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文档简介

文件类别QP上海宏联实业有限公司文件编号GCI-XX-000制定部门制造部报废管理程序版本/版次A页次 3 of 3报废管理程序相 关 部 门 会 签管理代表总经理室行政部资材部工程部制造部品质部业务部财务部文 件 制 / 修 订 履 历 表制/修订人制/修订内容影响页次审核核准版本版次发行日期一目的： 1规范本公司的的报废流程二适用范围： 适用于本公司的所有报废产品物料三主要职责及流程图： 1相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单 2品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废 3流程图步骤 过程 操作部门 相关记录采购物品物料客户退货货成品半成品1工艺设备部2制造部3资财部待报废品1制造部2品质部3工程部4资财部是否具有返工价值 无返工价值 有返工价值1制造部2资财部分类清点返工处理 NG报废单1制造部2资财部报废申请品质部检验质量报废统计记录财务成本核算品质部/财务部 批准/核算检验OK下一道工序出库单1资财部2行政部废弃报废出售四 要求： 1报废类型： 1.1因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废 1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废 1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废 1.4品质部在检验过程中发现的不良品 1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废2报废品的控制： 2.1如报废品含组件；仓库需退回制造部将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；制造部方可使用。 2.2品质部在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。 2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。 2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。 2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。 2.6外购的产品物料放于退货区；由资财部统计数据联系供应商办理退货。五 相关文件：
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