水泥企业化验室审查表条文说明

浙江省水泥企业化验室现场审查实施细则用条文说明为了在水泥企业的检查室的审查工作中统一理解和掌握浙江省水泥企业化验室现场审查实施细则的要求，对细则的条文进行说明。 本说明的条款编号对应审查细则的编号，省略审查细则的条款内容。1 .机构设置化验室按照水泥企业质量管理规程的要求，根据企业具体情况设立本化验室机构，明确职责和权限，在化验室质量管理手册中作出明确规定，使之有效运行。1.1检查室的主要责任。 检验室明确了质量检验、质量控制、出厂水泥检验、质量统计、试验研究等责任范围和权限，在公司有关文件和检验室质量控制手册中有明确规定。1.2机构设置。 检验室内设有化学分析、物性检验、质量控制和质量控制等机构，要求分别负责原燃料、半成品和成品的质量检验、控制、监督和管理。 设立的机构名称可能不一样，但不能削弱机能，必须确认其有效运作。1.3机构设置框图。 化验室是化验室的质量控制手册，要求画出化验室的机构设置框图。 框图显示了以下内容a .检查室与企业的领导关系。 为了加强企业最高管理者对检验室的领导能力，厂长(经理)体现了我公司产品质量的首要负责人的要求，为确保水泥产品质量，检验室由厂长(经理)或厂长任命的管理者代表直接指导，检验室主任对产品质量具体负责。 厂长指导管理者代表检查室的，应当正式任命文件和授权书。b .检查室内设置的各机构的名称、负责人的姓名及人数c .检验室内各机构与有关部门及各机构的相互关系。2 .人员2.1人员配置(一)根据检查室的职责和权限，检查室应配备各类专家和工人。 有条件的企业可以安排一定数量的科研人员，包括检验室主任、技术、质量调度、质量统计、化学分析、物性检验等专家和工人。 房主任的任免需要正式文件。(2)为了满足检查的需要，检查室的检查人员数量，企业可以根据情况决定，原则上是企业全部生产员工的4%以上，最少12人以上。 但是，有两个例外情况：a .水泥熟料生产企业、水泥磨站、矿渣水泥厂，必要时可配备专职或兼职人员的水泥粉研站检查员至少不得超过6人。b .日产2000吨以上(包括2000吨)的新型干法预先分解水泥生产企业，检测人员的数量，企业可以根据本公司的生产技术状况和检测设备的自动化程度，参照本审查评价方法，自行决定。2.2*人员素质本项规定了化验室各类人员素质的基本要求。 为了保证各项质量工作的有效性和质量要求，检验室应有合格者，各单位人员应书面评价并存档。(一)检查室主任；a .具有工程师或工程师以上技术作用或多年从事检验室工作，熟悉水泥生产工艺。 在这里多年来要求本科以上毕业的检验室工作3年以上的中等专业或大学毕业的检验室工作5年以上的高中毕业不得负责在化验室工作8年以上的高中学历以下的人。b .熟悉本企业相关的各项标准和质量法规c .有一定的组织能力，可以坚持原则。(二)技术人员a .经过初级或初级以上技术作用的专业培训，掌握水泥生产理论和检测技术b .熟悉有关标准和规章制度c .坚持原则，工作可以认真负责。(三)质量管理人员；a .基本把握高中(或相当于高中)以上文化水平的水泥生产知识和生产技术b .熟悉本企业生产流程和质量控制要点、控制项目和指标c .可采取及时处理生产中的质量问题的措施。(四)质量统计员；a .具有高中(或相当于高中)以上文化水平b .熟悉统计法、数理统计方法和水泥企业质量统计等计算方法c .寻求事实，坚持原则。(五)检查员a .具有高中(或相当于高中)以上文化水平b .经过专业培训合格，须取得上岗操作证明书，并向检查员取得省及以上政府建材行业主管部门或其认可的建材行业协会签发的上岗操作合格证明书。 我省2000年检验人员执业操作合格证书由省经贸委员会建材冶金煤炭行业颁发，培训单位为省里两个车站、杭州、嘉兴、湖州、金华、衢州绍兴建材行业主管部门，不得委托。c .熟悉本岗位操作规程、控制项目、指标范围及控制方法d .坚持原则，责任心强。