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文档简介

跟踪审计阶段报告(一期)*项目跟踪审计阶段报告(第一期)(*年*月-*年* )*公司*年*月*日目录一、建设项目基本情况(一)项目概况；(二)项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况；二、工程实施情况(一)工程进展情况；(二)工程质量状况；(三)工程安全状况；三、跟踪审计的实施情况(一)设计联络书审计；(二)工程款支付审计；四、跟踪审计意见书的发行情况五、工作建议六、工作成果七、下一阶段的工作安排根据审计方案和实施过程的跟踪要求，现将本阶段*工程的基本情况、工程实施情况、审计实施情况、审计意见书的发行情况、工作中发现的问题和建议、主要工作成果总结，下一阶段工作计划的安排和需要调整的问题报告如下。一、建设项目基本情况(一)项目概况；该项目通过*立项，项目在*。 项目规模： *。(二)项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况；该项目的建设单位为*； 设计单位为*； 地勘单位为*； 监理单位应： 施工单位为* * * * * * * * * * * *。二、工程实施情况(一)工程进展情况；1、*标准段路基被填埋，排水沟挖掘完毕的排水沟基础和挡墙构筑完毕的部分。 所有的封面几乎都完成了。 管沟沟挖基本完成，部分管道铺设完成。2、*标已在清池、滤池、反应池的基础上进行了挖掘和填补，做了底层。 清池钢筋捆扎和混凝土浇筑完成。 现在，捆扎过滤池的钢筋，等待配电室和值班室的变更图。3、*抛石拉深和路基基础建设完善，排水沟、管沟沟挖掘基本完善，现已施工排水沟、管沟填补和隔墙建筑，部分管道铺设也在进行中。(二)工程质量状况工程质量合格；(三)工程安全状况无安全事故；三、跟踪审计的实施情况监察组根据最近收集的资料，进入现场实施监察。(一)设计联络书审计暂无(二)工程款支付审计；每个基准支付两次预付款，每次支付合同价格的5%。四、跟踪审计意见书的发行情况本阶段审计组共发行6份审计建议书，建设单位基本采用审计组建议，初步取得了审计效果。五、工作建议1、优化*的重大设计变更，使用周边符合设计要求的廉价材料。2 .为保证工程实施过程中中间计量的真实性和准确性，进一步完善中间计量环节的过程管理：建设单位应聘中间计量环节员工或聘请专业测绘公司，建议保证测量数据的准确性，加强中间计量环节过程监督，完善中间计量管理制度。3 .对所有合同外的新材料，组织当地询价。4、监理单位建议立即向审计组提供改变制造成本的相关信息(在监理例会工作报告中加栏)，使监理单位发挥现场专业优势，审计组发挥制造成本的专业优势，形成合作力，为业主提供更好的服务成果六、工作成果1、在*软件库处理的重大变更中，提出了优化方案，降低了建设成本。2 .对工程质量存在的问题，提出建议，保证工程质量。3、对工程量清单的制作提出合理化建议，起到控制制造成本、减少纠纷的作用。4、对进度计量的审批，严格管理了先行支付的情况。七、下一阶段的工作安排1 .搞好现场当地
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