技术管理及质量管理制度

技术管理和质量管理体系项目的质量控制应包括对人员、材料、机械和过程(方法)的控制。工程质量控制主要包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。1.1.1施工准备阶段的质量控制1、图纸审查和技术交底工程开工前，项目总工程师应组织有关人员认真研究图纸，认真做好图纸会审。单元工程、分部工程和分项工程开工前，项目总工程师应向施工员或班组长(分包商)进行书面技术交底。2、测量控制评审图纸会审和交底后，项目管理部根据设计文件的要求，向业主索要工程控制点，并在工程控制点复测后办理验收交接手续。3.分包团队和材料供应商的选择项目经理应根据公司规定选择和评估劳务分包队伍和材料供应商，并保存评估记录。在确定专业分包和劳务分包队伍时，分包队伍的质量管理水平应是考核的重点内容，在选择材料供应商时应严格保证材料质量，价格应与质量相当。4、入学三级素质教育所有员工上岗前都应接受公司级、项目部级和团队级的素质教育。教育应该登记并保存记录。教育可以采取特别会议、观看视频和班前会议的形式。工人应该接受三小时或更少的优质教育。1.1.2施工阶段的质量控制1.工程测量项目测量员应根据要求提前进行现场测量。从控制线划出的位置线应由专业施工队伍的技术人员进行测试，施工人员应进行抽查和复核。在施工过程中，应采取有效措施，妥善保护测量控制网和工程测量点。2、材料、半成品构件的检验和使用材料进场检验首先由材料设备人员进行外观质量的初步检验，保管员根据出厂合格证、产品许可证、出厂试验报告等对材料进行验证。质检员应按规定的批次对进场材料进行取样送检，并做好状态标识和试验记录。所用新材料和产品应有标识证书或生产许可证，应有产品质量标准、使用说明和工艺要求。使用前，必须按照规定进行检查。3、机械设备质量控制。现场施工机械应满足施工质量、安全和进度的需要。项目部应确认机械设备操作人员的资格。没有执照或资格的人严禁上岗。4.过程质量控制施工人员和班组长应确认操作人员的资质或能力，严格按照施工工艺操作规程、操作说明和技术交底要求，组织检查操作人员进行施工，不得违章作业。施工过程中，施工员或班组长应遵循“现场制度”和“巡视制度”。在工艺施工过程中，施工员或班组长应在现场巡视，及时发现质量隐患和违章作业，减少事后返工。项目总工程师对现场施工人员和班组长进行监督和考核，并进行巡视。过程检验和试验应符合相关标准和规范的规定。发现的质量缺陷应由质量检查员进行识别和记录。处理方案确定后，应通知作业者及时整改，并在规定时间内进行验证。过程结束时，组长应做好过程三检查。质量检查员监督这三次检查。1.1.3竣工验收阶段的质量控制1.竣工数据的编制1)项目总工程师负责组织2)内部验收主要查找存在的问题和缺陷。内部验收后两个工作日内，出具内部验收会议纪要，提出具体整改项目并监督整改，整改完成后方可申请竣工验收。3.竣工验收移交工程内部验收合格后，项目经理向业主和监理申请初步竣工验收。工程竣工验收后，项目管理部及时办理竣工验收备案证明，并向建设局填写工程验收移交书，相关人员签字并加盖单位公章后办理工程交接，并按规定办理“工程保修”。1.1.4持续质量改进1.不合格品的控制项目部应严格按照公司程序文件中的不合格控制程序控制不合格材料进入现场。严禁将不合格的工序转移到下一道工序而不进行处理。验证过程中发现的不合格产品和过程应按规定进行识别、记录、评价、隔离和处置。不合格的处理应根据不合格的严重程度和返工、修理或让步、降级使用、拒收或报废进行。构成等级质量事故的不符合项，按国家法律、行政法规处理。对返工或返工的工序，应按规定进行复验和试验，并做好记录。对于影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格产品，应邀请业主代表或监理工程师和设计人员共同确定处理方案。质量检查员必须按规定保存不合格控制记录。2.纠正措施项目部应对业主或监理工程师、设计师、质量监督部门发现的质量问题和自检或不合格报告中提到的问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。实施纠正措施的结果应由项目技术负责人进行验证和记录，对严重不符合项或质量等级事故的纠正措施和实施效果应报公司工程管理中心进行验证。3.预防措施项目管理部应定期召开质量分析会议，采取预防措施，落实影响工程质量的潜在原因、常见质量缺陷和可能的不符合项。项目管理部应定期评估预防措施的有效性。1.1.5质量事故的调查和处理质量事故的调查处理必须坚持“实事求是、尊重科学”的工作态度和“四不放过”的工作原则。1、质量事故报告程序当出现质量事故(包括质量问题)时，项目部相关人员应在第一时间逐级上报。如有隐瞒、拖延或虚报，将逐级追究项目部相关人员的责任。当出现质量问题(直接经济损失小于5000元)时，施工班组长应立即向施工员、质检员和项目经理汇报。如果发生一般质量事故(直接经济损失在5000元至50000元之间)，项目经理应首先向公司工程管理中心口头报告事故的一般情况，并在事故发生后三天内以书面形式向工程管理中心报告。如果发生重大质量事故(直接经济损失超过5万元，造成项目坍塌、报废和人员伤亡)，项目经理应首先通过电话向公司副总经理和总经理报告事故的一般情况，并在24小时内向项目管理中心提交书面报告。总经理应按规定向上级部门汇报。2、质量事故调查(1)成立调查组1)出现质量问题时，由项目经理、技术负责人、质量检查员和技术员组成调查组。调查小组的成员5)提出处理事故责任人的建议；6)编写事故调查报告。(3)、质量事故调查处理程序1.