2017年救灾物资购置储备及避难中心运行维护财政-海南民政厅

财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 救灾物资购置储备及避难中心运行维护 项目单位： 海南省救灾物资储备中心 主管部门： 海南省民政厅 评价时间： 2018年 3 月 15 日至 2018 年 4 月15日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2018年4月16日项目绩效目标表项目名称： R.402-救灾物资购置储备及避难中心运行维护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标救灾物资采购资金使用率资金使用率达到95%以上 90% 85% 80% 80%救灾物资及仓库保障人次物资维护、设备维修，安全保卫等保障240人次以上 240人次 220人次 200人次 200人次救灾物资应急调运时效12小时以内 12H 24H 48H 48H满足临时避难需求110人次 110人次 80人次 60人次 60人次应急指挥中心使用正常运行率应急指挥中心正常运行率达到90% 90% 85% 80% 80%成效指标仓库库容使用率仓库库容使用率达到90%以上 90% 85% 80% 80%救灾储备物资完好率 救灾物资完好率达到95%以上 95% 90% 85% 85%可救助灾民数量全年储备物资可临时救助3万人次（以储备帐篷、衣被等主要物资的数量测算） 30000人 25000人 20000人 20000人提高应急调度工作效率 提高应急指挥调度工作效率达到30%（与现场指挥相比较） 30% 25% 20% 20%新购救灾物资合格率 新购省级救灾物资合格率达到98%以上 98% 95% 90% 90% 注：以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海南省救灾物资储备中心主管部门海南省民政厅项目负责人黄炼联系电话地址海南省海口市龙华区友谊路29号邮编项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）223.96实际到位资金（万元）186.94实际使用情况（万元）179.16其中：中央财政0其中：中央财政00省财政223.96省财政186.94179.16市县财政0市县财政00其他0其他00二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55进度计划（自定义）8执行方案44落实结果42项目管理25预算执行（自定义）5执行率33结转效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构10.5管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效32产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010095.5评价等次优秀三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字黄 炼书记、主任海南省救灾物资储备中心潘健春副书记、副主任海南省救灾物资储备中心曹恒武副科长、财务管理员海南省救灾物资储备中心巫健萍综合管理员海南省救灾物资储备中心合计（平均得分）评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容该项目为发展建设类经常性项目，专项用于防灾减灾备灾工作，主要内容省级救灾储备物资购置、省级救灾储备物资日常管理、省避难中心及省减灾应急指挥中心日常运行维护等工作内容。（二）项目绩效目标2017年度绩效目标如下：项目产出绩效目标：1、购置和储备管理省级救灾物资，提高救灾物资管理水平和灾害应急救助能力，保障灾民基本生活物资需求；2、保障省减灾应急指挥中心安全稳定运行，促进应急指挥调度信息化、物资管理调度一体化。项目成效目标：1、提高省级应急救灾物资保障能力，保障省级救灾物资储备安全；2、提高应急避险和应急指挥、通讯保障能力。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）2017年度，项目年初预算申请指标223.96万元，最终批复186.94万元，2016年结转100.97万元。（二）项目资金使用情况分析2017年，上年结转指标使用率100%，年初预算执行179.16万元，执行率达到95.84%，项目资金总体执行情况较好。