开掘专业安全风险分级管控管理制度

陕西亿安平窑项目部安全风险分类管理系统2018年-15-第一章一般为了贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，全面实施安全风险分类评价，提高安全风险管理水平，保障安全生产，制定本制度。本制度是指为了引进事业部门的专业安全风险分类管理制度，确保安全生产的自身组织，在内部对生产、建设、管理各方面存在或可能存在的风险、危险因素进行率先识别、分析、等级评价、管理控制的活动。本制度不包括国家法规要求的中介机构负担的各种安全评价活动。此系统适用于项目部门的所有单位。第二章发掘专业安全风险分类与控制管理系统工作责任制一、建立发掘专业安全风险分类管理系统领导小组组长：张鹏成员：临东、李鹤兵王朝灵武赵证、左江将军山等。领导下设有办公室的项目部门技术科，有为我们项目部门开展专业安全风险分类管理系统工作的管理部门，负责挖掘专业安全风险分类管理系统的具体工作。二、责任分工1、项目经理专门负责发掘专业安全风险分类评价、管理工作的组织和协调。按照分级管理、分级责任原则，建立和完善安全风险管理和控制组织，明确各级评价责任，组织制定专业安全风险分类管理系统实施方法或规则，明确组织程序、方法、监督管理和评价奖惩等内容。负责组织主要安全风险管理措施的实施。2、质量经理根据负责安全风险识别、评价等级、控制管理、发布警告等管理范围内工作的组织，负责销毁范围内的安全风险管理工作。3、技术经理负责实施专业水平的系统安全风险评估管理。4、技术科长以发掘专业安全风险评估管理工作为主导，作为管理者，组织开发计划窑项目部门挖掘专业安全风险分类管理系统和评估标准，定期调整组织相关业务职能，监督和审查挖掘安全风险管理工作。5、团队负责实施主要流程安全风险评估管理。6、负责执行该职务安全风险评估管理的负责人工作。第三章发掘专业安全风险识别范围和要求一、确定年度安全风险每年底，项目经理将重点确定可能导致集团死亡事故原因的危险因素(如开挖面顶板、爆破等系统)的安全风险，并组织各挖掘负责人和相关部门进行年度安全风险识别。及时生成年度安全风险识别评估报告，列出可能导致严重事故的主要安全风险，并制定相应的管理措施。将识别评估结果应用于确定下一年安全生产工作的重点，指导和改进下一年的生产计划、灾害预防和处理计划以及紧急救援计划二、确定特别安全风险(a)在新级别、新矿井(磁盘)区域、新工作面设计之前进行一次特殊识别：1.特别识别由技术经理组织有关部门。2.重点把握地质条件及主要灾害因素等存在的安全风险。完善和完善主要安全风险清单，制定相应的控制措施。4.识别评价结果用于改进设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选择、劳动组织决策等。(b)在生产系统、生产工艺、主要设施设备、主要灾害因素等发生重大变化的情况下，进行一次特别识别：1.特别识别由负责人组织相关业务科进行。2.重点把握运营环境、生产工艺、主要灾害因素及设施设备运行等方面存在的安全风险；3.完善和完成主要安全事故清单，制定相应的管理措施。4.确定评估结果，指导操作程序、操作程序的重组或修订。(c)在进行高风险运营之前，在测试或推广应用新技术、新材料之前，连续停止生产一个月以上，进行煤矿再生产前，进行第一次特别识别：1.发掘专业特别识别由质量经理组织相关工作和班级进行。2.重点把握运营环境、工程技术、设备设施、现场运营等方面存在的安全风险；3.完善和完成主要安全事故清单，制定相应的管理措施。确定评估结果作为准备安全技术措施的基础。(四)项目部门对死亡或者保险相关事故、重大事故的危险，或者该地区发生重大事故后，进行第一次目标的特别识别。1.特别识别由项目经理组织负责人和业务部门进行。2.确定安全风险识别结果和管理措施中的漏洞、盲区是否存在；3.完善和完成主要安全事故清单，制定相应的管理措施。4.确定评估结果，以指导对设计方案、操作程序、操作程序、安全技术措施和其他技术文档的修订。三、其他要求了解生产工艺、设备设施、运行环境、人事行为和管理系统的安全风险，并采取有效措施进行系统、全面、遗漏和持续更新。