XX矿20XX年经营工作计划

XX矿20XX年经营工作计划一、经营指导思想坚持以提高经济效益为中心，以建设资源节约型和本质安全型矿井为主线，以落实责任法人制度为手段，以成本管理为目标，进一步整合生产盘区和劳动组织；进一步改进生产工艺和技术装备；进一步节约挖潜和降本增效；进一步量化责任目标和管理考核；进一步明确管理制度和管理责任，优化经营管理机制，强化经营管理职能，严格班子责任法人和单位绩效考核，加大奖惩执行力度，提高经营管理的质量和效果，全面实现全年经营工作目标。二、经营工作目标1、安全：井下杜绝瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板等重大事故，实现企业和煤炭生产百万吨死亡事故为零，轻伤事故率下降10%；地面杜绝灾害性损失和重大恶性事故，消灭轻伤以上人身事故。2、原煤产量：确保完成考核计划175万吨。3、掘进总进尺：确保完成考核计划13000米，其中，开延进尺1300米，掘进进尺11700米。4、利润：完成公司下达的考核指标。三、主要工作措施加强工资分配管理和监督，调动职工创绩创效保安全的积极性。1、推行工资分级分配管理，实现减人增效。我们要在公司分配政策的指导下，积极建立工资总额随单位绩效考核结果的变化而增减工资的调控机制。根据各单位工作的难易程度，分管指标的关键性和实现目标承担风险与责任的大小，划分为若干工作类型并制定与之相适应的工资分配办法，通过加大对计件工资和占岗位工资比重较大的浮动工资分配制度的执行，充分体现岗位差异、安全质量差的差异。用差异性工资分杠杆，充分调动各级各类人员立足本职，尽职尽责，以实际付出的辛勤劳动赢得与之相适应的工资报酬。2、加大对绩效工资分配的考核和管理。我们不但要鼓励各级各类人员充分发挥自己的主动性和积极性创绩创效，而且要健全完善相应的考核管理体系，使每一个岗位、每一个人员的工作绩效和劳动付出，都在考核结果的分值中体现出来。要坚持班考核和坚持指标分解科学合理，考核数据客观真实，奖罚兑现公平公正，每一项分配结果都充分体现每一类单位的工作性质和特点，每一类岗位和人员的工作绩效，使绩效工资分配最大限度地符合各项劳动的实际付出。加强生产布局各环节的集约管理，降低生产成本，提高生产管理效益。1、坚持集约化生产，降低生产成本。我们必须在加强地质实测对比分析和提高预测预报准确性基础上，优化开掘部署和采掘设计，按照集约化生产的要求布置水平，盘区和工作面，在保证“三量”比例和正常接替的基础上，最大限度集中生产区域，缩短生产战线，减少生产设备和管线占用，减少零散作业和环节维护，降低维护成本和人力成本，提高集约化生产的效率和效益。2、坚持集中区域生产，提高单产单进。根据不同煤量的区域赋存，在优化多种先进工艺技术和方法的基础上，对现有技术装备和劳动组织进行整合，采取更加专业的分工和更加优化的环节配置，用最小的投入实现减人减面，提高采掘效率和单产单进水平。同时，组织工程技术人员重点对“一通三防”，过构造和软岩支护等进行课题攻关，开掘非稳定煤岩巷道和开采难采煤层，减少无效进尺，提高资源回收率。3、加强机电设备管理，提高设备综合效能。相关职能部门要制定切实可行的主要采掘设备使用、保养、维修包机管理绩效考核办法，严格检查和考核机电设备“四率”，提高设备开机率，降低设备故障率；合理调节采掘设备，搞好设备衔接，加强到矿设备的检验和搬家工作面设备回收，减少压面和无效占用设备，合理采掘设备日用备品配件储备，提高设备检修质量，严格机电设备的运行维护和事故监管考核，有效控制和防范机电设备的意外事故发生。4、加强用电管理，有效降低电耗。