20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算草案的报告

20XX年预算和20XX年预算草案执行情况报告代表：受县人民政府委托，向县人民代表大会报告审议情况，并邀请CPPCC委员和其他在场人员发表意见。一、20XX年预算收支执行情况20XX年，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，县财政坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕县域经济社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克服困难，扎实工作，圆满完成了县十六届三中全会通过的预算收支目标。20XX年，全县地方财政总收入2.78亿元，同比增长1359万元，增长%。其中：中央财政拨款7045万元，低于去年同期；省级财政收入3337万元，同比增长7.5%。地方一般预算收入达到1.7418亿元，占年初的1.638亿元，同比增长3182万元，增长1.4236亿元，其中增值税达到1557万元，占计划数，同比下降。营业税为4666万元，占计划的%，高于同期水平。企业所得税为665万元，占计划的%，高于同期水平。个人所得税为341万元，占该计划的%，高于同期水平。资源税为841万元，占计划的%，高于同期水平。烟草税为1041万元，占计划的%，高于同期。城镇土地使用税为474万元，占计划的%，高于同期水平。契税为944万元，占计划的%，高于同期水平。其他税收总计2261万元，占计划的%，高于同期。非税收入达到4628万元，占计划的%，比同期增长了%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到%，比上年增长%。全县总预算支出为4.9836亿元，比去年同期增长1.5%。20XX年，全县一般预算收入5410万元，其中地方一般预算收入1.7418亿元，上级补助收入3.1852亿元，上年结转4890万元。总预算支出5.0728亿元，其中地方总预算支出4983万元，上级预算支出892万元。累计结余3432万元，其中3413万元结转下年专项支出，净结余19万元。20XX年，县级财政完成地方一般预算收入1.2686亿元，同比增长1.1659亿元。县级总预算支出为4410万元，占预算的10%。与年初预算相比，增加的主要因素是：政府债务再融资增加和省级补贴专项支出增加。主要支出项目为：一般公共服务支出8640万元，同比增长%。公安支出2755万元，比去年同期增长1.5%。教育支出达到1.4485亿元，比上年增长%。科技支出444万元，比去年同期增长1.5%。文化、体育和媒体支出达到743万元，占预算的134%，高于去年同期。社会保障和就业支出达到5966万元，比上年增长%。医疗支出3381万元，比上年增长%。环保支出108万元，同比增长33%。城乡社区事务总额1730万元，同比增长15%。农林水支出3625万元，比上年增长%。交通支出为719万元，占预算的8%(包括交通部当年预算下追加的528万元)，比去年增加了100万元代表们，一年来，全县各级财政面临极其严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，各项工作取得新成绩。加强征管，提高财政收入显示速度。20XX年，县各级财政部门积极应对金融危机对县域经济的严重影响和各种政策性减排因素的不利影响。努力挖掘金融资源，大力推进收入精细化管理，大力开展税收综合治理，依法加强对土地开发、项目建设等重点金融资源的监控和协调，采取重点调度、整改检查等综合措施，形成政府主导、财政集中、部门联动、联合治理的局面，有力促进了金融收入稳定增长和收入结构进一步优化。年初地方一般预算收入超计划1038万元，同比增长3182万元，增幅%，实现三年内年收入翻番的快速目标，谱写财政收入新篇章。全县乡镇财政收入增长迅速，增幅高达%，一个乡镇地方一般预算收入超过1000万元，六个乡镇超过200万至700万元。9个乡镇增速高于全县平均水平，乡镇财政收入整体实力明显增强。多元化的收藏和突出的收入模式已逐步形成。烟草、水电、电子制造、服装加工和建筑材料等主要纳税行业发展迅速。骨干纳税群体进一步扩大，在刺激财政收入方面发挥了重要作用。其中，烟草行业实现税收收入2212万元，同比增长527万元，增长%，占全县财政收入的比重。全县有20家企业纳税超过100万元，其中2家企业纳税超过1000万元。培育金融资源，支持积极发展趋势。一是整合财力，重点支持烟草税收行业。20XX年，通过多种渠道整合财政资金2229万元，激励与补贴相结合，进一步激发烟农积极性。两河口、磨平等7个乡镇发展烤烟3万亩，带动20XX多户高山家庭种植烟叶致富。在全县的共同努力下，烤烟在20XX又获得了丰收。烟农平均收入增加1万元，储烟税增加1041万元，同比增长。在烟草种植面积、平均亩产、烟农增收、当年税收“四超”等方面取得了可喜的成绩。二是争取和支持重点项目建设。在财力不足、资金配置极其困难的情况下，采取积极的融资措施，从省级财政中再融资20XX亿元政府债券，缓解了本级扩大内需配套资金不足的问题，确保了内需项目的资金需求。