96学年度发展计划与学杂费具体规划.ppt

文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃,96年07月04日,綱要,資金來源、去路整體發展獎補助經費教學卓越計畫,收支總表收入經常門支出資本門支出融資規劃學雜費具體規劃,資金來源、去路,經常性收入,非經常性收入,96整體發展獎補助款,資本門60%：教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程經常門40%：改善師資(研究、研習、進修、升等、著作、教材製作)行政研習、學務經費、薪資補助,96年度計57,371,167，支出預算較95年度增加12,290,396。,96年度各校獎補助款項一覽表,96年教學卓越計畫暫估,96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元,95年度分配比例：經常門(55%)，資本門(45%)96年度規定分配比例：經常門(70%)，資本門(30%),預算規劃程序(經常性收入整體發展與學年度預算、非經常性收入教學卓越計畫),整體發展獎補助款(執行期間1/112/31)96獎補經費：95/11預估報部，96/05教育部函知核定金額97獎補經費：96/11預估報部，97/01教育部核定教學卓越計畫96/06訂定96年度計畫與預算報部。96/09教育部核定金額，修正報部。學年度預算96/0405統籌各項收入與各單位支出需求96/06審查96學年度預算(審查小組、行政、校務會議審查)96/05預估96學年度教學卓越補助金額，編制預算報部96/07董事會議審查、報部備查,96預算收支,單位：千元,可融資額度64,000,收入,p.13,單位：千元,p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.18,12345678910,學雜費收入,p.14,單位：千元,學雜費收入605,000實習費收入9,040宿舍費收入19,700小計633,740,補助收入,p.17,單位：千元,推廣教育收支,p.16,建教合作收入,p.17,思源翻譯社預算,p.18,其他收支,退輔基金收支退撫基金收入以學費2%估算(9,157千元)，退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元)。雜項收支試務費收支：2178千元。,p.18,24,雜項收支,p.18,24,收入,p.13,單位：千元,p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.18,12345678910,支出,單位：千元,經常門支出,p.5,19,單位：千元,人事費支出,p.20,單位：千元,業務費支出,行政業務費：新增單位及大樓，增加業務費。校史室增加溯源系統等業務費需求教學業務費：卓越計畫經常門分配比例提高至70%，整體發展獎補助款提高，增加專案業務費提撥金額。新增研究所業務費。,單位：千元,p.21,22,維修費,行政維修費：空調、電梯、保險等維護費用增加。教學維修費：全校區校舍、設備修繕費用增加。,p.22,23,單位：千元,獎助學金支出,本年度未調整學雜費，依教育部規定學雜費至少應提撥3%為獎助學金(18,000千元)，預估教育部補助工讀費140萬元，合計最低額度為19,400,000元。各單位預算需求24,800千元，校內經費需增加提撥5,400千元。預估教育部及各縣市政府獎學金約6,800千元。合計96學年度獎助學金支出估算為31,600千元。,p.23,資本支出,單位：千元,資本支出,p.11,單位：千元,建築物改良,p.11,單位：千元,機器儀器設備,實習費設備,單位：千元,