各单位所辖生产生活区域，办公场所，要逐步健全完善计量装置，实行用电计量管理与考核；要根据各单位所墨守成规区域的用电负荷，核定电量使用指标，逐月查表考核。严格实行避峰用电，峰谷比控制在股份公司考核指标内，努力降低电费单价，提高节电效益。加强功率因数及无功补偿装置管理，推广使用无功补偿装置，提高功率因数；加强井上下非连续运转设备的管理，提高设备运行效率，最大限度降低设备运行时间；加强矿区周边民用电和外转供电管理，要坚决制止和打击偷窃用电和私拉乱接行为，要进一步落实民用电、外转供电计量和收费分离管理考核责任制，提高民用电收费率。5、加强生产材料管理，降低材料消耗。一是要严把材料的进出库关。生产、供应和机电等材料、设备和备品配件管理部门，要严格按照材料、设备和配件进出库管理办法的程序与要求采购并出入库，入库前要通知相关人员严格按照采购明细及规格、数量、质量要求逐一清点；聘为要严格按照各单位的核定指标，实行定额消耗和限额领料。二是各材料使用单位，要严格按照当月的生产实际，精打细算，统筹安排，坚持限额限工领料，按规程和定额从紧控制。三是要根据采面和巷道地质状况、服务年限确定支护参数和支护材料，合理选择和使用坑代及代用品，在确保安全的前提下减少延米进尺和吨煤单位成本。6、加强工作面移交管理。生产、机电、供应等职能部门，要进一步修订和完善回收利用和修旧利废管理考核制度和井下巷道、工作面材料设备移交管理考核制度、所有拆、安的搬家倒面巷道与工作面材料、设备设施，都要建立严格的移交责任制和台帐。每一个巷道或工作面，每一个生产环节或单项工程，在开工前或工程结束后，相关单位都要指派专人对各项生产设施和设备归口逐一进行清点，认真填制利用清单和明细，记入台帐；及时组织移交和非复用材料设备的回收，根据移交和回收复用情况确定其投入，降低生产投入和消耗。7、强化存货和固定资产管理，提高资产质量。要严格按照股份公司核定的储备资金定额储备物资，要结合生产实际，做到长线物资限量储备，短线物资适量储备，合理调整库存结构，不得超定额储备。对设备升级或配件更新的库存和固定资产，要及时组织调节盘活；对不能调节的固定资产，要加强维护和保养，降低损耗。对由于技术或安全等原因淘汰的机电设备和配件等，要严格按照公司有关政策要求及时变现或出租，提高资产的利用率和效益性流动。加强工程管理，保证每项工程按计划有重点地合理安排落实。1、加强工程的立项联审和预算管理，严禁无计划挤占成本。所有工程项目的安排，都要按照“量入为出，量力而行，讲究效益，适度从紧，总量控制”的原则，根据资金分轻重缓急进行排队立项，召开立项联审会议予以逐项审核。对批准的工程立项，都必须严格执行落实资金计划，方案论证、施工图设计、预算招投标、资质鉴定、签订合同、施工、竣工交付、工程决算程序。每一项开工建设的工程项目，都必须严格实行项目经理负责制，坚决杜绝擅自突破设计和概预算，确保工程质量和工期，对未立项或立项未批准但确实影响安全生产和生活的工程，必须经矿长办公会集体审核批准，任何单位和个人不得擅自安排计划处工程，坚决杜绝先施工后签合同的计划外工程和超概预算支出，确保利润指标的完成。2、加强招投标和采购监督管理，降低工程和采购成本。各责任单位要根据各自的职责范围和工作的具体实际，进一步健全完善物资采购和工程的程序与制度，自觉带头并严格遵守执行。工程材料的采购和工程的发包，要严把供货商、承包商和供应产品的准入资格，实行比质比价和阳光采购，同种物资比质量，同种质量比价格，降低采购和承包工程费用。纪检要牵头组织制定关于进一步强化招投标全过程监督管理的若干规定，规范工程招投标和物资采购工作的同时，组织审计、财务、企管及责任单位负责人等，对物资采购和工程的立项批准，招投标、物资入库、工程竣工交付与资金结算等全过程进行监督和考核，降低工程和采购成本。