XX年钢铁企业审计部工作总结

XX钢铁企业审计部工作总结钢铁企业审计部负责开展企业内部审计工作。在xx结束时，如何写工作总结？以下是郭对xx钢铁企业审计部工作的总结。请参考它。更多信息可在工作总结栏中找到。xx年，* *钢铁企业集团把加强内部审计作为加强企业精益管理的“第一工程”。随着企业发展模式的转变，内部审计已经成为企业的“免疫系统”，从以发现错误和纠正舞弊为重点的财务收支审计逐步深化到全面的经济效益审计。* *在深入分析企业管理需求的基础上，钢铁企业集团根据企业生产经营的特点，建立了科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和不同阶段的工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议。审计、财政、市场、纪检、监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理进展和审计结果应用情况，研究解决审计工作面临的困难，评估审计结果的建设性和适用性。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的积极性和主动性，从而实现企业的整体经营目标。* *钢铁企业集团也开展审计，以提高其风险管理能力。通过审计制度的制定和完善，进一步保障内部审计监督和评价企业经营管理的权力和责任，开展风险导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内部控制，优化资源配置，培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥电网建设提速和输变电项目激增的现状，* *钢铁企业集团加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，逐步推进内部审计门槛，以决算审计为核心，实施项目前审查、过程监督管理和过程后成本控制的系统工程审计模式。 打破审计领域的局限，整合跨区域审计资源，将指标审计、综合审计、专项审计和任期审计、动态管理有机结合，彻底消除审计“盲区”。质量是审计工作的生命。* *钢铁企业集团从制度、手段和结果管理等方面全面提高了内部审计工作质量。在管理标准化方面，* *钢铁企业集团以制度建设为出发点。在审计管理、内部控制、风险管理、评估和评价方面，制定和完善了21项管理措施和实施计划，明确了年度审计计划制定、计划设计、证据收集、稿件日志编制、报告质量控制、文件管理等全过程标准体系。逐步形成一套有效的内部审计体系。在信息化方面，随着企业erp系统的上线运行，erp系统丰富的信息和强大的信息分析功能可以极大地辅助审计工作。公司审计人员积极学习erp流程操作，深化erp审计系统的应用，开始在erp环境下开展项目审计。在此基础上，* *钢铁企业集团建立了内部审计信息系统。根据资产的隶属关系，自上而下对经济业务流程进行梳理，收集组织变革、人员调整、文件系统、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成规范化、标准化的分析结论。这样，在接受审计任务时，可以快速提供相关的支持信息。在日常管理中，审计计划可以结合风险管理进行准确的修正，系统化、多样化的辅助为了避免审计整改不到位、被审计单位之间没有*和“整改信息孤岛”等问题，钢铁企业集团对审计结果实施了综合管理。审计部将按单位记录近年来发现的问题和整改情况，并作为审计档案数据库的一部分输入审计信息数据库。与此同时，还建立了全面的信息反馈系统，定期监测和报告多年来的整改进展、措施执行情况、整改结果以及审计意见和建议的采纳情况。对近年来发现的问题和整改情况进行分析研究，充分发挥监督检查联动机制的作用，加大对进来信息的调查和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计结果的规范化管理和科研管理。此外，* *钢铁企业集团还根据审计结果和依法从严治企的问责制度，运用考核评价方法，将审计结果的应用信息纳入年度绩效考核，与各部门、各单位主要领导的绩效责任考核挂钩。通过提高内部审计的规范化和信息化水平，加强结果的应用，* *钢铁企业集团审计项目的数量和质量逐年提高，内部审计效率显著提高。公司完成17项财务管理审计和379项工程审计，提出各类审计意见和建议120多条，促进企业增收节支1796.3万元，真正发挥审计在企业管理中的增值作用。* *钢铁企业集团通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评价机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计持续健康发展。* *钢铁企业集团的主要负责人是主管审计的部门。审计部门参与企业预算的运行和管理，其职能得到有效发挥。审计委员会的职能分工和工作程序不断完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计实施体系，企业对内部审计重要性的理解与合作将进一步提高，内部审计氛围将日益浓厚。审计任务需求与人力资源短缺之间的矛盾一直是* *钢铁企业集团关注和努力解决的问题。在审计成员网络的基础上，公司扩大并建立了管理专家数据库和审计人才库。通过导师制、项目主持人竞争、审计人员评价、吸收多专业类型审计人员、县级公司项目主持人项目监督等方式开展人才培养和储备工作，极大地提高了审计人员的工作能力和项目质量。此外，* *钢铁企业集团还将评价确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计结果的出现，并逐步延伸到整个企业活动的质量自我评价，对完善内部公司治理结构、防范经营风险具有重要意义。* *钢铁企业集团也特别注重将工作实践转化为理论成果，并通过撰写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文和开展研究项目等方式推出了一系列理论成果。近年来，包括依法治企环境下的审计成果管理 对县公司审计项目实施审计督导在内的11篇论文获得了包括安徽内部审计理论研究和安徽电力公司管理创新在内的多项奖项。此外，* *钢铁企业集团还建立了创新的培育机制，包括跨行业信息收集的程序和方法，根据集团公司规范财务管理、优化财务审计流程、提高财务服务质量、充分发挥职能部门更好参与企业管理的要求，财务审计部将财务集中管理调整为财务人员委派制试点，实行“统一管理、分级负责”的管理原则。