2.3工作人员培训(1)为了提高检验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检验的质量和工作质量，检验室需要人员的年度培训计划。 培训计划包括培训目的、培训对象、培训内容、培训时间、地点、培训方法和评估方法。培训内容包括检查室质量管理手册的宣传，应以不同的方式向检查室全体人员宣传，让所有人了解并执行相关内容(检查室的目标、岗位职责、权限、相关规章制度等)。 宣贯需要记录。(二)制定培训计划后，必须认真组织实施。 计划的实施要记录保存。 人员培训应注重实际效果。 两次训练不及格者，应离开质检岗位，确保人员素质符合要求。(三)编制查房人员技术资料，总结管理查房人员相关技术经验、资格证书(复印件)，如学历证书、技术职务证书、上岗证书、培训考核记录等，作为考核人员技术素质的依据。 化验室人员应在年度培训后进行考核，保存在技术资料中。3 .检查室质量控制手册3.1文件管理检查室应建立文件管理制度。 文件指检验室管理相关文件，包括检验室质量管理手册、程序文件、作业指导书(操作规范、质量管理相关法律法规等)。为了确认专家要求管理文件的文件的有效性和适用性，必须立即回收定期审查和修订的重要单位现在能够得到有效文件的失效文件。3.2质量管理手册内容齐全、合理检查室应制定化验室质量管理手册。 质量管理手册的内容应完整合理。 质量控制手册应反映检验室的质量控制体系。 具体内容包括：(1)封面(手册名称、编号、编制单位、发表和实施日期)(2)目录(三)改变记录表；(4)有关实施质量管理手册的通知(由厂长或者其管理者代表发行)(5)检查室的概况(简单说明检查室的整体情况)(六)检验室的质量目标；(七)检查室的责任和权限(应符合水泥企业质量管理规程的规定)(8)检查室的机构设置、各机构间的相互关系及其负责人(通过描绘机构框图来表现)。(九)检查室的人员配置情况(根据编制人员配置清单，明确规定检查报告书的授权签名人员及其签名识别等)。(十)检验室试验项目和允许误差包括生产流程和控制点图在内的过程质量控制点和指标一览表试验项目和允许误差表。(11 )检查机器设备的配置和检定周期一览表。(十二)管理制度(包括本说明3.3列举的所有制度)。(十三)质量管理手册的管理，包括质量手册的制定、审查、公布、分发、保养、保管等。(十四)包括作业指导书目、检查细则、仪器设备作业指导书目。3.3管理制度内容齐全、合理检查室应制定下列制度： 制度内容应符合水泥企业质量管理规程的要求，符合水泥企业化验室基本条件的规定，并应结合本企业的实际，切实执行，使之有效。(一)检验室内设置的各机构的责任范围和各类人员岗位责任制检查室应明确室内各机构的责任范围和各类人员的岗位责任。a .检查室内各机构责任范围应涵盖水泥企业化验室审查考核办法规定的管理功能和技术功能，由所有人管理b .明确各机构的责任和权限c .各类人员(包括检查室主任、技术人员、质量统计员、质量计划员、检查员等)应当根据不同岗位明确其责任范围和权限。(二)样品管理制度；要求检验室制定检验样品的管理制度。 其内容包括抽样、样品编号、样品加工、样品交接、样品标识、样品保管、样品处理等。(3)标准溶液的制备和复标制度；要求检验室制定标准溶液的配制和重新标准化制度，对有关问题作出规定：管理标准溶液的安装人员、标准溶液用化学制剂、标准溶液的配置方法、配置记录、标准溶液标识； 标准溶液的复标等。(四)检验和试验仪器设备管理制度；内容如下a .检测和试验设备配置的数量及其技术性能应满足水泥企业化验室基本条件的要求b .仪表设备应周期性进行检定或校准，具有有效的检定证明书或校准证明书。 本校仪器设备应经过技术部门或企业技术负责人认可的检测方法，按规定周期进行检测。 验证需要记录和验证结果报告c .仪器设备的使用、维护和保管d .仪器设备计量检定状态显示e .仪器设备文件的编制和管理等。