第四章发掘专业安全风险识别方法常用的安全风险评估方法由于工作条件风险评估方法、风险矩阵方法、因果分析图表方法、事故树分析、错误模式和影响分析等原因，各种评估方法都有局限性，此次经验判断对确定的安全风险进行逐项评估和分级，根据管理的难度分为4种、从高到低的重大风险、大风险、一般风险和低风险。一级：重大伤亡发生及纠正泛滥，需要煤炭对策，集团公司安全负责副总裁负责治理、监督、验收。第二：海损、市政乱，技术上资金上不能解决，需要矿山解决的，矿长负责治理、监督、验收。第三阶段：风险和整顿比较困难，技术上、资金上、团队解决不了，球队和部门要自己解决，由区长负责治理、监督、验收。第四阶段：反队，需要解决职务的人，由班长、职员负责安排支配、监督、验收。第五章发掘专业安全风险识别、评价、控制工作流程第一，项目经理全权负责，挖掘负责人设立专业安全风险分类管理系统工作，技术经理设立发掘专业风险分类管理部门负责人。第二，在每次评估前，项目经理将组织、项目经理领导的风险识别、评估团队，以明确评估团队成员的责任。第三，矿山地质概况，矿山现状，矿山安全管理现状分析，集团死亡事故可能原因的危险因素分析，特别识别评价相应的特殊内容分析，识别危险因素，识别安全风险，制定安全风险清单。准备矿山风险管理手册。第四，按风险类型确定管理对象、管理负责人、监管负责人和部门，制定相应的管理措施，制定项目经理实施的实施人员、技术、资金的具体工作方案。第五，将主要安全风险、管理负责人、主要管理措施公诸于井内。六。年及特别安全风险识别评价结果，将与本职工作相关的主要安全风险管理措施纳入井及地面核心直觉的安全培训内容，进行培训。7.风险和影响评估的全面性、正确性确认、控制措施的效果评估、管理负责人每月检查和分析安全风险管理核心实施情况，确认管理措施的实施情况，提高改善和管理措施的效果。第八，在项目部门经理层后续课程中，要跟踪主要安全风险管理措施的实施，及时纠正问题。9、年底，将识别评价结果应用于确定下一年度安全生产实践重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援计划。X.将认识评价结果作为日常程序措施的基础。识别风险(考虑人机环元素。三种状态及时的状态；可能发生的事故类型)启动风险评估(风险结果说明，风险级别划分)制定风险管理标准和管理措施(制定管理对象的相应管理标准和措施)审查，后续行动(风险和影响评估的全面、准确、控制措施的效果评估)矿山风险管理手册管理标准和管理措施准备团队建设、范围确定、识别方法培训管理物件萃取(按风险类型确定受管理对象、管理负责人、管理负责人和部门)进行员工学习以确定和执行计划要求风险评估是否全面准确控制措施是否有效否否否到下面去一步第六章发掘专业安全风险分类管理系统工作保障体系建立和维护技术支持、设备支持、管理保障、组织保护、制度保障、文化保障、资金保护等程序，确保项目部门安全事故预控系统的有效实施和运行。一、技术支持技术经理是安全风险技术管理工作的首要负责人，对项目部门的安全风险管理工作负有技术责任。加强职能部长办公室的安全职能，按照规定部署技术经理，切实加强企业负责人安全生产技术管理责任制的执行，加强企业技术负责人的技术决策和指挥权。严格进行安全风险安全教育训练。国际、国内先进安全技术标准、方法、技术、设备、设施的积极掌握、学习，优先采用；根据公司实际情况制定特别安全技术方案。二、设备支持机电管理员是设备设施管理的首要负责人，对公司的安全风险管理工作负责设备。加强职能部长办公室(团队组)的安全职能，按照规定部署技术经理，切实加强企业负责人设备管理责任制的实施，三、管理保证安全经理负责研究机构功能及各级安全管理系统和审查制度及程序的建设，根据项目部门的实际科学分配任务，确保各种制度的实施。四、组织保护项目部门安全风险预控制管理的最终责任由第一责任人负责，负责组织、协调、指导和监督组织要做的风险预控制管理的安全风险预控制管理组织的健全建立。(一)责任明确，分工合理，负责风险管理的全过程。(2)由不同级别的代表人员组成。公司管理层应提供实施、控制和改进安全风险预控制管理系统所需的资源，包括人力资源、特殊技术、技术和财务资源。