涉商贸城管理委员会

涉县商贸城管理委员会2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况涉县商贸城管理委员会主要职责是：1、 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；2、 组织编制商贸城中长期开发建设和经济发展规划，并组织实施；3、 负责区内市政设施维护、环境卫生管理和安全维护工作；4、 负责区内市场规划和管理工作；5、 负责对所属企业单位的管理、监督、指导和协调工作；6、 负责本单位和所属事业单位的财务、党建、工会、统计、妇联、人事、档案、共青团等对口工作的管理、监督、指导和协调工作；7、 负责区内文化、民政、计生等社会事务管理工作；8、 承办涉县县委、县人民政府交办的其他事项。 机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式涉县商贸城管理委员会全额事业正科级财政拨款二、 部门预算安排的总体情况涉县商贸城管理委员会2018年预算收入总额为756万元，其中财政预算拨款收入756万元；支出预算总额为756万元，其中基本支出108.99万元，项目支出647.01万元。2017年预算收入672万元，其中财政预算拨款收入672万元；支出预算总额为672万元，其中基本支出92.85万元，项目支出579.15万元。2018年与上年相比，总支出增加84万元主要原因是项目支出增加，其中：基本支出增加16.14万元，主要原因为工资上调，人员经费增加。项目支出增加67.86万元，主要原因是偿还债务。三、机关运行经费安排情况2018年公用经费支出预算16.35万元。其中办公及印刷费1.3万元、邮电费1.4万元、会议费0.1万元、福利费0.03万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、办公设备购置费0.4万元、办公用房水电费0.5万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.1万元、公务用车运行维护费10.5万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.97万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年本部门预算财政拨款“三公”经费支出10.55万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费10.5万元）、公务接待费0.05万元。2017年、2018年，本部门无因公出国（境）费用。无公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年一般公共预算支出为10.5万元，2018年为10.5万元，与上年持平。公务接待费2017年一般公共预算支出为0.05万元，2018年为 0.05万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标1、法律法规政策规定实现的目标：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，及时公布公开政府信息，按有关规定对市场进行合理规划和布局，有效控制各市场间的同质化、恶性竞争，为市场投资者及商户创造良好的投资经营环境，保证专业市场的快速、健康发展。2、政府对工作的要求：协调商贸城道路交通、城市物流规划、用地规划等城市要素之间的关系，促进商贸城和谐发展。统筹商贸城地里环境、建筑权属、市场需要，科学合理地制定市场迁移、改造提质等规划措施，促进市场空间结构的优化，同时协调好市场与市场之间空间布局及业态的合理分布，保证商贸城健康有序发展。积极推进招商引资工作，完成本年度税收任务目标及下达的固定资产投资和社会消费品零售额目标。3、对年度预算工作的部署：准确把握2018年预算编制的新要求。严格按照预算法进行预算编制，使预算管理越来越规范，更加重视做好预算编制工作的重要性。按时做到预算公开、透明，强化资金统筹使用，实施支出经济分类科目改革，进一步完善绩效评价机制。（二）部门职责及工作活动的绩效目标部门职责1：组织编制商贸城中长期开发建设和经济发展规划，并组织实施。部门职责2：负责区内市政设施维护、环境卫生管理和安全维护工作。部门职责3：负责区内市场规划和管理工作。部门职责4：负责对所属企业单位的管理、监督、指导和协调工作。部门职责5：负责本单位和所属事业单位的财务、党建、工会、统计、妇联、人事、档案、共青团等对口工作的管理、监督、指导和协调工作。部门职责6：负责区内文化、民政、计生等社会事务管理工作。部门职责7：承办涉县县委、县人民政府交办的其他事项。部门职责-工作活动绩效目标621涉县商贸城管理委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、党政综合建设依法依规履行机关日常管理工作，计划生育管理，城区已建小区管理依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率，合法开展计划生育管理，建设和谐文明社区1、综合事务管理加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设、法制建设。