公司出差管理制度(附审批单、报销单)

山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工的出差管理工作，加强成本管理意识，合理控制出差费用支出，特别制定本制度。第2条批准程序和权限员工出差时，必须填写出差审批单，签署公司出差管理条例，并根据以下权限批准：(1)部门负责人出差，请求总经理批准。(2)其他人员出差，请求部门主管批准。(3)海外出差都得到理事长的批准。第二章差旅管理规则第三条因公务紧急，未能履行出差审查批准程序的，可以在出差前通过电话请求指示，出差回来后办理手续。第四条出差人员因特殊原因在预定期间不能返还销售差额，应延长滞留时间，并根据出差人员的申请，经过正确调查，支付差旅费。第5条车辆选择标准(1)短途旅行：出差人员的交通工具不仅可以使用企业车辆，还可以根据自己的判断选择长途车辆作为交通工具。(2)长途旅行：一般选择火车作为交通工具，火车超过8小时，床上旅行可选。在特殊情况下，可以向总经理申请飞机登机选择。第六条使用企业交通车辆或者租赁车辆的人向部门主管申请，同意后由公司分配。第七条因出差费超支或超额规格，根据客户出差或其他特殊情况使用运输工具，应事先征得总经理的同意。第8条差旅标准规定(1)差旅费标准：实施限额标准内的实际销售额，具体标准见表1。职位成本基础会长老板公司职员交通费实报实报每人每天发放20元补助金每天住宿费实报实报每人每天150韩元每天伙食费早餐实报实报10元每天中午，晚上实报实报50元工作所需的支出实报实报实报实报表1差旅费标准规定(2)如果业务上超过标准，必须在出差审批单中说明原因。第三章差旅费报销第九条出差时，餐饮、住宿及交通工具等不偿还相关费用。第十条出差人员返回公司后，应在一个工作日内按照规定向财务部报告。填写差旅费报销单，在随附的凭证上附上原始发票，经经理签名，部门经理签名，经总经理批准后获得报销。第十一条事业招待费报销，必须填写报销单，随附的文件必须有税务机关的正式发票，企业抬头，数字明确，经营者先签名，部门经理签名，查看总经理的批准，报销。超出批准金额以外的业务招待费一般不支出。第十二条其他报销，批准程序如上。第四章附则第十三条出差人员发现虚假事实，应根据企业相关规定严厉处理。第14条本制度是在公司总裁通过后实施的，修改时也是如此。第十五条工作中，工作人员不负责个人过失造成的人身伤害或任何违法行为！第十六条出差人员重视安全。第十七条本制度自公布之日起生效。员工签名：年月日员工出差审批单编号：表格日期：年月日申请人所在部门出差所出差的人数出差时间月日市直到月日交通工具汽车火车飞机其他_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _所需费用出差原因部门主管批准经理批准财务部门审批说明：1，本申请用作出差申请、借款、核销的必要证明文件。2、出差期间变更日程时，必须及时报告。员工出差审批单编号：表格日期：年月日申请人所在部门出差所出差的人数出差时间月日市直到月日交通工具汽车火车飞机其他_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _所需费用出差原因部门主管批准经理批准财务部门审批说明：1，本申请用作出差申请、借款、核销的必要证明文件。2、出差期间变更日程时，必须及时报告。差旅费详细信息表编号：创建日期：年月日名字职位出差原因附件张部门开始和结束日期年月日年月日，总计日注释日期开始和结束位置交通费住宿费伙食费其他费用总额10万布百10圆角分店 金额(大写)总计经理人报销者部门审查经理审查财务部门审查差旅费详细信息表编号：创建日期：年月日名字职位出差原因附件张部门开始和结