SHE管理体系清单

SHE管理系统列表元素名称责任部门相关部门任务列表备注管理、领导、承诺和责任(1.1 )SHE管理部SHE管理部1 .安全生产方针和政策(设定蓝星)2、年度安全生产目标的告知和缔结年度安全作业计划安全生产目标责任书3 .审查和奖惩记录4 .安全生产标准化实施方案5 .安全文化建设计划或方案6 .组织和参与安全生产标准化建设的记录7 .安全承诺书安全生产标准化所需资金、人员、时间、设备设施等资源配置文件和使用记录8、会议纪要SHE安全委员会、SHE例会、安全活动九、安全委员会的安全责任10 .安全生产责任制安全管理人员配置文件2%； 注册安全工程师配置和委托文件，3年注册化工安全生产经验的学历、工作经历11 .管理部门设置文件治安保安部门和专业治安保安人员配置文件安全生产管理网络12 .安全检查计划(年、月、周、特别)13 .各种安全检查表(综合、特别、节假日、季节和日常安全检查表)14 .安全检查表应用培训记录检查表审查修订记录15 .保存检查安全检查登记簿审查记录问题的整理记录的检查、整改、验证等相关记录16、审查记录安全活动计划的管理部门和班组的安全活动、基本工作训练记录企业责任人、基层组织责任人及管理人员按规定参加并签字安全活动经理干带班记录和审查记录会计部安全生产费用登记表工伤保险风险分析、评估和管理(2.1)SHE管理部SHE管理部、1 .调查安全基础管理的危险性2 .危险化学品管理危险性的调查3 .消防系统危险性的调查4 .调查储藏系统的危险性5 .创建文件。6、组织各部门设立各类管理总帐，检验总帐。7 .设立联系人、安全第一责任人。8、重大危险源地原政府表示【事件重大危险源制作总帐(6项)、文件(11项)】关键装置、关键部分总帐企业领导干部联系人管理机构关键装置和关键部位联系人和联系人责任及评价要求监督指导的记录联系人活动记录9 .编制文件。10 .组织各部门设立各类管理台帐，检查台帐。11 .设立联系人、安全第一责任人。十二、审查一次/三年(委托资质评估公司)各部门1、重大危险源单位为总帐(6项)、文件(11项)2、关键装置、关键部位单位为关键装置、制作关键部位登记册的企业领导干部联系人管理机构关键装置和关键部位联系人和联系人责任及评价要求监督指导的记录联系人活动记录装备部1、区域位置和总图配置危险性的调查2 .设备的危险排放3 .电气系统危险性的调查4 .仪表的危险排列5 .公共工程危险性的调查生产部，技术负责人1 .进程危险性的调查科学技术计划部，SHE管理部新建项目(3同时)技术和持续改进办公室技术的掌握方法、各单位1 .工作危害分析(JHA )2 .安全核对表分析(SCL )3 .预先危险性分析(PHA )4、危险和可操作性分析(HAZOP )5 .故障模式和影响分析(FMEA )6 .故障树分析(FTA )7、事件树分析(ETA )8、工作条件危险性分析(LEC )等方法。风险控制(原则)1 .可行性和可靠性2 .先进性和安全性3 .经济合理性与企业经营运作状况4 .可靠的技术保证和服务。各部门1 .工作危害分析(JHA )2 .安全核对表分析(SCL )3 .预先危险性分析(PHA )4、危险和可操作性分析(HAZOP )5 .故障模式和影响分析(FMEA )6 .故障树分析(FTA )7、事件树分析(ETA )8、工作条件危险性分析(LEC )等方法。创建文件设施的设计和施工(3.1)SHE管理部1、落实新的、改建、扩建项目职业安全健康和环境管理、消防要求，对施工过程进行监督检验管理2 .负责工地进出、治安防卫和交通管理的承包商SHE资格认证的审查工作3 .工作人员和施工工作人员进行SHE教育和培训4 .组织制定、修订项目安全施工监督管理制度，5 .有责任参与项目“三同时”监督，组织项目安全、环境保护、职业健康(预)评价工作6 .监督检查，解决有关安全问题，促进合作肋条纠正违反作业7 .对于不符合she管理要求的方案、决议、措施等有否决权8、组织有关部门和工厂编制安全技术规程等9、负责制定参与技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等编制的试运行期间的安全、健康、环境保护等措施10 .组织职业安全健康和环境管理、消防检查工作，组织“三点”检查。11 .参与项目技术跟踪。科学技术计划技术上处理1、装置、设施技术等技术改造和安全技术改造、环境保护改造的申请立项、设计和技术跟踪2 .组织与设计部门的交流、谈判，协助提供设计条件，参与设计审查和重大设计变更审查，检查工程资料和竣工图3 .实施新的、改建、扩建项目的职业安全健康和环境管理要求4 .