免检物料控制程序

第一节(福建)超级纤维有限公司文件编号Doc常开触点免检批次物料控制程序free from inspection material control procedure文档版本Doc EdA.0有效日期Operation文件名File Name免检批次物料管理流程/free from inspection material control procedure修订历史记录(REVISION HISTORY)版本Doc Ed变更日期变更日期发起人Originator变更原因Reasons for ChangeA.0初版1，定义1.1免检：进来的材料不检验，直接入库。1.2免检批次物料：无需检验即可直接接收的物料。1.3免检批次标识：指明免检批次物料的标识状态，免检批次物料标签上印有免检批次检验。2、责任2.1质量部门：免检物料清单和跟踪及相关验证的准备和修订，召开材料豁免会议2.2总经理：负责免检物料清单的批准。2.3技术部：质量部负责支持免检材料的验证和评价；2.4采购部：协调供应商免检批次物料确认和相关质量合同的签订，在免检批次物料质量异常后，主导跟踪处理和供应商相关资料的提供2.5生产部门：免检材料使用过程中的验证和质量反馈；2.6仓库：负责该地区内免检物料区域的布置、相关标志维护和质量部门认为是不良物料的转移次品仓库管理。2.7质量总监：负责免检材料的最终决定。进程流内容说明采用粮食技术部质量部生产部采购部仓库相关单位供应商评估否耶斯免检批次物料实施免检批次物料建议否具有豁免资格审查取消豁免资格物料例外耶斯物料评估1.1对于购买本公司不能检验的材料(如化学物品、包装材料)，质量部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关部队进行评估，评估确认的材料包括在免检物料清单中，经总经理批准后进行无检验。免检批次物料清单2、物料的免检批次资格条件(以下条件之一)2.1对与我公司签订质量、环境保护合同的化学物质制造商提供工厂检查报告或认证、RHOS、系统证明等。2.2连续5批以上的批量检查资格和供应商未发生更改。或者，继续向我们提供无质量以上的主要项目，不直接影响产品性能和环境保护、安全指数的原材料可以根据法规遵从性要求纳入豁免物料清单。2.3提供化学物质供应商的逐批次检验报告(检验单位必须是CNS批准的专门机构)。免检批次物料清单3.1无检验材料是生产副兄弟，在包装材料购买情况下，可以制作ROHS报告的合格供应商必须优先订购采购控制程序、供方评审控制程序，并签订质量和环境合同。4.1对于不需要检验的物料清单中的物料，质量部门IQC将根据仓库提供的“发货单”确认不需要检验的物料的规格/型号、制造商和质量保证证书。确认合格后，按照IQC材料检验过程进行，在材料包装上盖上免责印章。4.2如果规格/型号、制造商、保修证书中的任何一项不匹配，将根据预期例外处理。异常申报单5.1如果免检批次物料在生产现场发现异常，值IPQC将发出例外申报单，向质量主管报告确认，质量主管将执行现场分析处理。5.2如果现场分析确定项目本身异常，则取消豁免资格，将其转换为必需项目，对于实际无法检验的材料，应申请对性能、环境参数的测试，然后根据结果进行判断。5.3测试后，如果不能满足性能、环境要求，则检查质量部门IPQC及时仓库中的传入批次和传入数量，并验证库存项目的复查。质量部负责人联系采购部门或供应商，处理异常物料。异常申报单6、物料免税取消资格(以下条件之一)6.1使用该项目后，产品因该项目而产生的质量事故。6.2材料生产和使用过程中产品性能不达标，出现环境要求。6.3如果物料的供应商发生更改，则必须取消免检批次资格。注：如果出现这些条件，取消物料免检资格的申请必须由质量部门组织技术部、采购部、销售部、生产部、仓库等相关部门讨论通过，并在总经理批准后实施。7、跳过物料供应商，由质量部门组织相关部门员工每年至少执行一次供应商现场审核，或者公司指定具有供应商评估能力的局长对供应商进行现场评估，并将现场评估内容包括在供应商评估报告中。供应商评估报告4、参考文档4.1采购管理程序4.2供应商审查控制程序4.3不合格产品管理程序免检批次物料清单序号供应商名称料号料号摘要