安风体系推进计划

20 15年安全生产风险管理体系建设工作计划 2015年安全生产风险管理体系建设工作推进计划 BS-jh-001序号工作任务工作内容或要求完成标志要求完成时间负责配合备注1一、体系建设的组织策划工作1.成立体系建设领导小组、体系推进办公室。组织机构发文公布：各种成立的红头文件5月12日安监部各部门高层领导签认22. 编制体系文件编写任务表，明确部门分工，梳理安风体系目录清单。公布体系文件编写任务表。修改并合并各种工作标准。5月12日安监部咨询师各部门高层领导签认33.编制体系要素分配表，明确各部门核心、重要、一般相关要素。公布体系要素分配表。5月14日安监部咨询师各部门开始编写5二、安全生产方针、目标的制定及体系文件修编1. 公司最高管理者组织制定安全生产方针。签发公布安全生产方针。5月19日总经理安监部如果巳有就进行审核62.安委会讨论确定年度安全生产目标指标。签发公布年度安全生产目标指标。5月20日安委会安监部73.修编、审定、发布体系文件（管理标准、技术标准、作业指导书等）。发布体系文件。5月29日前推进办各部门高层领导签认84.组织签订个人年度安全生产责任书。签订安全生产责任书5月14日安监部各部门三、法律法规要求回顾1. 法律法规标准规范的识别与法律法规标准规范库的建立与回顾。法律法规标准规范库。6月中旬综合部各部门2. 法律法规标准规范的融入。（融入到公司制度与标准中）体系文件。6月中旬综合部各部门3. 法律法规标准规范的依从与评价。（对法律法规标准规范的依从性进行综合审核和正式评估）依从性评估报告。6月中旬综合部各部门四、体系知识的宣传结合安全生产月活动，组织开展体系知识竞赛。修编体系竞赛方案；编制竞赛题库。举行体系知识竞赛。5月中旬推进办各部门制作张贴体系知识宣传画报、宣传册等。画报、宣传册5月中旬推进办各部门五、会议管理1.安委会会议。（半年1次）会议通知、纪要等。5月10月（两次）安监部各部门2.安全生产工作会议。（1年1次）会议通知、纪要等。6月安监部各部门3.安全生产分析会。（每月1次）会议通知、纪要等。1-12月安监部各部门4.安全网会议。（每季1次）会议通知、纪要等。3月、6月、9月、12月安监部各部门9六、组织学习培训，全员参与，掌握体系思想方法和应用技巧1.安全生产风险管理体系基础知识培训。培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。5月下旬咨询师、安监部各部门102.危害辨识与风险评估技术培训。（评估流程、SEP法等）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。5月下旬咨询师、工程部各部门113.环境与职业健康安全风险评估培训。（编制要求、内容）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月上旬咨询师、综合部各部门124.内部审核员资格培训。（审核流程、技巧等）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。8月中旬咨询师各部门135.安全区代表培训。（设置、职责、安全区代表检查表等）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月中旬咨询师各部门146.任务观察培训。(分类计划、记录)培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月中旬咨询师各部门157.纠正预防系统应用培训。（定义、系统建立、应用流程、效果评估）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月中旬咨询师各部门168.标识划线知识培训。（标识划线意义、识别、配置、检查与维护）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月下旬咨询师各部门179.生产用具管理知识培训。（安全工器具、个人防护用品、检测设备、特种设备、用电设备等）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月下旬咨询师各部门1810.消防知识培训。（疏散、逃生、救人、灭火）培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。6月下旬综合部各部门由安监部人员上课11.急救员培训并获急救员资格证培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。7月下旬综合部各部门请红十字会机构上课1912.5S的现场管理。（整理、整顿、清扫、清洁、素养）整改、效果评估表等。6月下旬工程部各部门2013.交通与车辆安全知识培训。（交通安全法律、法规。交通事故/事件教训。常见故障及异常的检查与处理。应急处理常识。培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。7月上旬综合部各部门请交警支队23七、危害辨识与风险评估结果的应用和回顾1.作业风险评估。（开展区域内、区域外作业风险评估）发布作业风险评估概述。5月下旬工程部项目部、各部门242.环境与职业健康风险评估。（开展环境与职业健康危害因素调查、人机工效调查、心理因素调查及危害因素监测）发布环境与职业健康风险评估概述。6月中旬综合部各部门253.基于问题的风险评估。（针对中高风险及发生事故/事件、意外或未遂事件后）风险评估报告。8月上旬工程部咨询师264.持续的风险评估。（动态识别危害因素及其风险，及时采取控制措施）任务观察记录表、安全区代表检查表、审核报告、检查报告等。全年各部门推进办275.关键任务分析培训。关键任务识别表。7月上旬咨询师各部门286.结合风险评估结果，落实控制措施。风险控制措施。全年推进办各部门29八、应急与事故事件管理1.建立健全三级应急预案体系。突发事件综合预案、专项预案、现场处置方案6月10日安监部各部门302. 指导应急预案的编制。评审记录、发文记录6月10日推进办各部门313. 评审发布应急预案与现场处置方案。提供范本。6月20日安监部各部门324.应急预案演练。演练通知、照片、记录、总结等。7月进行安监部、项目部各部门335.配置、检查、管理应急物资，确保完好有效。物资台帐、检查记录等全年物资部各部门346.未遂事件与不安全行为报告与分析。报告记录、分析报告全年推进办员工35九、开展体系内审、管理评审工作组织第一次体系内部审核工作。审核方案、计划、通知等。8月推进办各部门36编写审核报告。审核报告。8月内审组长各部门37内审问题点整改。整改证据、记录等。8月29日推进办各部门38组织体系管理评审工作。管理评审方案、通知等。9月总经理/推进办各部门39编写管理评审报告。管理评审报告。9月中旬推进办安监部各部门40管理评审问题点整改。整改证据、记录等。9月下旬推进办各部门41十、体系外审策划1.体系外审迎审技巧培训。培训通知、照片、签到表、教材、效果评估表等。10月第1周推进办各部门422.编写体系建设外审汇报材料（PPT）。体系建设汇PPT。10月15日各部门负责人部门员工433.编写公司体系建设汇报材料 (PPT)。体系建设汇PPT。10月20日推进办各部门444.编写体系外审迎审方案。迎审方案。10月20日455.结合外审报告，针对问题点实施整改，落实责任部门和人员，纠正提升。整改证据或记录。收到外审报告1个月内。推进办各部门55十一、安全质量检查1.春节大检查。检查通知、检查表、检查报告。春节前1周安监部各部门562.五一大检查。检查通知、检查表、检查报告。3-4月安监部各部门573.国庆大检查。检查通知、检查表、检查报