XXXX年一季度经营分析.ppt

1,2013年一季度邮政经营活动分析,2013.4.15,2020/6/2,2,主题营销完成情况,金融业务专题分析,经营评价与分析,下阶段改进及安排,主要内容,2020/6/2,3,1.1.1：总体情况（省市项目）,1.1.季度主题营销情况,全年重点项目中，代理金融各项目数据为跨年度计划和完成数，大都只完成在60%左右，函件两个业务均完成计划。,1.1.2：总体情况（县局项目）,1.1.季度主题营销情况,在季度和本县项目中：有春季教辅类报刊、生肖贺岁邮品、报刊补续订和数据据商函完成计划，邮礼天下项目只有分销中心完成了14.9万，其它各分队都未突破零。,2020/6/2,6,1.1.3：主题营销争与四小市局对比,综合业务净增排名最后，主要是余额净拖了后腿，其它三项完成较好，,1.1.季度主题营销情况,2020/6/2,7,1.1.4：主题营销争与四小市局对比,短信收入、邮礼天下、邮乐卡三项业务均排在倒数第一，差四个小市局较大。,1.1.季度主题营销情况,2020/6/2,8,1.1.5：主题营销争与四小市局对比,封片卡和账单收入虽全面完成收入，但排名仍列最后，且收入大都为去年截留收入，一季度实际收入很少。,1.1.季度主题营销情况,2020/6/2,9,1.1.6：主题营销争与四小市局对比,春秀教辅类报刊完成较好，完成计划的122%，并成功开发了分宜一小，生肖邮品完成虽排名最后，但也完成计划的120%。,1.1.季度主题营销情况,2020/6/2,10,1.1.7：主题营销与市局对比,分宜局与市局情况的对比，与市局差距较大的有短信收入、邮乐卡、第三方订阅。,1.1.季度主题营销情况,金融业务专题分析,2020/6/2,12,2.1.1：金融跨年度与市局对比,金融跨年度项目中，我局活比、基金理财、绿卡发放发展较好，均列第一位，商易通完成较差，列最后一位。,2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,13,2.1.2：金融跨年度网点情况对比,余额洞村、凤阳完成计划，但也有大坑、程控、昌山三个网点呈负增长，,2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,14,2.1.3：金融跨年度网点情况对比,短信发展户数完成计划，但一季度短信收入却只完成63%，说明有效扣款户数不高。,2.1.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,15,2.2.1：1月份网点活期用户数,一月份1万以上的客户新增306户，1万以上数据有所下降，共下降273户,2.2.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,16,2.2.2：2月份网点活期用户数,二月份5000以上的用户下降较多，共下降265户。,2.2.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,17,2.2.3：3月份网点活期用户数,三月份1万以上的用户下降严重，下降了590户。,2.2.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,18,1.2.4：一季度网点活期用户数变化对比,1.2.代理金融跨年度竞赛完成情况,2020/6/2,19,1.3.全员营销完成情况,综合办和发投中心基本上都较2012劝储有所增长。,2020/6/2,20,1.3.全员营销完成情况,客户中心未达到去年基数。,2020/6/2,21,1.3.全员营销完成情况,市场部较去年差距较大，,1.4.代理金融同期对比-余额,余额较2013年相差较大，程控、大坑两个网点尤为突出，只有凤阳、洞村、洋江、操场四个网点较往年净增有所提高。,1.4.代理金融同期对比-保险和短信,保险较2013年下降241万元，下降较大的网点有洞村、杨桥、松山、程控，较2012年发展较好的网点有大坑、凤阳、双林和操场。短信业务大都网比2012年发展要好，双林比去年多增长329户。,1.4.代理金融同期对比-理财和绿卡,理财业务大都网点都比2012年有所增长，其中高岚、大坑、程控、凤阳商城、杨桥六个网点增长超过100万以上。操场所两个首季都没有实现零突破，绿卡发放全县局四网点和双林、铁坑较去年发展更多，其它网点则比去年下降。,1.4.代理金融同期对比-收入,1.4.代理金融同期对比-收入,2020/6/2,27,3,经营评价与分析,1、一季度期交保险在全省县级排名列第一，钤山支行在全省县级网点排名列第一，凤阳、昌山、程控也进入了全省县级网点前十位。2、春季教辅类报刊流转额完成46.2万元，完成计划38万元的122%，成功开发了分宜一小。3、个人网银使用率达到50%以上，在发展网银的同时，注重了网银的使用率。4、管理方面推行扁平化管理改革，整合人力资源，精简企业中间人员，充实一线营销力量。,3.1：工作亮点,3.经营评价与分析,1、邮储余额净增乏力，特别是到了三月份，余额呈下降趋势。2、加班短信业务虽然完成计划，但一季度短信收入却只有14.21万元，只完成计划的67%。要求网点加班短信业务时，要注重成功扣款率。3、重试重点项目邮乐卡销售和期刊文化礼盒没有零的突破；机票销售仅销售47张，差计划较大。,3.2：需引起关注地方,3.经营评价与分析,2020/6/2,30,4,下阶段工作改进及安排,2020/6/2,31,及时出台二季度金融方案和二季度劳动竞赛方案，每周对完成情况进行通报；关注各网点业务发展，发现存在的问题及时提出并加以解决；加强安全和服务检查，确保企业健康发展；根据业务发展需要，有针对性出台保险短程赛，组织好三个网点的保险产说会；加快综合服务平台建设进度；出台大堂理财经理管理考核办法。,责任部门：市场经营部,4.1：总体经营工作,2020/6/2,32,开发学生毕业生纪念册；营销纳税人完税账单业务；走访单位开发国内小包业务；江锂形象邮品册开发；大象广告期刊征订；营业、投递服务提升。,责任部门：客户中心,4.2：总体经营工作,2020/6/2,33,拓客户，抓项目，确保二季度金融业务竞赛和劳动竞赛各项业务完成计划；重管理