项目设计单位的素质、确认员工资格的素质应当记录在文章中，并确立严格的程序，确保所选设计单位具备所要求的素质5、保持设计标准的识别、控制、最新性，确认项目设计部门采用的标准符合要求，设计和施工采用的相关工程技术设计标准的识别和记录，标准的变更及其影响应及时传达给相关部门和人员。 6、组织相关部门和工厂制作技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。7 .参与项目竣工验收、试运行和工作。装备部1、设备、设施技术、环保技术改造和安全技术改造、项目技术跟踪的后续维护。 2、确认项目施工、监理单位资质、员工资格；并建立严格的程序，确保所选施工、监理单位所要求的资质3、识别、控制施工、监理标准，保持最新状态，确认项目施工、监理单位采用的标准符合要求。 标准的变更及其影响应及时传达给有关部门和人员。4、工程施工中的设计、采购、监理、施工及与生产有关等方面的组织和协调5 .承包商的施工管理7、统一现场管理工作，负责施工总平面的布置和管理，负责水、电、蒸汽等的使用管理8、大型起重机进出现场，负责使用协调作业，负责设备进出现场的协调9 .参与技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等编制的10 .负责组织试运行期间维持运输的承包商协助项目联动试运行和材料投入试运行，处理试运行中暴露的质量问题的承包商负责质量保证期间的施工11 .组织实施建设项目工程竣工验收，编制项目技术结案书。购买仓库1、新、改建、扩建项目材料的采购、储存和保管。2、对特殊设备供应商进行资质审核，及时索取有关资料经理干数据存档生产部1、协助试运行前检查运行技术文件是否符合SHE的要求2、组织在材料投入测试过程中参与SHE的危险和问题的检查。3 .参与技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等的编制。4 .拟订生产准备大纲5 .由指挥试车的组织实施6 .参与项目技术跟踪。7 .参加生产审查和竣工验收。会计部有责任跟踪项目技术跟踪的财务收益。人才组织组成运行班组，组织组织班组职责、岗位责任制和员工培训计划各单位1 .承包商现场、班组级的SHE教育2、参与施工方案审查，实行SHE监测措施，提供安全工作条件3，安排人员进行监督管理，评价承包商的SHE表现4 .参加生产审查和竣工验收。过程装置信息(4.1)经理干经理干在公司档案室管理必须管理的流程和设备信息/文件，在档案、保管、借用、处置等方面进行管理。情报计划新设装置、扩展装置方面的文件(记录、图纸)的收集、制作、审计、分发、运行、变更、归档等管理工作。装备部在装置工程建设工程、设备设计选型、设备设置、设备运行和维护等方面收集、编制、审查、分发、运行、变更、存档文件等管理工作。技术上处理现有装置运行、技术改革技术措施及技术生产文件(记录、图纸)的收集、创建、审计、分发、运行、变更、归档等管理业务。SHE管理部安全、环保、员工健康、相关法律法规文件(记录、图纸)的收集、制作、审计、分发、运行、变更、归档等管理业务。人才员工培训和岗位要求从事说明等方面的文件、记录的收集、编制、审查、分发、运行、变更、档案管理工作。经营企业许可证等相应证书的接受、保管、存档工作。生产部装置在停车、运行、故障处理等方面对文件(记录、原始数据)进行档案管理。各部门按照恒达化工SHE管理体系文件控制制度的规定，过程和设备信息/文件必须按照规定程序进行管理控制。建立流程和设备信息资料室，应按流程和设备信息/文件管理矩阵范围的要求收集管理文件，填写部门所持工艺及设备信息/文件清单，确保信息清晰明确工作人员安全(5.1)SHE管理委员会1、建立、协调、SHE管理委员会对重大方针、政策、目标、规则、制度、决议和工作计划的研究、讨论、发表、实施、跟踪和持续改进、重大安全、职业健康和环境保护事件的协调、调查、审查和发表报告、要素负责人、要素管理人员、要素联系人的任命等，应当有恒达化工正式分发的红头文件(SHE管理委员会会议每月至少召开一次人员安全管理系统，并在组织内传达)。2、企业领导必须通过可视化行动积极参与人员安全管理体系的活动，实现自己的承诺。a .参加各部门事故调查和分析等。b .每月至少参加两次现场安全活动和审查工作人员安全委员会每半年收集一次以上职工合理化建议，在召开职工安全委员会会议期间一并提出的职工代表在委员会会议期间审查职工委员会章程，参与公司重要制度、规定、决议等的制定和完善等审查和修订委员会审查岗位(部门)年度SHE计划，记录管理层参与者的安全管理体系情况，确保各级管理人员履行SHE职责。SHE分委员会每个S