住宅项目2013年经营计划书汇报模板

*项目经营方案汇报文件,*项目经营方案目录,1,项目工程管理方案,2,目录,3,目录,项目概况项目战略定位项目经营指标,1.项目概况（运营）,1.项目概况,1.1项目简介1.2项目区位图,2.项目战略定位（运营）,2.项目战略定位,公司对该项目的总体要求（如属于快速回款项目，还是高利润项目，项目在提升公司品牌、创造社会效益等的意义等，并简要说明定位原因）,2.项目经营指标营收指标,插入投资测算对象,2.项目经营指标资源指标、进度指标、进度指标、组织指标,10,目录,项目定位项目设计方案项目营销方案项目工程管理方案项目成本管理方案项目交付和物业管理方案,1.项目定位（营销）,1.1区域与城市定位1.2竞品项目分析1.3市场定位1.4客户定位1.5产品定位,1.项目定位,1.1区域与城市定位（区域与城市经济和文化属性，及发展战略和规划，在行业中的地位）1.2竞品项目分析（客户定位、户型、建造标准等）1.3市场定位（项目在区域、城市的市场地位，以及在PM组合中的地位）1.4客户定位（客户来源、属性、核心价值点、客户产品级配表）1.5产品定位（通过三同三最等竞争分析，落实到拳头产品、主力产品、补充产品定位）产品配比户型配比配套设施物管标准,2.项目设计方案（设计）,2.1设计条件2.2总平面图2.3规划格局2.4产品（线）组合2.5建筑风格2.6景观特色2.7体验区选址与风情营造2.8产品配置表2.9静态投入产出估算,2.项目设计方案,2.1设计条件（规划指标、市政配套条件等）2.2总平面图（总平面图、交通流线图、景观分析图等）2.3规划格局（产品布局、交通系统、景观系统、分期开发、三用足两避免）2.4产品（线）组合（户型平面、面积指标、户型比）2.5建筑风格（项目整体效果图、单体效果图、对标项目实例）2.6景观特色（风格、主题、规模）2.7体验区选址与风情营造（选址、规模、主题、风情建筑、室内、系统）2.8产品配置表（见后页附表）2.9静态投入产出估算,2.9、项目设计方案产品配置表,3.项目营销方案（营销）,3.1市场分析3.2竞品项目分析3.3销售推盘策略3.4销售价格策略3.5营销推广策略3.6销售计划,3.项目营销方案,3.1市场分析3.2竞品项目分析（销售价格、销售周期等销售策略分析）3.3销售推盘策略3.4销售价格策略（定价方式、价格提升策略）3.5营销推广策略3.6销售计划（见后页附表）,3.4项目营销方案销售计划,4.项目工程管理方案（工程）,4.1分期开发方案4.2进度控制方案4.3质量控制方案4.4安全控制方案4.5施工总平面布置方案,4.项目工程管理方案分期开发方案,4.1分期开发方案：明确项目分期安排及分期策略、分期开发总平面图；明确销售中心、展示样板房等展区的安排；明确各期的建筑面积；展示区对外展示时间安排等；明确交房样板、砌筑样板开始和完成时间；明确分期指标原则：分期应综合考虑区域、地块、产品、销售等因素，分期指标原则：按57万平米一个分期编制（考虑1.0产品200300套；2.0产品600800套）；市政、园林、机电等专业的分期交付投入使用方案。,4.项目工程管理方案,4.2进度控制方案：节点目标分期开发计划进度控制策略（包括确保计划实现资源安排策略，提出施工方面总包等资源策划安排，如该期是否需要划分标段安排不同的总包施工，对总包有无具体要求等）4.3质量控制方案：质量目标（合格、地方优质工程、国家优质工程等，实测实量目标）质量控制策略（简要说明质量控制体系）4.4安全控制方案：安全目标（整个施工期不得出现人员死亡；受伤不得超过多人）安全控制策略（简要说明安全控制体系）4.5项目施工总平面布置方案（具体内容：甲方现场临时办公地点、施工单位现场临时办公地点、现场施工人员大临、现场施工分区、施工道路、施工出入口等）,5.项目成本管理方案（成本）,5.1建造标准5.2成本目标5.3成本差异及原因分析5.4成本控制方案5.5合约规划和招标策划,建造标准（分产品类型）,5.项目成本管理方案建造标准,5.项目成本管理方案成本目标,单位：元/平米,五、项目成本管理方案成本差异及原因分析,5.项目成本管理方案成本控制方案,成本前置控制策略七项成本对标控制策略责任成本控制策略动态成本监控策略招采合约控制策略预结算控制策略,5.项目成本管理方案合约规划和招标策划,设计、施工、采购、以及其他咨询单位的合约体系规划、权责划分等施工、采购的招标策划，并简要说明重大招标项目的招采方式,6.项目交付和物业管理方案（工程）,6.1交房标准6.2交付物业方案6.3交付业主方案6.3维保方案6.5应急预案,6.项目交付和物业管理方案,6.1交房标准（户内、公区、园林、外装、设备质量标准等）6.2交付物业方案（明确公共区域、机房等交付物业的标准，在交房和维保期间物业的主要工作等）6.3交付业主方案（根据交房数量、区域环境、客户情况明确分批交房还是一次交房，简要说明交房的组织和流程等）6.4维保方案（明确维修关闭率，简要说明维保的资源组织、维保流程等）6.5应急预案（明确售后降价的应急预案、明确交房质量问题出现群诉的应急预案、明确售后维修不及时出现群诉的应急预案）,30,目录,项目投资方案项目融资方案净现金流测算项目组织方案,1.项目投资方案（运营）,1.项目投资方案资金峰值测算,1.项目投资方案,2.1启动资金的来源、金额、投入和偿还计划2.2减少资金占用的策略（合理约定工程款和甲供材货款的支付节点、支付比例等）,2.项目融资方案（运营）,35,2.项目融资方案,36,2.项目融资方案,3.项目净现金流测算（运营）,38,3.项目净现金流测算,4.项目组织方案（运营）,4.1组织架构图4.2人力资源现状和需求4.3项目团队清单（后页为附表）,4.项目组织及人力计划,4.2人力资源现状和需求,4.项目组织及人力计划,4.2人力资源现状和需求,天津片区人员编制40人，现已到岗15人（含2名常青藤）；“1+4+7”关键岗位空缺设计总监、招采高级经理；客服部高级经理可根据实际业务需要暂缓招聘；2012年计划到岗25人，其中设计总监、招采高级经理、水暖工程师（经理级）、电气成本工程师（经理级）、人事