道路货物运输站场安全生产达标考评方法和考评实施细则

公路货运单安全生产合规性评价方法及评价实施规则评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目一、安全目标35分1.安全工作准则和目标制定企业的安全生产方针、目标及上级下达的安全控制指标。确认资料：1.安全生产准则和目标管理系统文件。安全生产方针可以根据国家安全生产、产业管理机构制定的方针，在法律规定的框架内，制定具有企业特色的安全工作方针。安全控制指标基于交通主管部门、地方政府相关部门、产业负责部门和企业上级管理部门制定的控制指标，目标内容应如下：死亡指标(不得超过上司提出的控制死亡指标)；伤害指标(不得超过上级提出的控制伤害指标)；重大事故数和重大事故数(政府和产业管理部门规定的控制数，不包括企业上一年发生的次数以上)；完成隐患调查，不能发生100%安全风险管理不足引起的安全生产责任事故；企业安全管理系统、安全生产标准化生成等其他安全管理控制目标。问题：1.检查企业安全管理员、从业者是否理解本企业的安全生产方针及安全生产目标。现场检查：1.安全生产准则和目标通知。51.企业不能提供与交通主管部门、地方政府相关部门、产业负责部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关项目，不得区分。2.安全生产方针、目标的制定不符合企业经营规模及范围的安全管理要求，不得分割。3.从业者不了解安全生产方针或安全生产目标，不能分享。安全生产工作指标未量化，不能分割。5.公布安全生产目标的方式不符合群众容易得到的要求，不能分割。(注：人员检查不低于现有人员的10%在申请遵守第二、三条安全规定时，必须根据国家安全生产、产业管理机构制定的方针制定企业的安全生产方针，安全控制指标必须符合规定的设定要求，否则不能通过第二、三条安全规定。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目一、安全目标35分1.安全工作准则和目标制定实现安全工作方针和目标的措施。确认资料：1.企业制定实现安全工作准则和目标的措施文件。2.企业应制定安全工作方针和目标的适当安全措施，措施应包括责任单位、具体行动计划的制定、实施、检查等。51.措施的开发、分解、实施、绩效评价等环节内容，扣除1分；2.如果无法明确该链接的责任部门或负责人的相应责任，则扣除1分。2.中长期计划制定和实施企业安全生产的中长期计划和多年特别工作计划。确认资料：1.验证企业制定的中长期计划和上一年度工作方案的文件资料。2.中长期计划和交叉年度工作计划应符合企业运营规模和范围的安全管理要求，符合国家公路运输企业安全中长期计划要求。51.中长期计划和交叉年度特别工作方案不符合目标管理要求的情况下，扣除1分；2.安全生产的中长期计划不符合企业的中长期发展计划和经营事业范围。一个扣两分。中长期计划每年不反映数量指标，扣除2分。制定二级安全法规遵从性申请、中长期计划和年度工作计划必须符合企业安全控制目标，符合企业运营规模和范围的安全管理要求，符合国家公路运输企业安全生产的中长期计划要求，否则不能通过二级安全规定。3.年度计划根据中长期计划，制定并严格执行年度计划和年度特别活动方案。确认资料：1.验证企业制定的年度计划和年度特别活动计划。2.检查企业有关执行年度报告计划和年度特别活动计划的信息。51.年度计划和年度特别活动计划不符合企业安全管理目标要求的情况下，扣除1分；2.年度计划和年度特别活动计划不反映中长期计划和交叉年度工作计划，1扣除1分。企业未制定年度安全生产工作计划的，扣除4分。企业内部各级组织不按照企业年度安全生产工作计划执行，扣除2分。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目一、安全目标35分4.评估目标细化和分解安全生产管理指标，制定阶段性安全生产管理指标。确认资料：1.验证企业建立的阶段性安全生产管理指标，检查安全生产管理指标是否精细化和分解。51.没有阶段性安全生产管理指标文件的情况下，扣除2分。2.安全生产管理指标未按要求精制，分解，不可分割。制定安全生产目标评价和奖惩方法；确认资料：1.验证企业制定安全生产目标审查及奖惩方法的文件。51.安全生产目标审查及奖惩方法不符合本机关评价对象安全生产工作，扣除2分。2.未对企业内部组织的安全责任进行安全生产目标评价，扣除管理部门或基层单位的1分。定期评估年度安全生产目标的完成情况，奖励和处罚将现金化。确认资料：1.验证企业定期评价、奖惩现金化文件及相关财务资料。51.未评价，没有积分；安全生产目标评价奖惩未落实，扣除了2分。二、管理机构和工作人员35分1.安全管理机构设立安全生产委员会(或指导部)，下属各分支机构分别设立相应的指导部。安理会的责任明确，实行主要责任制度。确认资料：1.安全生产责任文件和内容。问题：1.各管理部门及子单位负责人是否清楚这个部门的安全责任。101.如果没有被任命为文件，就扣3分。2.会员不包括第一等级2分、部门主管、工会成员等相关人士。3.安全生产领导班子成员对自己的职务不明确，一人扣两分。申请二次安全规章的人必须建立安全生产领导机关，主要负责人必须明确安全生产领导机关的安全责任。否则不能通过二次安全规定。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目二、管理机构和工作人员35分1.安全管理机构建立适合安全生产的安全生产管理机构。确认资料：1.验证企业设置安全生产管理机构的文件。101.未设置为文件格式，不能拆分。不符合规定的设置不能分割。申请第二、三条安全规定的人必须设置安全生产管理机关，否则不能通过第二、三条安全规定。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机关及下属各分支机构每月至少举行一次安全工作定期聚会。