积极配合其他职能部门，抓住机遇争取国家扩大内需资金9576万元，争取扶贫开发资金1625万元，重点支持农村沼气、安全饮用水、农村公路、基本医疗卫生体系建设、天然林保护工程、工业污染治理等项目建设，通过项目建设拉动增长，促进发展。三是充分发挥其功能，努力缓解企业融资困难。充分利用金融担保功能，为中天盛绿色能源科技有限公司、海瑞特种材料有限公司等14家企业和130名下岗失业人员提供了3002万元的担保贷款第一，干部和教师的待遇应该优先。在20XX年，我们坚持按月定期发放在职干部工资和离退休金，使工资和离退休金不跨月发放，年末不欠干部和职工任何钱，保持干部和教师待遇的严肃性。为全面实施国家义务教育教师绩效工资政策，筹集了各种资金。与此同时，县政府办公会议精神得到认真落实，公务员补贴和其他事业单位绩效工资同步推进，全县干部和教师的工资待遇大幅提高。第二，教育投资大幅增加。20XX年，全县财政教育经费为1.5686亿元，同比增长。全面推进农村义务教育经费保障新机制改革。所有义务教育学校的学生都增加了他们的公共基金，80元，每年增加216万元。义务教育阶段免除中小学生书本费和学杂费，资助贫困中小学生6741人，寄宿生生活费490万元。学校建筑安全工程投资302万元，维护校舍3949平方米。为“九五”计划筹集和安排1230万元债务融资，基本解决了村级“九五”的历史负担。在没有上级资金的情况下，政府积极筹集了200万元的调度资金，提前启动了三所小学的建设。第三，医疗卫生服务投资增加。拨出专项资金，完成新型农村合作医疗制度县“一卡通”信息化建设。信用卡管理指定医疗机构的数量从18个增加到280个，覆盖了该县的每个行政村。住院报销比例适当提高，确保农民参与率稳定在95%以上。全年累计缴纳医疗基金3400万元，86万人享受新型农村合作医疗待遇。城镇居民医疗保险试点完善，门诊统筹实施。全县参保人数达到35，915人，净增7，068人。医疗保险费已缴纳494万元，惠及全体参保人员。及时筹集调度资金，全力支持猪流感防控。拨出疾病预防控制专项资金，大力推进全球基金结核病、艾滋病等重大传染病控制和“两减一消”工程继续深入开展，巩固和提高国家扩大免疫规划成果。第四，计划生育政策已经到位。筹集资金1万元，认真开展农村育龄妇女免费生殖健康检查，有1万人参加。全面落实奖励和支持农村计划生育政策。我们已经核实认定了2492名受助人员，并按标准发放了1万元奖励扶持资金。我们已经核实并确定了273名受助人，并发放了1万元的补助资金。全面实施困难企业计划生育奖励政策。共向475名受益人发放了1万元人民币。全面实施农村独生子女保健费政策，8764名农村独生子女享受1万元补助。第五，弱势群体的保护水平有所提高。城乡低保继续扩大。20XX年新增农村低保对象4947人，全县农村低保对象8950户，1883人，占农民总数的%。全年共发放农村低保资金1168万元。经核实，新增城市低保对象254户540人，全县新增4247户7510人，占全国的11%突出重点，通过新农村建设促进农民增收。认真落实强农惠农政策，大力支持现代农业发展，大力推进农业管理体制机制创新，大力推进惠农补贴政策实施，大力推进新农村建设。积极支持现代农业快速发展。20XX年，中央政府积极争取现代农业项目资金1000万元，支持水田坝、郭家坝、沙镇西、贵州等重点乡镇实施柑橘产品2万亩、疏伐林木1万亩，拉开了全县柑橘产品大改革、大品种大变革、大升级的序幕。加大农业科技推广力度。筹集和安排专项资金，进一步推进科技入户工程，培育20XX农业科技示范户；建设农业科技110建设信息平台，全年提供70000多项农业科技110信息服务，与农民互动解决500多个难题；建成“三园”示范区20XX亩，“20个优良品种、10项简易栽培技术、10种栽培模式、10项高产高效栽培技术”得到推广，全县科技兴农整体水平提高。积极支持郭家坝镇新农村建设试点。筹集资金20多万元，用于支持20XX年至20XX年郭家坝镇和盐登堡中心村“十五”新农村建设发展规划的编制。推进农业管理体制机制创新。安排专项资金30多万元，支持农民专业合作社发展。20XX年，全县建立了106个农民专业合作社，比20XX年净增57个。7500多名农民受到辐射的驱动。发展数量和速度居全市前列，农民组织化程度明显提高。积极支持“三村”集体资产产权制度创新试点工作，探索建立集体资产运营管理新模式。认真培养农村经济管理实用人才，成功举办了包括村财务委员会成员和农民专业合作社主任在内的多期业务培训班，共计1200多期。已经筹集了100多万元来支持畜牧业体制改革。县乡三级畜牧防疫体系初步建立，畜牧防疫水平明显提高。抓好惠农补贴资金的分配。20XX年，县乡财政采取“10%贴息”方式，共发放惠农补贴1亿元，包括粮食直补、良种补贴、农资综合直补、农机工具补贴、退耕还林补贴、母猪繁殖补贴、水稻保险补贴、家电下乡补贴、成品油价格补贴、农房保险补贴、移民后期扶持补贴等。享受的总人数达到10，000人，使该县的每个农民受益。加强监管，金融改革蕴含活力。继续深化部门预算改革。认真落实中央关于党政机关厉行节约的八项要求。机关的营业费用、接待费用和采购费用得到有效控制。节日庆典、接待费用和车辆购买费用大幅下降。完善县乡财政体制。根据乡镇实际情况，完善了“统一征收、统一扶持、统一激励”的财务管理制度，有效激发了乡镇自我发展、培育财力、组织收入的积极性，进一步提高了自我保障能力和自主创新能力20XX年将是财政最困难的一年，全县财政经济