泽锐园林公司管理手册.doc

版 本：受控状态：分 发 号 一体化管理体系手册 编 写 人：审 核 人：批 准 人：颁布时间：2006-08-01 实施时间2006-08-01兰州泽锐园林工程有限责任公司兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题目 录版 本A修订状态0章节号页 码10.0 目录目 录0.1 颁布令0.2 管理者代表任命书 0.3 公司简介0.4 前言0.5 手册的管理1 范围2 引用标准3 术语和缩写4 一体化管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.4 策划5.4.1 管理目标与指标5.4.2 一体化管理体系策划5.4.3 一体化管理方案5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题目 录版 本A修订状态0章节号页 码25.5.3 内部沟通5.5.4 法律与其他要求5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客和其它相关方有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题目 录版 本A修订状态0章节号页 码3附录1 公司产品业务流程图 附录2 公司组织结构图附录3 公司职能分配图附录4 公司环境因素辨识与评价汇总表、OSH危险辨别与风险评价汇总表附录5 公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件目录附录6 公司质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单附录7 公司适用的法律、法规文件清单兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题颁布令版 本A修订状态0章节号页 码401 颁布令颁 布 令为了进一步建立、健全和完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，提高质量、环境、职业健康安全管理水平，更好的遵守国家有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规、制度、标准及其它要求,公司依据GB/T19001-2000idtISO9000:2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南/要求GB/T28001-2001idtOHSMS18001:2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合本公司实际编制了一体化管理体系手册现批准颁布，自2006年8月1日起实施。本手册是指导本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的纲领性、法规性文件，是公司建立、健全、实施质量、环境、职业健康安全管理体系的行动准则和基本依据，全体员工必须认真学习，严格执行，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。经 理： 年 月 日兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题管理者代表任命书版 本A修订状态0章节号页 码50.2 管理者代表任命书任 命 书公司经研究决定，任命 王有国 同志为我公司的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命自签发之日起正式生效。 经 理： 2006年08月01日兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题公司简介版 本A修订状态0章节号页 码603 公司简介公 司 简 介兰州泽锐园林工程有限责任公司（原兰州市自来水建筑安装园林绿化工程公司）是一家以园林绿化和园林古典建筑施工为主，集相关工程的规划设计、苗木、草皮种植、移栽及销售、农林工器具的维护和管理为一体的综合性企业。 公司自一九九三年成立以来，经历了十多年的艰苦创业，市场拼搏和不断发展壮大的过程，曾先后完成了市内外10多项重大工程的规划设计与施工任务。公司现具有园林古建筑施工总承包二级企业资质，注册资金511万元，大中型施工机械13台（辆）、流动资产323万元，全年在册员工137人，其中专业绿化人员101名，管理人员14名，绿化草坪专业博士1名，大学本科6名，大专34名，其中高级工程师1名，工程师8名，助理工程师11名，经济师1名，助理经济师2名，会计师1名，助理会计师1名，项目经理9名，施工员3名，预算员2名，财务人员2名，材料员2名，质检员2名，安全员1名。本公司自成立以来始终本着“用户至上、质量第一、安全第一、价格合理、谨守合同”的原则，对内一直承包着自来水总公司及林场面积达180万M2的绿化任务，对外不断地发展壮大，大胆探索，积极开拓市场，先后承揽了兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题公司简介版 本A修订状态0章节号页 码7兰州市自来水总公司园林古典建筑钓鱼台工程及兰州市自来水总公司第二水厂加药间仿古建筑工程；承揽了兰州市园林局40公里黄河风情线8#标段绿化工程及兰州市百合公园5#标段绿化及张拉膜园林小品工程、承揽了寺儿沟南山林场名德山庄园林古典建筑大型度假村工程。 我公司在园林绿化工程中做了大量开拓性工作所取得的积极成果，得到了省、市、区人民政府的好评，多次受到表彰奖励，于2002年3月被中共兰州市西固区委和兰州市西固区人民政府联合评为“甘肃省建筑工程文明工地”；于2005年2月被兰州市七里河区人民政府评为“百合公园建设优秀施工单位；于2006年元月被兰州市西固区人民政府评为“2005年度全区就业服务企业先进单位”， 为企业打下了坚实的基础。近年来，公司通过深化企业改革，大量引进管理，合理组织生产，吸收和培养园艺、林业及园林古典建筑等方面的专业技术人才，并严格遵照“团结、奉献、严细、求实”的企业宗旨办事，使公司的面貌发生了很大的变化。 公司尤其以古典建筑施工、草坪建植、公路铁路绿化、大树移栽、荒山荒地绿化、土石方调配及园林景观设计与施工见长。近年来，公司通过深化企业改革，大量引进管理，合理组织生产，吸收和培养园艺、林业及园林古典建筑等方面的专业技术人才，并严格遵照“团结、奉献、严细、求实”四个一流的企业宗旨办事，使公司的面貌发生了很大的变化。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题前言版 本A修订状态0章节号页 码804 前言前 言本公司按照ISO9001：2000、ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准的全部要求（ISO9001：2000标准7.3条“设计和开发”除外，这是由于公司所承担的工程项目施工均由顾客提供全套设计图纸，删减该条款不影响公司提供满足顾客和国家法律法规要求的能力和责任）建立了质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称一体化管理体系），适用于公司在资质范围内的园林古建筑工程的施工、服务和相关管理活动的质量、环境和职业健康安全管理。本手册按公司运作的实际过程顺序编写，已包含了标准所要求的程序和程序文件，为方便起见，在手册后提供了过程与标准条款的对照表。本手册及其引用的作业文件和法律法规，规定和描述了公司的管理体系，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件，公司全体员工必须遵照进行。为贯彻确保管理体系持续有效运行，依据标准的要求和管理的需要，现任命 王有国 同志为公司管理者代表，其除了担负的原有职责外，还承担本手册“职责和权限”中管理者代表所承担的职责。 总经理：兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码90.5手册的管理一体化管理体系手册的管理要求手册的管理。