符合院环境影响评估过程控制系统和有关本管理制度的规定要求。3.2制定环境影响评价文件实施项目负责人制度，项目负责人对环境影响评价服务产品质量负全面责任，按合同要求按期完成环境评价工作，通过审查、审查等技术流程，按照专家和管理部门的意见进行修改，达成相应的质量要求3.3环境影响评价合同签订后，立即成立项目组，进行现场调查。 项目组成员包括项目主持人(项目负责人、报告章主持人)、环评技术人员等，其中项目主持人、章主持人必须具有相应的环评技术人员资格。3.4编制的环境影响评价项目组应满足该项目环境影响评价业务的需要，接受报告表编制的项目组环评工程师必须至少有一名接受报告书编制的项目组评价工程师必须至少有三名，由项目负责人主持编制4 .质量审查4.1考虑到近年来环境保护部、贵州省环境保护厅在我院验收后提出的意见、各区域环境保护局关于我院工程咨询报告质量的意见、新的环境保护相关管理条例的规定，我院在与医院项目管理部协商的基础上，再更新相关质量审查制度，该审查制度试行后，住院环境影响评价程序控制系统的文件4.2编制报告书的项目实施二级审查，其一级审查由该项目的注册审查员(项目负责人)进行，二级审查由医院技术负责人进行。 报告书由注册环评委(项目负责人)独立完成，一级审查实施交叉审查，由项目组外环评委进行审查。4.3编制报告的项目进行审查和二级审查，其中审查由主持该项目章节的环审查员编制的相应章节，一级审查由该项目的登记环审查员(项目负责人)进行，二级审查由院技术负责人进行。 报告书的章节由注册环审查员独立完成，审查应由相应的环审查员确认章节编制内容符合要求后提交一级审查。4.4各项审查应依次由不同人员审查。 评审员应认真负责，不采取形式，对评审报告(表)内容负责。4.5环境影响报告书(表)的审查会应由负责该项目的注册环境审查员(项目负责人)参加。 注册环境审查员不能参加的情况下，注册环境审查员委托制作报告书的其他评价者必须参加(委托书的复印件提交项目管理部进行记录)。 环境影响报告书(表)审查会禁止未参加制作的环境审查人员参加。4.6各级评审员应详细审查环境影响评价文本的技术质量，包括封面、目录、文本、照片、图纸、附表、附件、合同和委托书等，并提出修改意见，修改者应在修改表中详细、具体地描述修改后的内容，修改内容用“修改后”、“修改内容用*页”等模糊表达审查完毕并签字确认后，可以向项目管理部领取资格(要领取资格，必须根据项目管理部的规定提交资料并提交申请)。4.7环境影响报告(表)的重点审查内容校阅(章节主持人审查，仅报告):环审工程师逐章审查主持报告的章节，审查重点参照一级审查的相应内容，确认章的编制是否符合评价指导原则和报告的质量控制要求，章节图纸、附件、附表是否正确，是否有遗漏等。初级审查(项目负责人审查):章节设置是否合理(仅报告)；校正(仅报告)是否认真评价的依据；评价等级(仅报告)；使用环境标准是否正确；工程分析；污染物分析是否正确；选择线是否合理； 环境现状调查是否全面、环境保护目标是否明确， 无泄漏群众参与是否客观公正全面引用的现状监测数据采用的预测方法和评价方法是否正确，污染防治措施合理，无泄漏，有操作性，环境影响评价结论是否正确，图纸、附件、附表是否详细准确，数据、文字描述二级审查(技术负责人审查):审查环境影响报告书提交企业和行政主管部门前审查一级审查内容，审查内容是否符合本单位的质量控制要求，报告审查(仅报告书)和一级审查是否认真负责，审查记录是否应包括完整的遗漏5 .文件管理5.1项目负责人负责文件的收集、保管和交付，确保符合存档技术资料的真实有效性和要求。5.2项目向项目管理部提出的文件要求由环境主管部门、医院质量过程控制体系文件和相关管理制度执行。6 .