五、体制保障1、建设和确认挖掘专业安全风险分类管理系统相关系统：对所有员工实施各种规章制度，负责上述规章制度的制定、修订、教育、监督检查和评价。第七章发掘主要专业安全生产风险通知系统为了加强项目部门的安全管理工作，在生产过程中保护工人的安全和健康，防止人员伤亡和职业风险，促进安全生产的发展，落实“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，遵守“生产管理必须是安全管理”的原则和“谁是负责人”的安全生产责任制，严格治理。劳务合同法根据第8条规定：“用人单位聘用劳动者时，应当如实告知劳动者的工作内容、工作条件、工作地点、职业风险、安全生产状态、工作报酬以及劳动者需要了解的其他情况。结合安全风险源的识别制定安全风险通知制度。一、安全教育安全风险通知负责人：安全管理负责人、安全负责人；对象：新入职的员工和员工；内容：项目所涉风险因素的内容、套期保值方法和应急计划；方法：集中教育。二、特殊技术安全风险通知负责人：技术负责人、现场负责人；对象：技术人员、组长、现场操作员；内容：项目所涉危险源的内容、风险规避方法、预防措施；方法：集中相交。三、课前教育安全风险通知负责人：现场技术人员、团队领导；对象：现场工作人员；内容：工程危险源的内容、风险规避方法、预防措施；方法：建筑现场培训。四、安全检查安全风险通知负责人：安全领导小组、安保负责人；对象：建筑工地人员、电气工程师等；内容：项目中涉及的风险因素的内容、风险规避方法和预防措施；方法：现场通知，书面通知。五、现场标志安全风险通知责任人：安全联系人对象：建筑工地人员、电气工程师等；内容：项目中涉及的风险因素的内容、风险规避方法和预防措施；方法：现场通知，书面通知。对有害工作场所的识别评价结果及管理措施制作成特殊通知卡，挂在有害工作场所存在的耀眼位置。对该职位存在的有害物质的性质、对人体的危害、保护等进行教育通报。第八章发掘专业安全风险分析会议系统为了及时解决安全风险识别过程中存在的生产问题，全面贯彻党的安全生产方针、政策规定、指令，结合项目部的实际制定该制度。一、参加会议的人员项目经理、安全经理、技术经理、机械和电气经理、安全科长、技术科长、质量科长、每个团队负责人和接到参加会议通知的人。二、会议内容会议按月组织，技术科长负责通知参加会议的人员并制作会议记录。项目经理主持和会议内容：1、学习贯彻上级机关的相关安全生产方针、政策、规定、指示。2、听取有关部门安全风险分类实施情况，制定和完善安全技术措施等工作。3、提出当前安全风险分级工作中存在的问题、不足、问题解决方案，并落实给有关部门负责人。4、部署下一步安全任务，制定隐藏的风险纠正措施，并进行调整以解决工作中出现的问题。5、对发生的事故进行事故分析，讨论事故原因，对存在的不足进行分析，制定教训，制定预防措施，改善安全风险分类识别，预防同类事故。三、要求1、会议准备。召集会议部门要认真准备会议，提前一天通知会议人员，说明会议地点、时间、主持人、内容等。参加会议的人要认真准备会议的准备工作，装备好记录机构，在上述各种定期会议上演讲的人都要仔细准备书面资料。2、会议评价。与会者必须严格遵守会议纪律，不能挨打，也不能无故到处走动。未经授权不参加会议的人是一次性罚款负责人200元。凡迟到早退，在会上离开会场的人，一次罚款负责人100韩元；无休安排他人参与的一次扣除，处罚本人100元。会议参加者必须关闭手机或切换到震动。否则，每人扣除50元。签署会议。召集会议部门要制定签名制度，会议组织部门要执行参加会议的情况，提出审查意见，经过签名确认后，组织部门要履行。第九章发掘专业安全风险教育学习体系基于国家、省、市关于构建开掘专业安全风险分级管控管理制度和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知备案精神，根据公司的具体情况，制定以下会议学习制度。第一，各专业制定安全生产、教育、学习评价计划，组织本专业相关从业人员积极参与安全风险教育学习。第二，组织每年一次以上的安全教育训练、业务学习，及时传达相关安全风险分类相关工作