中国石油天然气股份有限公司信息技术项目实施管理办法

-28-为了加强中国石油天然气股份有限公司信息技术项目执行管理方案(石油新设2008374号)11总则1日一日一日，中国石油天然气股份有限公司(以下简称股份公司)信息技术项目执行管理，根据中国石油天然气股份 有限公司信息化工作管理规定参考国际准则的项目管理方法制定了该方案。以这种方法已知的信息技术项目包括应用系统建设项目、基础设施建设项目和信息技术研究项目。系统构建项目按“试点测试”、“标准模板开发”和“暂存”模型运行，以确保集成的信息系统的构建。项目试点和推广流程，包括项目准备、项目启动、现场调查、项目设计、系统配置和测试、数据准备和培训，以及系统上的7个阶段。本规定适用于股份公司总部机关、专业分公司(以下简称专业公司)及地区(电子)公司、直属单位(以下统称地区公司)。29一家专业公司准备一个项目，当地企业根据其信息技术相关的总体法规和业务要求向信息管理部门申请项目演示或宣传。信息管理部根据申请单位工作的代表性和基于信息技术的情况等确定了试点建设单位和振兴建设单位。信息管理部与事业主管部门一起提出了项目运营委员会和项目经理部的配置方案。项目指导委员会包括信息技术主管、业务主管、信息管理、业务负责人和业务负责人，这些都是他们的工作职责。information technology director、business director、information management、information management和business项目经理部门由信息管理部门、分部、项目实施单位和内部支持团队的工作和技术骨干联盟组成。11个项目指导委员会的主要任务是审查和批准项目技术方案。审核和批准项目实施计划项目阶段工作计划审核和批准相关部门关系。组织项目完成验收。11名项目经理部的主要任务是：制定项目宪章和工作计划；组织项目实施。向项目指导委员会报告工作。一对一信息管理部起草了项目实施启动报告，包括项目准备情况、项目组织、实施计划和启动会议项目等，并报告了股份公司负责人的批准情况。项目启动一对一信息管理部门组织项目启动会议，项目运营委员会和项目经理部门配置和责任公告，项目实施工作安排计划-30-提出项目实施要求。11日，项目启动会将作为本部和项目建设单位2级举行。参与人员包括信息负责人领导、业务负责人领导、信息部门、业务部门、业务部门和内部支持团队负责人。项目经理负责准备和记录项目工作计划，包括项目范围、进度、人员、通信、培训、成本、质量和风险。确定工作目标和主要交付项，分解工作，明确责任分担。一天一天地组织项目管理知识和方法、可行性研究结果、主流技术和最佳实践等内部培训。按照一天一天的项目实施计划，项目经理部负责制定包括目的、任务、方法和工具、研究大纲在内的现状调查和需求分析计划。研究模型包括问卷、访谈和讨论。11月1日，项目经理部门要调查建设单位。包括建设单位组织结构、事业现状、发展计划和产业趋势、信息技术应用现状、最佳实践和发展趋势等。制作现状调查报告。一对一项目经理部门需要进行需求分析。包括业务需求分析、功能需求分析和技术需求分析。分析组织、业务流程并绘制业务和数据流程图。详细介绍了系统功能要求和优先级。详细介绍了网络、服务、客户、系统安全、系统管理和灾难恢复的技术要求。一对一项目经理部门需要进行差距分析。系统实施-31-将的功能与收集的用户的实际需求相匹配，以定义项目范围并明确系统功能。日11项目经理部应填写现状调查及需求分析报告。包括建设单位业务概述、业务系统评估、信息技术评估、趋势概述、业务要求、功能要求、技术要求、差异分析和范围说明。一日一日的现状调查及需求分析报告必须经过项目建设单位、产业负责部门的确认，由信息管理部门的信息负责人批准。一对一计划设计一对一项目经理制定计划设计计划，确定设计愿景、原则、系统范围的体系结构设计、逻辑设计、详细方案设计等。一对一系统范围的体系结构设计包括应用程序、技术和数据体系结构计划。系统逻辑设计包括应用程序拓扑、业务和功能模块关系以及数流关系。一对一系统详细方案设计包括业务说明、业务流程、内部控制键、系统功能说明、功能模块配置和相互关系、应用程序集成设计、用户界面设计、关键算法设计、异常处理设计、安全设计和硬件平台解决方案。1日1日，详细的计划设计报告将由信息管理部审查，然后由信息负责人领导批准。系统配置和测试一对一项目经理负责制定系统配置和测试计划，包括系统集成、功能配置、客户开发和系统测试。一对一系统集成包括硬件设备安装和调试、软件系统安全和调试、硬件和软件系统集成。配置一对多功能包括设置参数、自定义流程、定义角色、分配权限、记录配置步骤和配置配置文档。要调整配置，必须及时更新配置文档。1日1日，定制开发包括制定开发清单、制定开发标准、根据标准开发程序。一对一系统测试包括构建与生产环境隔离的测试环境、原型系统测试、单元测试、模块测试、集成测试、压力测试、用户满意度测试和测试报告。该测试还需要考虑与内部控制相关的关键控制点，如系统安全访问、系统接口、数据输入/输出和数据完整性。测试后，指定系统源代码交付信息管理部门，个人保管。1日1日1日测试报告经有关用户检查、签署并确认后，新宗管理部应得到负责信息的负责人的批准。一对一数据准备和培训一对一项目经理部门制定数据准备计划和用户培训计划，并执行数据准备、数据迁移、用户培训和审核。一对一数据准备包括数据分析、数据管理标准和规格参考或开发、数据格式设计、数据收集、数据整理和质量管理。33一对一数据迁移包括明确的迁移格式和范围、完整性和准确性测试方法、准备意外情况处理程序、实施数据迁移，以及验证和签名迁移结果。一对一用户培训包括准备用户手册、系统功能和操作程序培训、系统实战练习等。1日1日评估将对接受培训的业务用户和系统维护人员进行理论考试和实际操作评估，通过后发放证书，诱导认证。系统一对一项目经理1比1与项目建设单位一起制定了系统商船计划，经过信息管理部的审核，得到信息负责组长和项目运营委员的批准后，进行了在线准备，在线实施了系统，并提出了运营维护建议。1日1日1日的在线准备包括制定在线检查表、确定在线时间、人力资源分担、开发回滚机制、数据检查、在线动员等。一对多实施系统在线包括创建在线检查表、确保系统环境准备就绪、召开系统在线会议、编写在线说明，以及启动系统。请逐一提出操作维护方案，包括操作维护