绩效和奖惩6.1在统一初期，继承现有的利益分配制度，然后根据需要进行变更，另行协商。6.2在项目承包、报告编制等过程中，因项目组成原因报告不能按时提交，质量问题报告，违反有关规定和其他原因造成损失的，由相应责任人承担。7 .其他事项7.1本管理制度与院质量管理体系文件、环境影响评价过程控制体系文件的规定相矛盾的，应当执行院相应的规定。7.2本管理制度根据国家法律、法规、标准、规范要求和我院质量管理体系文件、环境影响评价过程控制体系文件修订情况、中心实际运行情况及时进行修订和完善。7.3本管理制度自2016年2月1日起实施，已向医院项目管理部备案。附件附上一个中心的人员清单表1-1 :市场部人员名单序列号姓名联系人123表1-2 :评估部项目负责人名单序列号姓名专业和特长个人素质123表1-3 :工程咨询服务中心审计员名单序列号姓名联系人审查内容1232附上风险状况调查表，合同评审表表2-1 :贵州省化工研究院环境影响评价接受项目风险状况问卷调查项目名称(与立案申请文件一致)服务期生产线建设项目受托人的名称鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司立案部门(地名/立案审查级别)贵阳综合保税区产业发展局环境保护审查司贵阳综合保税区环境保护局编写报告/报告报告表格项目建设地点(是否在工业园区)贵州省贵阳市贵阳综合保税区富士康1号项目性质建设项目环评：“新建”改建扩建企划环评其他：合同总额(万元)6.9其中编制费用(万元)3.4估价费用(万元)2审查费用(万元)1.5其他费用(万元)0监测费用(万元)0风险概况1 .产业政策的适用性一致二.项目立项情况报贵阳综合保税区产业发展局(建筑综合保税产发【2015】31号)。3 .项目选择是否属于敏感点，与饮用水源保护/自然保护区/生态脆弱区/风景区等敏感点等有关)。项目是否符合卫生防护距离、大气防护距离、安全防护距离的要求(不符合是否有转移、环境转移还是场地转移)。项目位于贵州省贵阳市贵阳综合保税区，选址符合规划要求。4 .其他事项业务负责人填写日期表2-2 :贵州省化工研究所接受环境影响评价项目合同审查表项目名称建设单位报告类型报告表报表专业报告书报告书种类化学工业化学药品建材火灾社会服务项目所在地审查部门业务负责人合同审查的原因原因的说明环境风险大对环境敏感产业政策的风险很大经济风险很大编制费用低其他费用高院方的合同条款有很大变更，法律技术上没有自信的条款其他原因：审查意见可行性审查意见：审查结论：不能签订可签订评价合同评价合同审核者签署/日期中心代表：技术负责人：项目管理部：医院领导：3附上检查注释和修正表：表3-1 :贵州省化工研究所建设项目环境影响评价报告书审查(章主持人审查)意见表时钟编号：项目名称建设单位章节主持人参加编制人员主持编制的文章校对内容(审查应包括审查人所有主持人编写的章节，审查重点见一审的相应内容)。章名审查意见校对者签名/日期注：本审计表每章一名主持人。表3-2 :贵州省化工研究所建设项目环境影响评价报告书校审意见修正表时钟编号：2-02项目名称校对者(章主持人)修改部分：(修改者)签名/日期校对确认：意见修正，章质满足要求，同意进入审查。未达到质量要求，需要重新修正确认。签名/日期注：本表支持主持人逐章审查意见修改内容。4附上一审意见和修正表：表4-1 :贵州省化工研究院建设项目环境影响评价报告书(表)一审(项目负责人审查)意见表时钟编号：项目名称建设单位报告类型报告表报表专业报告书报告书种类化学工业化学药品建材火灾社会服务项目所在地审查部门总投资(万元)项目主办方(项目负责人)参加编制人员一级审查意见：(审查内容包括章设置的合理性(仅报告书)校对(仅报告书)是否认真的评价