株洲2015年度生活垃圾服务费项目

株洲市2015年度生活垃圾服务费项目绩效评价报告 根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见以及株洲市财政局关于印发株洲市2014年预算绩效管理工作方案的通知等有关规定，株洲市财政局组成评价小组于2016年8月1日至15日对株洲市金利亚生活垃圾服务费项目进行绩效评价。与评价工作相关的项目立项审批、实施、完成、财务收支等相关资料由株洲市经济建设科及项目实施单位提供。评价人员现场检查了株洲市金利亚环保科技有限公司专项资金使用情况。通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况。评价工作已完成，现将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项依据和绩效目标根据株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议第17.1.1条款规定，经2008年8月商务谈判确定本项目的垃圾处理服务费初始价格为每吨69元，根据2011年2月2日株洲市政府垃圾焚烧发电厂建设协调会议备忘录，征地拆迁、“四通一平”由乙方负责投资，需调整增加乙方征地拆迁、“四通一平”的投资费用，同时核减变更的设备核心部件差价，调增每吨垃圾处理服务费。调整的垃圾处理服务费按照2011年11月30日的株洲市城市生活垃圾焚烧发电项目建设协调会议备忘录批准的投资收益率9.15%计算，具体调整后垃圾处理服务费初始单价待四通一平费用经株洲市财评中心审核后，按谈判小组确定的方法进行测算，另行签订补充协议。第17.1.2条款规定在试运行期间，垃圾处理服务费单价按照本协议最终确定的垃圾处理服务费单价的90确定，按实际处理量计算。试运行期间为2014年10月至2016年6月，试运行期间垃圾处理服务费单价按62.1元/吨结算。（二）项目主管部门和主要内容株洲市政府2008年决定采用BOT方式融资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电厂项目。该项目于2008年5月由株洲市金利亚环保科技有限公司中标，株洲市政府于当年9月与金利亚公司签订特许经营框架协议。项目建设地点为株洲市石峰区长石村，占地面积176.7亩，项目建设规模为日处理垃圾1000吨，远期日处理1500吨，主要建设内容包括新建2台日处理500吨垃圾焚烧炉和2台12兆瓦凝汽式机组，同步建设烟气处理、垃圾渗沥液处理、飞灰和炉渣处理系统。项目总投资估算为5亿元以内。2014年10月开始试运行，项目建完后每年能够处理55万吨生活垃圾，每年能够发电1.5亿度。2016年4月10日，湖南省环境保护厅关于株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂竣工环保验收意见的函（湘环评验【2016】22号），表明废气、废水、噪声和污染物排放达到相应国家标准，验收合格。二、项目资金情况（一）资金到位情况2015年生活垃圾服务费专项预算资金1200万元，主要是市本级财政投入,已全额拨付到位。（二）资金管理及使用情况财政局经建科制定了专项资金管理制度，专项资金按照批准的用途专款专用，专项资金严格按预算、按进度、按程序拨付。金利亚公司每月与五区核对每车垃圾净重，每车均过磅，过磅系统与城管局联通，可以实时监控，五区环卫部门签字盖章后与市财政结算。株洲市2015年生活垃圾服务费专项资金预算1200万元，实际使用1,172.8万元，资金使用率为92.7%。三、项目主要绩效情况（一）项目产出分析一是垃圾处理总量有所提升。2015年焚烧量17.9万吨、实现销售额2502万元。二是各类主要废气、废水、噪声等排放指标达标， 2016年4月经省环境保护厅验收合格。三是2015年焚烧垃圾发电量达6,225.95万度，每度电折0.404千克标准煤计算，节约25,152.82吨标准煤。（二）项目效果分析项目以实现“源头减量化、利用资源化、处理无害化”为建设总目标，通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平，保障了我市垃圾处理能力基本满足市民需求，维护了城市的环境卫生和市容市貌。1、经济效益：焚烧垃圾实现发电量达6,225.95万度，每度电折0.404千克标准煤计算，节约25,152.82吨标准煤。焚烧后产生的固体飞灰和炉渣的处理, 可用于工地、路面铺设。多种方法的垃圾处理、回收和利用产生较好的经济效益；2、社会效益：垃圾处理能力在人口增长的情况下未出现下降，为市民提供了良好的生活环境。对垃圾处理项目所在地实行在线自动监测系统的环境监测,建立信息公开平台,增加信息公开透明度,让公众有了参与监督和了解相关信息的平台；3、环境效益：维护城市环境卫生和市容市貌。2015年垃圾无害化处理率比2014年大幅增长；垃圾处理的环境效益明显。4、可持续影响：生活垃圾处置从过去单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，实现生活垃圾处理的减量化、资源化、无害化的良好开端，有效控制了二次污染，有利于建成国家卫生模范城市，改善投资环境。四、存在的问题（一）垃圾处理量未达设计标准根据株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议，一期设计规模为1000吨/日，2015年试运行一年累计 处理垃圾179,054.84吨，平均每日约852.64吨，没有达到一期设计要求。其中云龙区全年垃圾处理量只有9,146.73吨，平均每日仅43.56吨，不及芦淞区的17%。2015年全年垃圾处理情况见下表，单位：吨。