结余部分主要是物资采购剩余资金、资产采购资金（因新楼未按照计划验收投入使用，预算配置办公室空调未执行）、聘任人员劳务费用结余（聘用人员12月到岗）等，结余资金年终由省财政厅收回平衡预算。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）中心制定有比较完善的物资管理制度体系、财务管理制度严格遵守会计法、事业单位财务规则、省财政厅各项财务管理规定和政策及省民政厅相关财务要求，严格执行海南省救灾物资储备中心财务管理规定要求，合理安排、使用项目资金，严格遵守财经纪律，做到项目资金专款专用，由省国库支付局社保站进行项目经费报销审核。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）1、项目招标情况通过公开招标，按照省财政厅、省民政厅相关规定组织2017年度省级救灾储备物资采购项目政府采购工作，招标过程中合规，并由省民政厅救灾处派人进行监标。2、项目调整情况未对项目进行调整，按照年初工作任务进行。3、项目完成验收情况按照政府采购合同约定，组织完成了2016年度省级救灾储备物资采购项目、2017年度省级救灾储备物资采购项目的验收工作。（2） 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）在省民政厅正确领导下，中心领导统筹规划，各业务管理员各司其职，紧密配合，严格执行海南省救灾物资储备仓库管理规定、救灾物资储备管理制度、海南省救灾物资储备仓库安全管理制度、海南省救灾物资储备中心仓库管理员工作细则、海南省救灾物资储备中心财务管理制度等，全面做好省级救灾物资采购、管理、省减灾应急指挥中心日常运行维护，加强财务基础工作。2017年，具体做好了以下几点工作：1、救灾物资储备管理工作扎实推进一是加强对全省救灾物资储备管理和仓库建设的指导。实地检查海口、三亚、儋州、万宁、定安、保亭、陵水等10余市（县）的救灾物资储备仓库建设情况和物资储备管理情况进行了检查指导，规范各市县救灾物资日常管理，督促排查排除仓库管理存在安全隐患；二是省级救灾物资储备管理稳步推进，日常管理规范。定期对救灾物资进行巡检、盘点，认真做好通风、除湿和除白蚁工作；安全管理、消防管理严格有效，全年零安全事故，在库物资无因管理不善损毁，物资完好率100%；三是出入库工作严格、准确、及时。入库新采购救灾物资两批次，共入库毛巾被2600床、夏凉被900床、折叠床3144张、运动服5736套、遮阳网28800平方米、盐水移动发电宝100台；出库救灾物资四批次，共出库12帐篷618套、36帐篷100套、军用迷彩服1000套、折叠床1635张、蚊帐400床、彩条布9000平方米、大雨伞10把、雨鞋133双、雨衣212套、救生衣230件、蜡烛8000支、发电机2台、车用急救灯150台、电锯5台、油锯2台。四是完成了2017年度省级救灾物资政府采购工作及验收工作。2、救灾物资信息化工作成效显著一是完成了对“海南省救灾物资管理系统”内部测试、优化，并于2017年7月1日正式上线运行。目前，省救灾物资储备中心、三亚市救灾物资储备中心及海口市、儋州市、万宁市、昌江县、陵水县等市（县）民政局将其管理的救灾物资纳入该平台管理，系统各功能运行稳定；二是按照省政府和省民政厅工作安排，将全省各部门救灾物资同一平台统筹管理，对“海南省救灾物资管理系统”进行了系统升级，以满足跨部门使用，并于2017年8月底完成优化升级和测试运行，目前已有省水务厅、教育厅、农业厅、国土资源厅、环保厅公路局等部门使用该系统，系统用户达100余人。3、省减灾应急指挥中心运行管理初见成效一是按照海南省民政厅关于海南省减灾应急指挥中心信息化项目相关固定资产管理的通知要求，完成与和省民政厅信息中心设备及软件清点和交接工作；二是结合实际创新工作方式，通过劳务派遣聘任技术保障人员1名，并建立“1+1.5+1”（1在编管理人员+平时1.5个驻点技术维护人员+灾时1个技术保障团队）的管理模式，保障指挥中心有序运行。三是加强与省民政厅信息中心、运维公司沟通协调，加强对驻场人员及相关救灾处等使用人员的技术培训，加强对音视频设备、网络设备、卫星设备、应急电源等设备维护、保养和管理，初步形成了日常维护和测试办法，保障紧急救灾期间设备可用、网络可联。四是对“海南省减灾应急指挥系统”软件进行优化，对系统部分数据进行完善和纠错，并完成了全省应急避难点的整理入库工作。五是草拟了海南省减灾应急指挥中心管理制度、海南省减灾应急指挥中心管理职能分工。