a、手册是由公司贯标办根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。b、手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。c、手册必须受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。d、手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。e、手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。f、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到贯标办，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报经理审批后发布实施。g、手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码101、范围1.1总则本一体化管理体系手册对公司的管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实了我公司有能力满足顾客及相关方面要求，施工生产的产品、环境和职业健康安全符合法律、法规要求。本一体化管理体系手册适用于公司的各个过程，通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.2允许的删减我公司的产品范围是承担园林绿化及园林古建筑工程建设施工，在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，根据顾客的要求和有关法律、法规的要求不承担设计和开发，因此对标准中7.3条设计和开发进行删减，对此过程的剪裁不影响我公司提供顾客和适用法律、法规要求产品的能力或责任的要求。2、引用标准 GB/T19000-2000 idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 idtISO9001:2000质量管理体系 要求 GB/T19004-2000 idtISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南 GB/T124001-2004 idtISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001-2001 idtOHSMS18001:2001职业健康安全管理体系 规范兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码113、术语和缩写3.1本一体化管理体系手册术语采用GB/TI9000-2000、GB/T124001-2004、GB/T28001-2001中的术语和以下定义：3.1.1顾客：指接收产品的组织或个人，即建设单位、业主、甲方、用户、需方。3.1.2隐蔽工程：指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。3.1.3防护：指施工过程中的成品保护和材料、设备的保护。3.1.4施工组织设计：指施工企业为保证工程项目的实施所编制符合合同要求的工程实施计划和施工方案。3.1.5投标：供方应邀做出提供满足合同要求产品的报盘。3.1.6供方：提供产品的组织或个人。3.1.7事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.1.8危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.1.9职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.1.10环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.1.11环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码12要素。3.1.12污染预防：指在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.2缩写:术语在本一体化管理体系手册的缩写。3.2.1手册：一体化管理体系手册。3.2.2公司：兰州泽锐园林工程有限责任公司。4、一体化管理体系4.1总要求4.1.1我公司的产品为园林绿化及园林古建筑工程建设施工，公司围绕园林绿化、园林古建筑建设施工的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系。4.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和加工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码13定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判断而实现对各加工过程的监控。4.1.6公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.7公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和环境因素进行控制。4.1.8根据公司一体化管理的能力和工程施工的要求，本公司需要外包的过程包括：劳务承包、试验委托、环境和工业卫生监测、设备租赁、设备大修、测量仪器的检定。 公司将对以上外包过程按照一体化管理体系手册7.4条款的规定进行控制，此过程均应对供方进行评价、选择，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境的风险因素的产生。4.2文件的总要求4.2.1总则：一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码14 a、向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即手册。b、公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，即质量计划（包括施工组织设计及其他相关技术性、管理性文件）、环境和职业健康安全管理方案。c、公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件。d、对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司集团的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。4.2.2文件控制4.2.2.1文件的批准和发布 a、手册由贯标办组织编制，管理者代表审核，经理批准发布。b、程序文件由公司各部门分别编制并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。c、其他与一体化管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表签发。4.2.2.2文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点： a、文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定报兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码15告，未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。b、所有文件更改的审批由该文件原审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c、管理体系文件的修改由公司经理或管理者代表审批，并在相关记录上记录文件的修改日期、内容等事项。