月份芦淞区云龙区石峰区天元区荷塘区小计平均每日1月6,154.011,605.493,070.295,859.24260.1016,949.13546.752月5,751.391,582.392,872.325,625.595,996.1321,827.82779.573月8,918.661,158.034,575.797,426.649,827.9331,907.051,063.574月10,903.49881.964,432.246,955.618,992.2032,165.501,072.185月8,203.21959.483,975.926,608.497,856.6527,603.75920.136月-7月-8月-9月-10月-11月4,641.84721.092,132.523,923.914,610.1116,029.47534.3212月9,725.202,238.293,806.547,804.698,997.4032,572.121,050.71合计54,297.809,146.7324,865.6244,204.1746,540.52179,054.84852.64注：6-10月停产整顿期，未焚烧垃圾。（二）过程管理有待规范一是结算重量存在误差，2015年每车垃圾只过磅一次，每车皮重固定不变，装车重量减去固定皮重得出净重，以此为依据，在结算垃圾净重时会存在误差，2016年对空车、重车每车分别过磅二次，避免了误差。二是2015年5月份发生渗漏液外渗事故，造成较大负面影响，导致6月-10月停产整顿。五、综合评价情况及评价结论评价工作组按照资金使用情况、资金分配情况、资金监管情况、财务会计管理、项目组织管理和项目绩效情况等六个方面进行评价，项目综合评分为83分，评价等次为“良”。六、评价结果应用建议（一）加大焚烧垃圾处理量2015年垃圾焚烧量未达到设计标准要求，各区、县应加大推动垃圾焚烧力度，特别是云龙区，全年处理量仅43.56吨/日，更应推进垃圾焚烧力度。（二）科学选择垃圾分类将国内外垃圾分类的先进经验与我市实际相结合，充分利用现有废品回收体系网络，进一步整合垃圾分类力量，选择符合我市实际的垃圾分类操作办法：家庭按照可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类进行分类。（三）大力加强宣传教育制订生活垃圾处理宣传教育方案，通过新闻媒体、志愿者参与社区公益性宣传等开展多种形式的主题宣传活动，引导全民树立“垃圾减量和垃圾管理从我做起、人人有责”的观念，倡导绿色健康低碳的生活方式，促进垃圾源头减量和回收利用。附件:株洲市生活垃圾服务费专项资金绩效评分表附件:株洲市生活垃圾服务费专项资金绩效评分表一级二级三级分值评价标准评价情况评分项目决策（20分）项目目标(5分)目标内容5目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（2分）目标明确，目标细化，目标量化5决策过程(7分)决策依据2符合法律法规（1分），符合经济社会发展规划（1分），部门年度工作计划（1分），针对某一实际问题和需求（1分）符合法律法规，符合经济社会发展规划2决策程序5符合法律法规（1分），符合经济社会发展规划（1分），部门年度工作计划（1分），针对某一实际问题和需求（1分）合法律法规，符合经济社会发展规划5资金分配(8分)分配办法2项目符合申报条件（1分），项目申报批复程序符合管理办法（1分），项目申报有可行性研究或论证（1分）项目符合申报条件，项目申报批复程序符合管理办法2分配结果6有相应的资金管理办法（1分），办法健全、规范（1分），因素全面合理（1分）有相应的资金管理办法，办法健全、规范6项目管理（30分）资金到位(5分)到位率3项目专项资金到位率100%：计3分；90%-99%：计2分；80%-90%：计1分；80%以下的：计0分。项目专项资金到位率=实际到位资金/(上级财政下达资金+地方财政配套资金）*100% 资金到位率92.7%，扣1分2到位时效2及时到位的，计4分；未及时到位但未影响工作进度的，计2分；未及时到位并影响工作进度的，计0分每月及时结算2资金管理(12分)资金使用7项目专项资金支出要符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，无虚列、截留、挤占、挪用等情况。依法依规合理使用的，计15分；凡虚列、截留、挤占、挪用资金的，1例扣1分，扣完为止。专项补贴资金使用合规7财务管理5财务制度健全（4分），严格执行制度（4分），会计核算规范（4分）。财务制度健全，严格执行制度5组织实施(13分)组织机构5机构健全，分工明确（2分）机构健全，分工明确5管理制度8管理制度健全（4分），制度执行严格（4分）2015年渗滤液处理系统未经环保验收投入使用4项目绩效（50分）项目产出（25分）产出数量6满足区域内垃圾处理能力，达到设计要求90%2015年垃圾处理量17.9万吨，平均每日852吨，未达设计标准的90%，扣2分4产出质量6根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣，项目验收质量优良得5分、合格3分，不合格0分项目验收合格6产出时效5以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。因工程质量原因6-10月停产整顿，扣2分3产出成本8评价项目是否出现超支现象，出现超支现象扣5分，否则不扣分未超出预算8项目效果（25分经济效益5效果明显（5分）；效果较好（4分）；效果一般（3分）；效果不佳（1分）；2015年亏损900万元，经济效果不佳，扣4分1社会效益5影响大（5分）；影响较大（4分）；影响一般（3分）；影响较小（1分）；没影响（0分）；影响大5环境效益5显著改善（