六是完成了全省救灾物资、仓库及应急避难场所等数据共享工作。4、财务管理工作再上新台阶一是完成了海南省救灾物资储备中心财务管理制度的修订，定期对财政资金执行进度、三公经费执行情况等进行公示；二是制定了年度项目资金执行方案，加强对财政项目管理，全年项目（含2016年度项目结余资金）执行进度达到97.3%；三是完成了单位内部控制评价，完善了内部控制监督机制和制度体系，完成单位内部控制报告编制及绩效评价；四是定期编制海南省救灾物资储备中心财务分析报告，按月对财务管理中存在问题进行分析，优化财务管理工作；五是完成了2016年、2017年度省级救灾物资采购和验收工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况2017年度项目预算批复数186.94万元，实际支出179.16万元，项目资金使用率为95.84%，项目资金使用情况良好，全年无项目预算追加和调整。（2）项目成本（预算）节约情况在保证完成全年工作任务的情况下，项目预算节约7.78万元。在项目预算控制上，主要做好一下几个方面的工作：一是严要求进行招标工作。对于满足招标限额标准的支出，从严采用公开招标的方式进行政府采购，认真研究评分标准，控制成本和质量，确保能采购到质优价廉的商品。二是严格落实“三重一大”决策机制。对于政府采购限额标准以外的商品服务支出，严格按照主任办公会议事制度和大额资金会签制度，通过多方比价，选择服务好、信誉高、价格廉的服务商，控制支出成本。三是严控国有资产配置。严格执行国有资产配置标准，贯彻落实海南省救灾物资储备中心固定资产管理办法，严控超标准办公设备、家具等，避免国有资产流失和浪费。四是严控办公成本。对于低值易耗品购置，严格落实“先审批、后购置”，并鼓励通过网络比价、网络购物等方式控制办公成本。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度该项目按照工作计划和实际需求稳步推进，与2017年底基本完成全部工作目标。（2）项目完成质量对照绩效目标和向服务对象问卷调查，项目完成质量自评为优秀等次。3. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度项目批复的绩效目标10个，产出指标和成效指标各5个，绩效目标全部达到“优”等次，具体完成情况如下表：表1：项目绩效指标完成情况表指标类型指标名称绩效完成情况绩效标准优良中差产出指标救灾物资采购资金使用率资金使用率达到95.84%，达到“优”等次 90% 85% 80% 80%救灾物资及仓库保障人次物资维护、设备维修，安全保卫等3200人次，达到“优”等次 240人次 220人次 200人次 200人次救灾物资应急调运时效平均调运时效6小时以内，达到“优”等次 12H 24H 48H 48H满足临时避难需求应急避难物资满足120人临时避难，达到“优”等次 110人次 80人次 60人次 60人次应急指挥中心使用正常运行率省减灾应急指挥中心全年运行正常，共使用20余次，运行正常率达到100%，达到“优”等次 90% 85% 80% 80%成效指标仓库库容使用率仓库库容使用率达到100%，达到“优”等次 90% 85% 80% 80%救灾储备物资完好率 救灾物资完好率达到100%，达到“优”等次 95% 90% 85% 85%可救助灾民数量全年储备物资可临时救助6.72万人次（以储备帐篷、衣被等主要物资的数量测算），达到“优”等次 30000人 25000人 20000人 20000人提高应急调度工作效率 提高应急指挥调度工作效率达到75%（按照现场指挥平均需要2小时，指挥中心需要约30分钟相比较），达到“优”等次 30% 25% 20% 20%新购救灾物资合格率 经第三方检测机构质量检测和验收小组抽检，新购救灾物资合格率达到100%，达到“优”等次 98% 95% 90% 90%（2）项目实施对经济和社会的影响项目的顺利实施，一方面补充了省级救灾物资储备物资的数量和种类，优化了救灾物资储备结构，保障了省级救灾储备物资的在库安全，并对市县救灾物资储备工作做了有效监督和指导，提升了全省救灾物资应急保障能力。另一方面，提升了全省防灾减灾信息化水平和应急通讯、指挥调度能力，不断提高防灾减灾救灾专业化水平。 4. 项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。第一、该项目为经常性项目，按照防灾减灾救灾工作需要和相关政策，救灾物资购置和管理、应急避难中心和省减灾应急指挥中心运行维护都是长期要坚持下的工作，根据省救灾物资储备中心三定方案和省民政厅工作要求，该项目在后续政策、资金和人员机构安排上都有可持续性。