(五)水泥标准砂及化学试剂管理制度；水泥标准砂和化学试剂是检验室进行分析检验的最主要消耗材料，对分析检验结果的准确性有很大影响，要加强管理。a .购买化学制剂和水泥标准砂时，需要采购计划。 得到了负责人的认可。 计划要注明品名、规格、品种、等级、执行标准、生产企业等b .化学试剂和水泥标准砂进货时，应根据采购计划进行检查，严禁采购和使用不符合要求的产品。c .配置标准溶液的标准物质，必须是已证明的标准物质或者标准样品，水泥标准砂必须是国家主管部门规定的生产企业生产的产品d .化学试剂和标准砂的保管分发，危险品有毒药品的控制的规定等。(六)抽取比较制度；抽样核对制度应当就下列问题作出规定：按照水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期送样到国家水泥质量监督检测中心或省级建材(水泥)质量监督检测站，进行比较验证检测b .参加国家或省级建材行业质量检测机构组织的化学分析和物理检测的比较c .检验室内各检验岗位人员的密码抽取检验和操作比较检验d .水泥和原燃料的质量检测和检测方法，严格执行有关标准，其允许误差必须符合水泥企业质量管理规程的规定。(七)检查原始记录、总帐和检验报告的填写、编制、审查制度检验室应当建立原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审查制度。 内容如下a .原始记录和总帐应根据不同的内容和要求，采用统一规定的表格b .各项检验的原始记录和分类帐的填写要清楚，不得随意变更。 如果有错误，请在错误的数字上画一条或两条横线(为了看清原来的数字)，按变更者的印章，在上面写上修正后的数字。 关于发货水泥(熟料)检验记录的变更，需要检验室主任的签字c .质检数据应当立即整理分析，提出每月分析总结和改进意见。 全年需要总结主题d .质量月报、年报应按国家统一表填写，并按规定时间及时报告有关部门e .检验报告应采用企业规定的形式，规范、内容完整，数据判定准确，宽度清晰，笔迹清晰，由检验室负责人或其授权人签字f .原始记录、总帐、检验报告书要装订成册子，由负责人保管。 出货水泥台帐按规定时间交付技术档案室长期保存，其他一般保存期限为3年。(八)文件管理制度；检查室应当制定文件管理制度，对有关问题作出规定a .文件范围：应包括本厂、本化验室制定的有关质量、质量控制文件、产品标准、方法标准、规章、规范、细则及其他有关文件b .文件的制作、审查、编号、标识、发行、使用、变更、废弃、回收等管理业务c .在发布记录时，记录会显示在变更时。如果使用，会得到适用的版本。确保文件的明确性和易识别性。 例如文件的编号等。保留废弃文件时，必须显示、集中保管、防止误用d .使用外来文件(包括法律、法规、标准等本公司制定的文件)的，其适用性、有效性应经企业责任人审定、确认(九)试验室管理制度；试验室应制定本室内部管理制度，制度内容符合水泥企业化验室基本条件的要求。a .试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等不得影响检测b .试验室面积、采光、温度、湿度等应符合检测任务和国家标准规定的要求c .试验室内检测仪器设备设置合理，操作方便，保证安全。 近两种检查互相影响的，如高温、粉尘影响等应隔离。d .试验室化学分析室需要通风设备，排放有害气体e .试验室要清洁，与试验无关的不得带人和试验室。f .妥善保管白金器等贵重金属，以免丢失。(十)人员培训、审查制度；试验室应建立人员培训考核制度。 内容如下a .编制和批准年度培训评估计划b .实施培训评估计划c .处理培训评估结果d .将人员培训评估资料纳入技术资料(见本说明2.3人员培训)。(十一)质量事故报告制度；检验质量事故报告制度的内容应当：a .质量事故的范围b .质量事故处理程序c .利益攸关方的责任d .