财务审计部主要负责集团公司各项资产的财务监督、财务分析和财务报告，各分公司和子公司的财务管理，内部财务会计凭证的审计等。充分发挥财务审计部门的职能。2.大力整顿金融秩序。根据市局(公司)金融秩序专项整治的部署和财政收支自查工作计划，集团公司围绕市局“规范行业经营，促进烟草行业健康发展，为国家创造和积累财富”的工作思路，以“摸清家底，揭示隐患，推进标准化，促进发展”为指导思想，严格按照市局(公司)自查要求，认真进行财务自查。财务审计部对“账外账”、“小金库”和虚构(随机)成本、收入分配扭曲、会计失真等问题进行了自上而下的自查，将加强经济责任审计与加强金融秩序整顿结合起来。按照“边整改边整改”的原则，对发现的问题按时间和性质进行分类，从中找出操作和管理上的漏洞，并有针对性地制定整改措施，限期整改。通过这次自查，国有资产监管得到加强。3、强化资本管理的作用为了规范* *集团的经济运行秩序，加强各分公司和子公司的资本管理，降低和消除资本使用风险，提高资本使用效率，促进集团健康发展。自8月xx日起，集团公司将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。为确保集团资金管理中心顺利、及时地进入市局(公司)结算中心，我们根据市局(公司)结算中心的要求，认真、严格地审核和编制了各分公司和子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、营业费用和财务费用。同时，为确保各项工作有序开展，强调各分公司和子公司应加大催收货力度，确保集团公司正常的经济运行。4.增强金融服务意识xx年来，我们一如既往地按照“科学、严格、规范、透明、高效”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效率。我们已经把做好集团公司各种工作服的工作作为我们部门的一项重要任务。为了适应新形势下的发展，财务审计部制定、完善并实施了各项财务规章制度。由于公司性质发生了变化，公司的财务规章制度需要修订和完善。根据市局(公司)财务制度，结合集团公司的实际情况，组织编制了* *集团的财务制度。为了充分发挥财务职能，我们加强了基础会计工作的规范化，提高了会计信息质量，保证了会计信息的真实性、准确性和完整性。强化财务预测、分析和融资功能，加强重大投资基金管理，为领导决策提供有效、及时的数据和技术支持。5.预算管理稳步推进一是细化预算内容。根据xx和xx各分公司和子公司的明细账，详细分析收入、成本和期间费用的执行情况，并按科目进行分类统计，为xx各分公司和子公司的全面预算奠定基础。第二是提高预算透明度。预算计划根据各分公司和子公司的反馈意见进行适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件，并分发给各分公司和子公司，使各单位全面了解公司预算，提高预算的透明度。第三，增加预算的刚性。我们关注了预算执行中存在的问题及相关情况。我们不时向预算委员会反馈信息。我们对超额预算和其他问题有严格的审批程序。对需要调整的事项，要经过专门论证和分析，按照规定程序批准后实施。一年来，预算总体执行情况良好，各分行、子公司的预算理念也在一年中得到很大的提高和强化，为xx年的全面预算工作积累了经验。(2)审计工作1.全面迎接国家审计为了迎接国家*的全面检查，根据市局(公司)的审计重点，我部对xx年至xx年12月31日的财务收支情况进行了审查。结合内部审计工作实际，紧紧围绕集团公司热点、重点、难点问题，充分发挥财务监督和服务职能，为集团公司领导提供及时决策依据，对审计财务方面做出具体安排和安排。2、财务审计和监督岗位为了加强集团公司财务工作的审计和监督职能，我们聘请了4名多年从事财务工作的有经验的财务人员，充实和加强财务审计、审计和财务管理岗位。四位同志的工作职责和范围已经明确，要求尽快修订和完善本部门各财务岗位的责任制和考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。3.制定和学习财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理委托的职责，加强(集团)公司的财务管理和审计，规范集团的财务秩序，调动财务人员的积极性和责任感，财务审计部特设置财务审计部岗位责任制考核办法。经过认真研究和讨论，我们积极考虑并同意严格按照客观评估方法认真履行职责。4、根据市财政局财务审计工作会议精神，对财务审计部门的工作提出要求(1)继续巩固和实施财务管理模块，增强财务人员的管理意识和责任感，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息管理的同时，要求我们的财务人员用他们的时间和精力参与企业管理。每个星期，会计公司必须了解业务的运作，充分发挥他们的主观能动性，为经营者提供更多有价值的信息和建议。这一要求被作为xx年目标考核的主要指标。(2)全体员工要树立以财务管理为核心的企业管理理念，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作，充分发挥专项审计工作的作用，降低操作风险。随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，利益和权利的积累也越来越多，内部控制变得越来越重要。作为一名会计，一个人不仅要关注会计，更重要的是要关注管理。如果内部管理失控，就会造成企业资产的浪费，严格遵守xx年，在公司领导和审计监督委员会的关怀和指导下，集团公司内部审计人员以“热情、高效、负责”为理念，有效发挥了内部审计的增值功能和服务功能，在完善内部控制、防范操作风险等方面做了一些工作。集团公司还被选为xx的高级内部审计单位。目前，集团公司总部及其各级子公司设立了6个内部审计机构，内部审计人员18人，其中专职人员10人。在xx，集团公司开展了42个内部审计项目，审计总额为190亿元。其中，对xx至xx的9家子公司和13家三级企业的财务状况、内部控制和投资项目进行了全面审计。同时，继续做好* *等工程项目的跟踪审计工作，组织工会经费专项审查，起草并修订相关内部审计制度，自xx年以来，积极配合第七届省监事会对集团公司投资项目进行现场专项监督检查。xx集团公司内部审计工作的主要内容