第二、省救灾物资储备中心建立有比较完善的救灾物资管理制度体系、安全管理制度体系、内部控制制度体系、财务管理制度体系等，在制度上具有可持续性。第三、项目的实施，对全省自然灾害应急救助提供物资保障，在重特大自然灾害可以提供应急通讯、指挥调度技术保障，工作内容上具有可持续性和必要性。第四、项目的实施可以不断积累工作经验，为防灾减灾救灾体制机制改革提供智力和技术支持，政策上具有可持续性。（二）项目绩效目标未完成原因分析项目绩效目标全部完成。五、综合评价情况及评价结论该项目符合国家和省委省政府有关防灾减灾救灾的方针政策，项目设计符合我省自然灾害特点和防灾减灾救灾工作实际，绩效目标设置较为合理，预算较为细致、科学。在2017年度，较为出色的完成省级救灾储备物资采购、省级救灾物资储备管理、市县救灾物资管理工作指导及省减灾应急指挥中心日常运行管理、视频会议保障等工作任务，项目绩效目标全部达到“优”等次。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价，总得分95.5分，评价等次为“优”。六、主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验和做法（1）制度保障是做好项目执行的前提完善的制度体系，程式化的工作流程，是保障物资安全和指挥中心顺利运行的保障，经过几年的工作积累，目前已建立起了比较完善的制度体系，基本上可以保障每项工作都有章可依，确保工作质量和效率。（2）重视执行过程管理是项目顺利实施的有力保障一是重视日常业务工作管理。按照各项管理制度细化工作分工，重点抓好日常管理工作，从严从细做好物资管理工作、安全管理工作和省减灾应急指挥中心日常运行维护。二是狠抓重点工作落实。比如按照规定重点抓好年度救灾物资采购工作，保障资金执行进度。三是加强财务监督管理工作。在以往工作的基础上，2017年重点做好财务公开和财务分析报告制度，一定程度上促进了项目的顺利实施。2、存在的问题和建议自然灾害具有突发性，导致了防灾减灾救灾工作具有很多不可预见性，这对预算编制提供更高的要求，要充分考虑自然灾害应急救助的实际需求，而在预算执行过程中也要科学、合理、灵活使用资金，在保障项目资金专项使用的前提下，避免资金浪费，尽可能提高资金使用率。同时，建议财政部门在顶层制度设计上，能充分考虑涉灾部门工作的特殊性，在制度上保障工作顺利开展。另一方面，2017年度项目执行进度不够均衡，在以后的工作中要将工作前置，避免工作积累到年底执行。七、其他需说明的问题无16 附件1：财政支出项目绩效评价共性指标体系（修改优化）一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）进度计划（自定义）8执行方案4是否根据预算内容制定项目执行方案；项目执行方案是否指定具体执行人、完成时间制定项目执行方案（2分），制定具体执行人（或负责人）（1分），规定执行时限（1分）落实结果4项目是否按照执行计划进行落实按照执行计划执行（4分），基本按照执行计划（2分），未按照执行方案（0分）项目管理25预算执行（自定义）5执行率3实际支出/预算数100%执行率90%（3分），90%执行率80%（2分），执行率80%（0分）结转率2实际结转/预算数100%结转在5%（含）以内（2分），10%结转率5%（1分），结转率10%（0分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分100100100附件2：财政支出项目绩效评价共性指标体系（评价依据及结果）一级指标分值二级指标分值三级指标得分指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化制定有项目产出指标和成效指标，并根据项目内容进行细化、量化决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划符合国家及省委省政府防灾减灾发展规划，制定有“十三五”防灾减灾规划，出台中共海南省委 海南省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续符合项目申报条件和程序，项目资金不进行二次分配，2017年度未进行项目调整进度计划（自定义）8执行方案4是否根据预算内容制定项目执行方案；项目执行方案是否指定具体执行人、完成时间制定了年初项目执行方案，并制定具体人