确认资料：1.确认安全理事会会议记录或摘要；安全生产报告信息；3.确认安全生产管理机关及下属各分公司的安全定期会议记录。问题：1.主要负责人听取安全生产工作的报告。51.除非定期召开安全会议，否则不能分享。2.如果没有跟踪以前会议工作要求的实施，或者没有制定新的工作要求，则不能分离。没有会议记录，扣除2分。4.如果有未完成的项目，没有纠正措施，则每一个扣除1分。2.管理人员配置根据规定，充分具备专职安全生产及应急管理人员。确认资料：1.安全委员会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配置文件；安全生产经理的培训，工作经验。101.没有设定或任命文件的人不能分享。2.指定的安全管理员和紧急管理人员配置不符合要求，不能分割。3.安全人员不按照规定持有法定资格证，就不能计分。申请第二和第三级安全法规遵从性时，必须部署专门的安全管理员和紧急管理人员，否则无法通过第二和第三级安全法规遵从性。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目三、安全责任体系45分1.完善责任制企业主要负责人、管理负责人、全体员工的安全责任明确，制定和实施安全生产责任制度，签订和实施安全生产责任书的层次结构；确认资料：1.企业内各级组织安全生产目标责任书；2.企业年度安全生产工作计划；安全生产目标责任图书评价及奖惩记录。问题：1.主要负责人及各级组织负责人是否理解各自的职务安全生产责任内容；2.现场检查从业者是否理解本职工作的安全生产责任内容。101.安全生产目标责任书内容不符合本组织安全生产义务的，不得分割。2.没有定期评估，无法评分。评价与安全生产目标责任书的内容不一致，不能分割。安全生产目标评价奖惩未落实，不能分割。4.有关人员不太清楚各自的职务安全生产责任内容，不能分享。(注：人员检查不低于现有人员的10%申请遵守第二、三条安全规定时，必须分层签署各组织的安全目标责任书，否则不能通过第二、三条安全规定的遵守。主要负责人或实培人是安全生产的第一负责人，根据安全生产法规规定的义务，对安全生产负全面的组织领导、管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务。确认资料：1.安全生产责任制和责任条例；2.简历和/或政府相关部门发布的安全能力评估意见。问题：1.主要负责人的安全生产责任；本单位货物终端的安全管理；这个单位的安全生产基础及基层工作情况和实践。51.主管的安全生产责任不明确，不能分。2.主要负责人对本单位货物装卸场安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不明确的5分予以扣除。3.如果3年内没有提供主要负责人的工作情况报告，就扣除2分。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目三、安全责任体系45分1.完善责任制负责安全生产的人是安全生产的重要负责人，对企业的安全生产工作进行统筹协调、统筹管理，对安全生产负有重要的管理责任。确认资料：1.安全生产责任制和责任条例；问题：1.负责安全生产的负责人负责本部队的安全生产工作；2.对本部队货物站长安全管理工作的了解和掌握情况。51.没有分配安全生产负责人，就不能分。2.负责安全生产的负责人对本部队的安全生产工作没有充分掌握责任，扣一个分。其他负责人和全体员工对工作范围内的安全生产工作履行“一种双重责任”。确认资料：1.安全生产责任体系及职务安全生产责任规定。问题：1.各级管理人员、从业人员是否熟悉各自的职责。51.安全责任不符合其职责，一个扣一分。2.其他人对自己的安全责任不清楚。一人扣一分。(注：人员检查不低于现有人员的10%明确和履行安全生产管理机关、各职能部门、生产基础单位的安全责任。确认资料：1.查看企业当前有效的组织结构图，确认是否建立了完善的管理组织，是否有关于机关和部门安全义务的规定。现场检查：1.检查机关、部门、单位的安全责任是否明确、到位。101.机关不健全，各扣一分。职能部门的责任不完整，每个扣除额为1分。3.部门对各职能部门的工作状态检查不足，每一个单位扣一分。评价内容评价项目评估方法标准分数评估标准计分减分项目否决项目三、安全责任体系45分2.责任评估根据安全生产责任，进行定期评价和奖惩、公告评价和奖惩情况。确认资料：1.安全生产责任体系评价体系；2.评价，奖惩决定文件及奖惩现金化。现场检查：1.财务记录，估价文件。101.企业负责人、各级管理部门及从业人员的安全责任制，不按审查制度定期审查，一个不扣两分。2.定期评价1扣除2次以上，2分。没有评价记录信息，一次性扣除2分。第二次安全合规申请，对安全生产责任的定期审查和奖惩，否则不能通过第二次安全合规。四、规章和安全管理系统70分1.资格 道路运输经营许可证，企业法人营业执照合法有效，业务范围符合要求。确认资料：1.验证道路运输经营许可证和企业法人营业执照原件是否合法，有效期内营业范围是否符合要求。确认行业质量信用评估简报。101.未按计划进行审计的行业质量信誉审查水平低于a级(不包括a级)，不能评分。第二、第三次安全合规申请，道路运输经营许可证、企业法人营业执照必须符合法律要求，质量信用评价a级以上，否则不能通过第二、第三次安全规定。2.法规及时识别和获取适当的安全生产法规、标准规范；确认资料：1.确定和获取相应安全生产法、法规、标准和其他政府要求的制度；2.适用的法律法规、标准和其他政府要求的列表和文本数据库；3.定期更新记录。51.没有定期识别，没有获得，不能分割。没有列表，无法分割。请及时，一次扣一分。3.每个部门和主要单位定期识别和获取，扣除1分。不按时总结，扣一分。5.一个主要安全生产法、标准规格和其他要求文本或电子版本不足时，扣除一分。评价内容评价项目评估方法标准分