确保机关正常运行，提高业务工作效率。机关正常运行，各项业务的完成率。80%70%60%60%2、对机关单位及所辖城区育龄妇女进行管理与提供服务组织安排普查、政策咨询、卫计局下达的其它任务目标按卫计局安排，及时组织普查，完成各项任务任务目标已普查人员占区内育龄妇女比率。90%80%70%70%3、社区人口管理住户登记、低保审核、入党转户审查、社区治安、商贸城一期工程房屋遗留问题处理及时办理证照审查和证明开具，处理房屋遗留问题住户登记、审核等工作资料齐全比率。90%80%70%70%二、城区规划、建设、维护485.01按既定功能进行合理规划、建设及市政维护、亮化设施正常使用、城区绿化及环境卫生管理促进商贸业发展，改善居住环境，建设综合性市场和功能完善的社区，保证市政设施完好并正常使用，确保亮化设施亮化率达到90%，确保城区道路、公园、凉亭、公厕良好的环境卫生1、市场规划和住宅区规划按行业类别进行市场规划，合理规划住宅区，规划临时摊点、停车位确保规划科学、合理，市场有序区内各类市场规划是否合理，各类规划设计是否符合总体规划，已完成规划占总体规划比例。90%80%70%70%2、市政项目和重点项目开发、建设61.04组照招投标，参与施工监理，组织投资商、开发商进行城区和市场建设项目顺利推荐，确保施工质量和进度按照项目合同，各项目施工进度。90%80%70%70%3、维修、更换市政设施224.97公厕、道路、给排水管网、雨污水管网、路灯等公共设施的维护，市政维护设备的维护等确保公共设施正常使用，管网畅通，公共设施完好各类公用设施完好，能够正常使用的比例。90%80%70%70%4、路灯、彩虹桥、公园照明维护亮化设施的日常维修、更换、排查确保亮化设施正常使用需维修亮化设施的维修率。90%80%70%70%5、对绿植进行维护和补植城区和公园绿化带、行道树、景观等绿植进行修剪、补植、浇灌和养护，绿化器械维护确保绿植成活率，景观完好，及时修剪，绿化器械正常使用定期修剪、浇灌区内绿植，确保绿植成活率。90%80%70%70%6、对城区道路、公园、凉亭、公厕日常打扫和维护199.00城区日常打扫、垃圾车维护、洒水车维护、环卫人员管理、环卫用具维护确保城区卫生打扫正常工作，确保城区有个良好的环境卫生城区内公厕、道路等清扫工作和垃圾清运工作完成率。90%80%70%70%三、市场管理162.00市场经营活动规范、宣传报道诚信经营、合法经营、依法纳税，维护市场秩序，推动市场发展，不断提升商贸城知名度和影响力1、依据市场规则进行市场规范并推进发展152.00市场调查、行业分析、活动举办、市场行为规范、规章制度制定依法制定市场管理规章制度，规范市场行为，组织举办市场活动，提供丰富市场信息年度内组织开展有记录的市场调查次数和组织开展各类展销会、推介会的次数。7次6次5次5次2、整体宣传商贸城、宣传商户、行业宣传、媒体建设10.00建设和运营官网、公众微信号、微博账户和电商平台，县域及对外宣传商贸城，通过电视台、电台、LED显示屏宣传报道重大市场活动等确保公共媒体正常运转，宣传报道能不断提升知名度和宣传效果协助商家建立电商平台个数和通过公众微信号等公共媒体对外宣传次数。90%80%70%70%四、信访稳定维护城区信访稳定，及时处理信访问题确保无非法上访上访事件1、接访、信访排查日常对城区进行信访排查，及时处理信访隐患，重大事件期间的控访工作确保不发生非法上访事件，及时排查隐患处理案件占总接访案件的比率。90%80%70%70%五、安全生产安全生产的管理及隐患排查避免造成人员伤害和财产损失1、督查所辖企业安全生产工作，做好防汛预防和室外消防消防安全巡查，室外消防设施更换及维护，督促企业、商场消防器材到位并能正常使用、消防通道畅通、安全责任人在岗并负责和制度完善并遵照执行确保安全设施正常使用，企业按有关规定执行区内各类室内外消防设施和器材正常使用情况。90%80%70%70%六、综合执法市容监察、治安治理、交通管理城区安全稳定，维持市场秩序，道路安全、畅通1、监察市容、治安巡查、依法罚没、交通管理日常巡查、广告管理、依法罚没、交通管理确保城区安全、无重大安全事故、广告审批合法、科学、交通顺畅加强广告审批管理，完善审批流程，科学合理审批广告占审批广告比率。90%80%70%70%2、行车管理、指挥、安全设施操作和维护交通信号灯维护、限高器操作和维护、违规车辆管理确保交通设施正常使用，督查违规车辆组织实施交通设施巡查工作，维护维修交通设施情况的完成率。90%80%70%70%六、政府采购预算情况 2018年度，本部门预算共计安排政府采购项目为货物类1个，涉及金额39万元，其中通用设备1个，涉及金额39万元，主要包括车辆类（清洁卫生用车）1个，金额39万元。七、国有资产信息情况截止2017年12月31日，本部门固定资产236.09万元，其中房屋1112.16平方米，价值106.1万元；通用设备56件，价值104.66万元（含车辆7辆，价值70.75万元）；家具用具225件，价值25.33万元。八、名词解释1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障行