调查组的工作内容和顺序是：事故调查、事故分析、结构可靠性鉴定、处理方案、施工监督、检查验收、提交调查报告和建立事故档案。2、调查组必须认真调查事故现场，测量和掌握事故的第一手资料；调查并询问事故现场的目击者，并做好书面记录。根据现场调查，制定调查计划。该计划包括调查内容、调查人员、调查时间表以及调查小组成员之间的分工。调查组至少应有两名成员参加相关人员的调查，并做好记录。记录应由调查人员检查和签名。调查结束后，将召开事故分析会，分析事故过程、原因、损失和责任，制定责任人员的处理意见，提出事故教训总结和提出纠正和预防措施。组长指定专人起草质量事故调查处理报告，经调查组全体成员讨论，表决后提交总行质量管理委员会决定。调查报告的内容包括调查小组的组成、状态、类别、过程、相关数据、原因分析、直接经济损失、责任分析、事故处理意见和责任人、纠正和预防措施。总行质量管理委员会对事故报告进行了讨论和表决，并得出结论。重要人事处理意见最终由公司党政联席会议决定。总行工程管理中心、财务结算中心等部门应落实相关处理措施，办理相关处理手续。(4)质量事故调查处理报告的审批生效。1)“质量问题调查处理报告”由项目经理组织召开调查小组成员会议，由小组成员签字确认，项目经理批准后实施。质量问题要求在问题发生后15天内完成调查和处理，并由项目资料员存档。2)一般质量事故调查处理报告由工程管理中心组织，事故调查处理小组成员专题会议批准，小组成员签字确认，总经理批准后实施。一般质量事故要求在事故发生后60天内调查处理完毕，并报工程管理中心备案。3)“重大质量事故调查处理报告”由公司总经理组织，由事故调查处理小组成员召开专题会议批准，并签字确认。其中，事故造成的直接经济损失超过100万元，需经参加公司质量管理委员会会议的半数以上成员批准，并经总经理批准后实施。重大质量事故要求在事故发生后180天内进行调查和处理。(5)质量事故档案的建立和管理质量事故档案应在质量事故调查处理报告批准生效后7个工作日内建立并归档。项目技术负责人负责建立质量问题事故档案，项目资料员保存档案。一般质量事故责任单位的技术负责人负责建立事故档案，项目资料员负责保存原始档案，并将所有档案资料复印后报公司工程管理中心备案。重大质量事故的事故档案应由工程师建立(2)每道工序完成后，负责该工序的技术人员、质检人员、领工和组织班组长应按规范和验收要求进行验收。对不符合质量标准的，应进行返工和返工，直至再次验收合格。(3)工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，并签字认可。(4)隐蔽工程自检合格后，邀请驻地监理工程师检查验收隐蔽工程。同时，做好隐蔽工程验收质量记录和签字并存档。(5)所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方可进行下道工序的施工。未经签字认可，严禁下道工序施工。(6)对监理工程师验收不合格的隐蔽工程，复检和复检合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师出具复检报告。只有经过复检和批准后，才能办理签证手续。(7)根据竣工文件编制要求，组织各种隐蔽工程的验收记录，并按ISO9001系列质量标准技术文件和资料控制程序归档。在施工过程中，应确保完整的施工日志、隐蔽工程验收记录、分项和分项工程质量记录等资料，使其具有可追溯性。确保质量的测试方法和措施1.1.7检验和试验组织(1)施工开始前，公司实验室应及时与监理工程师联系，负责施工现场所需的试验和测试。(2)实验室配备具有专业理论知识和实践经验的工程师，负责试验工作，并接受监理工程师的监督。(3)现场试验室主要负责现场材料的进货检验、鉴定、取样检验、配合比设计、强度、抗渗试验和现场质量控制和指导，并负责相关数据的收集和整理。1.1.8检验、测量和试验设备的控制(1)现场实验室应根据检测工作的要求，配备检测设备和具有符合规定要求的检测能力的合格人员。(2)建立检验、测量和试验设备的管理和定期检定和校准制度，识别已定期检定和校准的检验、测量和试验设备，并建立台帐。妥善保存检验和测量结果，并提供准确可靠的测试数据。(3)检验、测量和试验设备的用户应对所使用的仪器和设备进行日常维护，并填写维护记录，以显示仪器的状态。(4)如果发现检验、测量和试验设备偏离批准状态，应对试验结果的有效性进行评估，并决定是否再次进行检验和试验。1.1.9检查和测试(1)进货检验和试验采购的原材料、半成品和工程设备应按规定要求进行检验和试验，确保未经检验或验证不合格的产品不得投入使用或安装。(2)材料检验和试验的样品应由买方和材料接收人员在试验人员的配合下取样，必要时应邀请监理工程师或业主代表参加。(3)对于因生产急需而无法验证，发现不符合规定要求时可以立即回收更换的材料，可按规定进行紧急放行。(4)应急放行材料何时、何地、何地使用，应在各作业现场技术人员明确标识后，在施工日志中记录，以实现可追溯性。(5)紧急放行的材料应及时进行检验和试验。一旦发现不合格材料，应立即回收和更换，并做好处置和验证记录。1.1.10过程检查和测试(1)确保检验和试验的准确性和可靠性，防止不合格过程(4)由于施工异常情况的紧急需要，必须有可靠的恢复程序，明确的标识和记录，并得到项目总工程师的批准。在异常顺序改变的同时，应及时进行检查和试验，发现问题应立即恢复和处理。(5)所有检验和试验记录清晰、完整、准确、结论明确、签字日期完整。(6)设专人收集、整理和保存检验和试验记录。1.1.11最终检验和试验(1)通过最终检验和试验，