d、其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e、当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。f、编制的文件应条理通顺、清晰、易于识别和检索。g、为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件的发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。h、磁带、光盘等其他媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2.3本公司依据标准和手册编制了28个程序文件，见附录五。4.2.3记录控制记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。 a、记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响工程安全性能记录均应具备可追溯性。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码16b、记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。c、应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。d、记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e、管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。f、施工过程中的有关记录：一般工程的记录由工程项目部组卷，工程项目部负责人审核后归档。重要工程的记录由工程项目部组卷，工程项目部负责人校核后报公司主管副经理审核后归档。环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报贯标办审核合格后，交公司行政事务部存档。5、管理职责5.1管理承诺公司经理为公司的最高管理者，经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。5.1.1向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。5.1.2制定符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码175.1.3管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由经理决定增加评审次数。5.1.4为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。5.2.1完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到公司内部各相关层次。5.2.2在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。5.2.3在符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。5.2.4建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程、危险源风险因素和风险评价过程处于受控状态。5.2.5确认重要环境因素和重大风险因素，并在一体化管理体系目标中加以控制。5.2.6对危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所设施等。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码185.3质量、环境、职业健康安全方针顾客至上 绿色环保 节能降耗 健康高效 遵守法规 持续改进5.3.1质量、环境、职业健康安全方针的含义顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。健康高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。绿色环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的现行法律、法规及其他要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。5.3.2一体化方针以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进的要求，只是兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码195.3.3管理方针需要公司经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.4管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确并坚决执行。5.3.5管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4策划5.4.1管理目标与指标目标指标1、一般园林绿化工程：优良率 一次验收合格率 重点园林绿化工程：优良率 合格率50%以上100%70%以上100%2、园林绿地管护：新植树木成活率 绿地杂草率 病虫危害率 树木保存率85%以上3%以下5%以下95%以上3、对噪音源进行控制白天65dB，夜晚55dB4、产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码20目标指标5、1级和2级危险源得到控制和清除1级和2级危险源的整改率达到100，合格率达到1006、工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85dB；空气粉尘含量符合国家标准规定7、特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗；特种设备获得国家的运行许可8、危险化学品得到有效控制危险品隔离存放 公司各部门负责对本部门目标、指标完成情况进行监督检查。各部门每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报贯标办，贯标办负责汇总报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、服务发生变化时，贯标办应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。5.4.2一体化管理体系策划为确保实现目标，经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下：a、一体化管理体系的过程是公司对园林施工和园林绿化管护全过程的有效控制，除7.3条设计与开发外，其他都不可删减。b、一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行性策划（人、财、物、信息等）。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码21c、一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。对公司范围内园林施工及园林绿化管护施工过程中的环境和风险因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及园林施工、园林绿化管护施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得有效控制：a、管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。b、公司工程项目部负责组织环境和风险因素的总识别、登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素。c、识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。