合同评审细则

XX机械有限公司版本A/1页码4文件编号ZB/YJ.014-YY-01标题合同评审细则文件级别一级 二级 三级最高定义 定义 普通版本修订页次/总页数修订内容修订者发行日期A3/45.5.3中“本公司提出的更改，由业务担当及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。”改为“a 本公司对首次评审的订单提出更改时，由业务担当及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改，制部品交期客户确认单交由客户最终确认；b 本公司如因意外(暴风、暴雨、地震等自然灾害导致的；突然停电导致的)停产，不能按订单首次评审日期交货时，由业务担当及时与客户联系，取得顾客同意后，重新对订单评审，及时进行更改，制部品交期客户确认单交由客户最终确认；”1目的 准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以减少供需双方在履行合同的经济风险和责任,确保按合同规定要求的履行。2范围 本公司产品销售合同(订单)等相关事项，依本准则的规定办理。3职责营业科是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。技术科、采购科、制造科、品保科、生管科等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料需求等进行评审。4定义常规合同：指已和本公司签定长期销售合同的客户发来的“采购定单”或电话、传真。特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。5作业程序5.1 销售合同销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认5.2 产品要求的确定。营业科负责确定产品要求，包括：a.顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；b.顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。c.适用的法律法规要求；d.本公司附加的质量要求与对客户的责任。5.3 合同的评审5.3.1 常规合同由跟单员根据业务担当接到的客户采购订单开具订单评审表，下发相关部门并要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报营业科长审批，经批准后执行。5.3.2特殊合同由营业科组织相关部门：技术科、制造科、品保科、生管科，以会议方式进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准；5.3.3合同评审的内容及要求：营业科科长组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括：a.营业科对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。b.技术科对所有批量产品和新产品合同进行技术能力评审。c.品保科对订单有关的质量要求进行评审。d.生管科对所有订单进行物料供应能力的评审。e.制造科对所有订单进行生产能力评审。5.4 合同签定5.4.1营业科根据合同草案及评审结果，负责与客户签合同。5.4.2评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。5.4.3与客户签定了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。5.5 合同变更5.5.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更后，必须经双方书面确认。5.5.2顾客提出的变更要求，业务担当应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。5.5.3a 本公司对首次评审的订单提出更改时，由业务担当及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改，制部品交期客户确认单交由客户最终确认；b 本公司如因意外(暴风、暴雨、地震等自然灾害导致的；突然停电导致的)停产，不能按订单首次评审日期交货时，由业务担当及时与客户联系，取得顾客同意后，重新对订单评审，及时进行更改，制部品交期客户确认单交由客户最终确认；5.5.4合同更改后，营业科重新填写订单评审表及时发至所有执行合同的相关部门。5.6 合同信息传递及协调5.6.1 合同正式签定后，营业科应及时将合同信息传达至执行部门。业务担当将评审通过的订单评审表复印分发至采购科、制造科、品保科、生管科组织生产。5.6.2 营业科长应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。5.7 合同保管正式签定后的合同，应由营业科核对并做登记，留存一份备案