3、加强合同和合同履行的监管，降低企业经营风险。矿属各责任单位，要严格依照国家法律法规、股份公司和镇城底矿合同管理办法的要求，对其所涉及的工程修理、物资采购和物业租赁等，都必须签订规范合同。所签合同都必须具有主体资格，都必须按合同管理程序，送相关部门负责人审核签署意见，经法律顾问室进行资质和合同条文审验，对符合要求并经矿长审核批准的合同，加盖合同专用章才能形成正式的有效合同。凡外委工程修理和物资采购合同，从价格谈判、合同签订、合同履行实行全过程网络化管理，确保工程和物资采购阳光透明，确保合同签订和履行的规范严谨，切实防范和化解企业经营风险。加强资金预算管理，充分发挥资金对效率和效益的调控导向作用。1、加强财务预算管理，提高资金使用效率。根据国家“适度从紧”的宏观调控政策，我们要严格依据“量入为出，量力而行，讲究效益，适度从紧”的原则安排好全年的资金使用计划，按照公司核定的产量进尺，除考虑适当超产和不可预见性支出外，财务要认真做好全年逐月材料配件及其它费用资金额度的使用计划。按照先安全生产，后生活环境的支付顺序有计划地合理安排资金支出，任何单位和个人不得随意安排和突破资金使用计划。对未列入计划而必须使用的资金，都必须严格按照规范的程序和要求进行审批。对一次支付超过3万元或支付可能打破当月收支平衡的，要经矿长办公会集体讨论决定，确保资金使用的效率和效益。2、坚持收支两条线管理，保证收支规范运作。全矿所有收费和费用支出，都必须由矿财务进行集中统一管理。除生活后勤、居民用水、电、暖及卫生费等由责任单位自收上缴外，其余内外转供电、供水、供暖、物业租赁、固定资产、报废物资和设备变现等收费，一律由责任单位严格按规定程序和要求办理相关手续，财务统一收取费用。所有收费必须严格依照国家、行业及上级主管部门的标准和所签订的规范合同或协议足额收取，不得截留、坐支坐收，严禁任何单位和部门私设“小金库”和“公款私存”。各单位要使用资金时，必须按照单位资金使用计划和财务规定严格进行审批，财务要逐月向有关领导和部门反馈各项费用的收缴和使用情况，同时制定考核办法逐月进行考核，对无故达不到考核收缴率和超额使用资金的，要严格按照考核办法进行奖惩，保证收支两条线有序管理，规范动作。3、加强费用定额管理，有效控制可控费用支出。严格执行现行的车旅费包干管理制度，任何单位不得以任何理由擅自扩大报销范围和提高报销标准。严格执行业务招待规定，控制和压缩招待费用。严格控制各类文件，资料表格，标语牌板、办公用品等印制和购置，压缩降低办公费用。4、进一步加强生产用车和运输费用的结算管理，降低运输成本。各责任单位要根据生产用车管理办法核定的台班指标调度安排和使用车辆，严格控制生产用车台班。供应、机电要进一步健全完善大型材料和设备运输管理制度，无论是在上级对口的主管部门还是在社会市场雇车，都必须根据材料设备吨位和规格型号大小确定相应的运输车辆和台班运输，并按制度和要求及时办理完善的审批和结算手续，任何未经责任部门负责人和分管矿领导批准的雇车与运输费用，财务一律不予结算和报销，努力降低运输成本。加大生活后勤改革，多种经营改制和矿区环境的整治力度，逐步建立内部市场化管理运行机制。1、加大生活后勤改革力度。我们要根据公司主辅分离、辅业改制实施方案的要求，按照市场化、社会化和“自主经营、自负盈亏”的原则，自主有选择地推进主辅分离、辅业改制工作。