d、识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e、识别环境因素要考虑下列类型：（1）、向大气排放的污染物；（2）、向水体排放的污染物；（3）、固体废物污染物；（4）、噪声对周围环境的影响；兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码22（5）、对周围社区及居民生活的影响；（6）、水、电、煤、气等原材料和自然资源；（7）、土地污染；（8）、其他需要识别的环境因素。f、识别风险因素要考虑下列类型（1）、物体打击；（2）、车辆伤害；（3）、机械伤害；（4）、触电；（5）、烫伤；（6）、火灾；（7）、高处坠落；（8）、化学爆炸；（9）、物理爆炸；（10）、中毒和窒息；（11）、其他。g、评价环境和危险源风险因素时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规和符合性及资源消耗等。h、对评价出的重要环境和危险源风险因素，由工程项目部负责编制“重要环境和危险源风险因素清单”，上报管理者代表审批。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码23i、当园林施工及园林绿化管护过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境和危险源风险因素。工程项目部组织每年定期识别环境和危险源风险因素、评价重要环境和危险源风险因素，并及时更新。法律法规和其他要求：为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司园林施工及园林绿化管护过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。公司行政事务部负责编制法律、法规和其它要求控制程序，并组织实施。a、行政事务部负责获取、确认法律、法规和其它要求。b、公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给行政事务部。c、行政事务部根据公司的特点，结合各个作业现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。d、关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。5.4.3一体化管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定一体化管理方案。a、一体化管理方案的制定与实施兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码24（1）、当重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制。（2）、对全公司范围内环境和职业健康安全管理风险因素，公司要统一制订管理方案，公司环境管理方案由工程项目部组织制定，经管理者代表审核，报经理批准后实施。（3）、依据公司管理方案制定本部门的环境管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案上报公司工程项目部备案。b、一体化管理方案的检查与修订（1）、工程项目部负责对一体化管理方案的实施情况进行检查。（2）、在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，工程项目部要及时组织各部门对管理方案进行修订。（3）、修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1公司规定各部门的职能及相互关系（职责和权限），以保证一体化管理体系的有效运行。公司一体化管理体系组织结构图（见附录二），公司职能分配图（见附录三），管理层、各职能部门的职责、权限、相互关系和管理、执行、验证人员的职责，见公司管理文件。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码255.5.2管理者代表（1）、组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。（2）、协助经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。（3）、主持质量和事故分析会。（4）、负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。（5）、负责与顾客、相关方等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调。（6）、负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。（7）、审批重要环境和风险因素。（8）、组织管理评审。5.5.3内部沟通为确保公司内部不同部门以及外部相关单位之间及时地互通信息，由公司贯标办编制信息交流沟通控制程序并组织实施。5.5.3.1行政事务部是公司信息的综合管理部门，负责内部信息的交流（生产技术部以及工程项目部负责外部信息的交流）与管理汇总，并报管理者代表汇报。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码265.5.3.2其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政事务部做好信息交流工作。5.5.3.3内部信息交流a、公司的管理方针、管理体系有关要求，质量、环境和职业健康安全知识，行政事务部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。b、有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其它要求的信息应及时通报给相关部门。c、各部门在收到有关法律、法规、标准时，就及时传递到行政事务部，由行政事务部整理登记并传递到相关部门。d、管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和作业事故应在当天上报至管理者代表。5.5.3.4外部信息交流a、公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。b、各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给行政事务部。c、收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门；有关部门制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。d、相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码275.5.3.5沟通方式a、会议形式b、电话、声像、网络c、文件5.6管理评审5.6.1总则 公司贯标办受经理委托编制管理评审控制程序，经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针的目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审会议要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。5.6.2评审输入内容： 评审的输入是为管理评审提供持续改进和信息的前提条件，明确了输入的活动要求、目的及数据，输入包括如下内容：a、管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。b、公司业绩和顾客满意程度的测量结果。c、纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。d、今年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e、由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。