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文档简介

安全生产标准化评审机构专项检查表机构名称：序号检查内容检查记录检查结果一、准入条件保持情况1基本条件满足“四个一、一个四”要求1.1具有法人资格1.2有与从事业务相适应的固定工作场所1.3有满足评审要求的各类评审小组（抽查3至5个被评对象记录）1.4有满足评审要求的质量负责人和过程控制负责人（抽查3至5个被评对象记录）1.5有经过培训的评审人员（抽查3至5个被评对象记录）1.6有一套完整的体系文件（抽查机构台帐）1.7专业技术人员技术职称的比例满足要求2组织机构完整，人员岗位、职责明确3发生行政与技术变更及时办理变更确认或者告知手续4有年度工作总结报告和工作计划5生产经营单位标准化运行情况报告二、从业行为情况1向社会公开机构从业行为规范2评审人员了解机构从业行为规范3没有泄露被评审对象的技术秘密和商业秘密4没有转让、出借资质或冒用签名从事评审活动5没有超出能力范围从事评审活动6没有出具虚假或严重失实的评审报告7没有违反规定进行转包或分包评审项目8没有擅自更改、简化检测评审程序及内容9评审人员没有同时在一家以上机构从事业务活动10没有故意贬低、诋毁其他评审机构11没有应到而不到现场开展评审活动12评审之外的其他业务没有影响开展评审活动的独立性、客观性13发现事故隐患形成闭环三、管理体系运行情况1评审管理体系内的部门、人员及评审活动处在有效控制状态，运行正常2所有的评审均经过合同评审， 客户的要求及双方责任均在合同中明确，评审合同妥善保管3及时处理相关方提出的异议，有征求客户意见及处理投诉和申诉记录4按规定的周期进行内审且符合规定5按规定的周期进行评审且符合规定6按计划进行有效的人员培训与考核7评审人员熟悉相关标准和有关规定，具备所需要的专业知识和能力8必要的作业指导文件齐备、完整9对评审全过程进行有效的监督10积极参加相关部门组织的能力培训活动四、检测检验报告质量情况1评审报告有确定、规范的格式，信息充分并可追溯，结论用语正确，判定准确、客观、真实，同一机构评审告格式统一2评审告经批准的授权签字人签发3按合同要求的时间与内容出具报告4评审过程不规范5借评审工作之机谋取不正当利益五、技术档案管理情况1人员的能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录等齐全，外聘人员有聘用合同2每个评审有独立的档案3涉及管理体系的所有要素运行记录齐全六、技术服务收费情况1评审收费标准公开、透明2按公开的收费标准进行收费3没有利用机构名义收费其它费用行为
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