对职工食堂、班中餐食堂、生活澡塘、职工单身楼、招待所等服务网点和窗口，在保证人员就业，满足单身职工上下班就餐和休息的基础上，对各种资源进行专业分解、结构重组和整合，在实现资产和人员优化配置和组合的基础上，充分正确定位生活公司的监管职能，通过租赁经营，兼并经营，委托经营和股份制经营等多种经营方式，把服务网点和窗口或独立、或捆绑式进行社会化、市场化改制。通过各网点和窗口之间的自由竞争，在不断提高服务质量和经营业绩的基础上，实现新的兼并、重组和整合，使新的兼并经营者做强做大，从而真正实现生活后勤分离出主业，逐步走上由生活公司进行专业化服务和监管，各网点和窗口进行自主经营，自负盈亏，自我约束和自我发展，不断满足职工日益增长的服务和质量需求。2、加大对多种经营的改制步伐。要进一步加强多种经营体制和机制的改革管理，除矿在政策和服务项目上给予大力支持外，多经公司要根据矿井生产和生活要求的具体实际，认真而客观地做好自己的战略定位，要按照市场化、社会化和自主经营，自负盈亏的要求，在对所属厂点、服务项目、技术力量构成、劳动组织和人员技能状况等进行客观评估，重新确定自己的优势服务项目和工作重点，对所属厂点进行整合和优化配置，按照所有权和经营权分离的原则对新组合的厂点实行新的管理体制和新的结算考核运行机制。要以古交矿区或山西焦煤所辖矿区市场为目标，开展服务于矿井生产和职工生活的加工制造、工程和设备修理、商业服务和技术性有偿服务等，力争建立和树立起适合区域性多重需求的内向型、外向型和商业服务型、实体性经营体系和品牌，指导和帮助各实体独立自主地开发自己的产品和服务项目，不断引导各经营实体逐步走向市场，走自主经营，自负盈亏和自我发展的道路，从而逐步实现多经公司整体自营自给，完全分离出企业主体的目标。3、加大矿区的环境整治力度。我们要坚持勤俭节约，勤俭办一切事情的原则，从产量上多增收一点，从公司政策上多争取一点，从成本上多降低一点的思路出发，多渠道筹措资金来逐步改善矿区环境。按照统筹规划、突出重点，逐步实施的原则，从职工关心的问题入手，逐步对矿区环境特别是工人村居住环境进行硬化、绿化和美化，力争在逐步提高职工收入的前提下，给广大职工创造一个较好的工作、生活和学习环境。其次是涉及职工水、电、暖、环境卫生和绿化美化的职能服务管理单位，要在全力维护和管理好生产、生活设备和设施的基础上，进一步拓展服务项目和内容，深化服务管理职能。第三是要根据工业区和生活区不同的要求重点和需求特点，实行分区计量管理，把属于物业管理范畴的服务及收费项目划归物业公司，由物业公司统一进行归类收费和管理，并把各种收费与收费人员的工资奖金挂钩，降低物业管理费用补贴，逐步实现物业管理的收支平衡和自给自养的目标。进一步完善并深化责任法人制和全员绩效考核，确保各项任务和目标的全面实现。1、进一步健全完善责任法人考核。要根据责任法人制的管理和考核要求，要命完善以职责为依据的纵向和横向逐级责任考核体系。各考核责任部门要坚持“职能分类，责任挂钩”的原则，分别建立与职责要求相适应的管理考核评估领导组与考核办法，把各被考核区和部门主管，分管的工作全部纳入考核体系，按照各自的考核办法和要求逐月进行严格考核。用以量计分的方法，把各被考核区和部门的工作执行与责任落实情况通过各自的考核办法描述出来，实现各区和部门班子对责任履行和工作落实用考核分值进行绩效定性，各区和部门再将对班子的责任扣分落实到分管责任人，根据各分管责任人的各项考核分值确定各班子成员的履职与工作绩效。真正做到没有一个没有责任的人，没有一件没有责任者的事。事事有人管，事事有人考核，考核必有结果。促使每一个区和部门，按照职责分工，自觉主动地各司其职，各负其责，高质量地全面完成各项责任目标。2、进一步加强全员绩效考核。矿对全员的绩效考核，以所属区和部门为单位，实行纵向追究，