f、方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码28控制情况。g、一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。h、顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a、一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。b、顾客、职工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康管理的改进措施。c、根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。d、体系的运作要符合相关法律法规的要求。e、监控上述内容作为下次管理评审的输入。f、管理评审的结果应予以记录。5.6.4管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经经理批准后下发。5.6.5管理评审所提出的改进措施的效果由经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。6、资源管理兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码296.1满足一体化管理体系要求的资源的提供： 资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层考核，即公司考核部门，部门考核各班组，考核记录由考核部门进行保存。6.2.2公司行政事务部根据培训需求，拟定年度培训工作计划，经经理审批后执行。培训计划包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分层次进行培训。6.2.2.1识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。6.2.2.2对从事质量、环境和职业健康安全活动的人员进行培训，从而具备相应的能力。6.2.2.3评价培训的有效性。6.2.2.4使公司全体职工都要意识到从事质量、环境和职业健康安全活动所采取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。6.2.2.5参加培训的职工，学习、培训及岗位（工种）资质证明均要予以记录，兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码30行政事务部负责保存培训的资料和档案。6.3基础设施公司应识别、提供和维护为实现产品的适宜性所需的设施，包括：办公、作业场所及相应的建筑物等相关的设施；机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备；必要的交通运输工具和通讯设备；环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由使用者提出申请，经理进行审批。6.3.1设施的提供6.3.1.1工程项目部负责提供施工使用的设备、建筑设施、运输设施。6.3.1.2行政事务部负责提供办公设施。6.3.3.3生产技术部负责提供绿化管护设备、检验、测量和实验设备。6.3.1.4由设施的归口管理部门核实使用部门提出的购置申请后，经经理批准后，采购实施。6.3.2设施的验收6.3.2.1施工使用的设施由生产技术部和工程项目部共同验收。6.3.2.2办公设施由行政事务部和使用部门共同验收。6.3.2.3绿化管护设备、测量、试验仪器由生产技术部及使用部门共同验收。6.3.3设施的使用、维护和保养6.3.3.1使用部门必须按设施的操作规程正确使用。兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码316.3.3.2使用部门必须指定专人对设施进行定期维护、保养。6.4工作环境 公司应识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为人员作业创造条件。7、产品实现7.1产品实现的策划7.1.1基本要求公司根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000及GB/T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001idtOHSNS18001：2001标准建立并保持一体化管理体系，编制的要求能在具体的园林施工及园林绿化管护运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一产品按顾客和相关方要求及本手册的规定进行策划，并形成文件。文件形式包括：质量计划、施工方案、一体化管理方案和技术交底等。在策划过程中，公司应确定以下方面的内容：a、产品的质量、环境和职业健康安全目标和要求。b、确定相应的过程及重要环境和风险因素，并建立园林施工及园林绿化管护所需要的文件，以及所需提供的资源和设施。c、明确园林施工及园林绿化管护所要求验证、确认、监督、检验和试验活动，以及验收准则。d、对园林施工及园林绿化管护的符合性提供证据，做好记录。7.1.2工程设计由生产技术部负责依据相关规定和要求进行。需要时要编制专兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码32项质量计划。园林施工过程应根据需要策划并编制相应的技术文件，包括：技术交底、作业指导书及施工方案等。各类质量策划的书面结果均须审批或评审，具体执行文件控制程序。7.1.3项目部针对本工程的重要环境和重要风险因素制定一体化管理方案，经项目经理审批后实施，并将方案分别上报工程项目部和生产技术部备案。7.2与顾客及其他相关方有关的过程 公司为了解顾客和相关方要求和期望，制定和执行与顾客有关的过程控制程序，工程项目部负责该程序的监督管理。7.2.1顾客和相关要求的识别公司应确定的顾客和相关方的要求，主要包括：a、顾客规定的园林工程和绿化管护要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求。b、顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。c、与园林工程有关的义务，包括法律、法规的要求。d、环保和劳保要求。e、组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定哪些是对环境具有重大影响的因素。确保建立一体化目标和指标。f、组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的措施，包括：兰州泽锐园林工程有限责任公司一体化管理体系手册标 题手册的管理版 本A修订状态0章节号页 码33常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施，包括租赁的设备。7.2.2产品要求的评审 公司对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件（信息）后，由工程项目部组织有关部门和人员对造价、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由工程项目部负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。7.2.2.1产品要求得到规定，包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。7.2.2.2在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前得到确认。7.2.2.3与以前表述不一致的合同或订单要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得确认。7.2.2.4公司内部确信通过初步策划，有能力满足顾客的条款。通常评审的顾客要求有下