安全评价过程控制记录2013

安全评价实施过程记录表企业项目名称编号：BZAP评价类型安全现状评价序号工作项目主要完成人签字主要工作完成时间备注1评价初访评价初访记录表2风险分析（合同评审）风险分析、合同评审记录表3合同签订评价合同4任命评价项目负责人任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表5组建评价项目组6安全评价工作计划安全评价工作计划表7现场考察现场考察工作记录表8现场检查现场检查工作记录表9现场核查现场核查记录表10报告编制报告初稿11报告审核内部校核内部校核记录表内部审核内部审核记录表技术审核技术负责人审核记录表过程控制审核过程控制审核记录表12文件资料归档企业提供资料目录13资质使用、打印装订14报告盖章、签批15评审后修订16评审后现场核查现场核查记录表17评审后技术审核技术负责人审核记录表（评审后）18评审后文件资料归档19评审后资质使用、打印装订20评审后报告盖章、签批1 评价初访记录表项目名称山东侨昌化学有限公司农药制剂项目评价类型及目的安全现状评价企业基本概况（如地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质、人数、安全管理机构及专职安全管理人员数量等）项目技术状况（如技术来源、成熟程度、设计/施工/监理单位、产业政策）装置设施的安全状况（如安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）评价范围双方人员企业： 初访评价师： （日期）2 风险分析、合同评审记录表风险分析组织部门安全评价部风险分析参与部门综合部风险分析形式会签分析风险分析组织时间（合同签订之前）风险分析内容风险分析结果备注评价项目及其可行性是否符合国家产业政策是 否产品是否为明令禁止的产品否 是工艺是否为明令禁止或限制工艺否 是工艺是否成熟、可靠是 否设备是否为明令禁止使用的设备否 是厂址是否符合规划是 否周边环境是否符合安全要求是 否行业风险程度（低、中、高）低 中 高项目的可行性可行 不可行评价机构评价资质范围是否适合是 否评价专业构成是否满足需要是 否是否聘请相关的技术专家否 是项目的经济性财务经济是否符合规定、要求是 否工作计划工作能否按计划完成是 否项目风险分析总体结论：（是否可以接受）可接受 不可接受合同文本合同文本是否符合有关法规规定是 否合同约定是否规范是 否合同评审结果：（是否符合要求）符合要求 不符合要求风险分析（合同评审）会签签字初访评价师技术负责人过程控制负责人审 批3 任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表可打印评价项目负责人姓名分工范围报告编制、汇总、成员工作分配、与企业交流沟通评价项目组成员姓名分工范围协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核查等。协助项目负责人编制评价报告报告的校核/（专家）工艺技术、设备设施分析计划审核人李京计划审核审 批 （日期）4 安全评价工作计划表项目名称评价类型安全现状评价项目概况与评价范围详见评价初访表成员及分工详见任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表计划项目实施时间年 月 日 至 年 月 日 工作进度（1-3个月）前期准备及现场考察时间现场检查时间现场核查时间报告校核时间提交审核时间打印装订时间项目负责人(签字)计划审核及过程控制负责人(签字) 5 评价报告内部校核记录表一、简要校核结论（1）报告格式及基本内容是否符合要求；是 基本 否（2）报告数据、计算是否准确；是 基本 否（3）文字、标点、语法是否正确。是 基本 否二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况序号校核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：校核人（签字）： （日期）6 评价报告内部审核记录表一、简要审核结论（1）评价依据是否充分、有效是 基本 否（2）危险有害因素识别是否全面是 基本 否（3）评价单元划分是否合理是 基本 否（4）评价方法选择是否适当是 基本 否（5）对策措施是否可行是 基本 否（6）结论是否正确是 基本 否（7）格式是否符合要求是 基本 否（8）文字、数据是否准确是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：内部审核人： （日期）结论：同意转下一流程 返回修改7 评价报告技术负责人审核记录表一、简要审核结论（1）现场收集的有关资料是否齐全、有效是 基本 否（2）危险有害因素识别是否充分是 基本 否（3）评价方法是否合理是 基本 否（4）对策措施是否具有针对性、合理性是 基本 否（5）结论是否正确是 基本 否（6）格式、文字是否符合要求是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人： （日期）结论：同意转下一流程 返回修改8 评价报告过程控制负责人审核记录表一、简要审核结论（1）是否进行了风险分析是 基本 否（2）是否编制了项目实施计划是 基本 否（3）是否进行了报告校核、审核、记录是否完整：是 基本 否（4）纸质记录和影像记录是否满足过程控制要求： 是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：过程控制负责人（签字）： （日期）结论：同意转下一流程 返回修改9 评价报告技术负责人审核记录表（评审后）一、简要审核结论（1）现场收集的有关资料是否齐全、有效是 基本 否（2）危险有害因素识别是否充分是 基本 否（3）评价方法是否合理是 基本 否（4）对策措施是否具有针对性是 基本 否（5）结论是否正确是 基本 否（6）格式、文字是否符合要求是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人（签字）： （日期）10 现场考察工作记录表评价单位项目名称： 山东侨昌化学有限公司农药制剂项目 评价类型：安全现状评价项目概况（周边详细距离考察、主要工艺（涉及的重点工艺）、重点设备、主要产品、原料等）被评价单位陪同（签字）： （日期） 评价现场考察人员（签字）： （日期）技术负责人（签字）： （日期）过程控制负责人（签字）： （日期）11 现场考察收集资料目录评价单位项目名称： 山东侨昌化学有限公司农药制剂项目 评价类型：安全现状评价序号目 录查看原件备注注：表示企业已提供原件并查看；-表示企业未提供原件；收集整理人员（签字）被评价单位确认（盖章或签字） 12 现场检查工作记录表评价单位项目名称： 山东侨昌化学有限公司农药制剂项目 评价类型：安全现状评价现场检查记录：详见附表：现场安全检查表项目负责人（签字）： （日期）技术负责人（签字）： （日期）过程控制负责人（签字）： （日期）13 现场安全检查表项目名称： 评价类型：安全现状评价评价现场检查人员（签字）：被评价单位人员（签字）： 检查日期：工作时间段：14 现场检查收集资料目录评价单位项目名称： 评价类型：安全现状评价序号目 录查看原件收集整理人员（签字）被评价单位确认（盖章或签字） 15 安全对策措施建议记录表山东侨昌化学有限公司 ：您好！滨州市安全评价中心安全评价组于 年 月 日对贵公司 进行了安全 评价现场检查，经评价组认真分析，依据国家有关安全法规、标准、规范的要求，认为本项目主要存在以下问题：序号存在问题整改措施建议请贵公司制定整改方案并尽快落实。本对策建议若有遗漏，我评价组将尽快补充，若有疑问或不明之处，请电话联系咨询，办公室：0543- ；手机： 。滨州市安全评价中心 20 年 月 日 页码：16 现场核查记录表项目名称：山东侨昌化学有限公司农药制剂项目 评价类型：安全现状评价项目存在的安全隐患及整改情况序号安全隐患整改情况和采取的安全管理措施核查结果核查时间被评价单位确认（盖章或签字）：（日期）评价现场核查人员（签字）：（日期）技术负责人（签字）：（日期）过程控制负责人（签字）： （日期）17 安全评价沟通交流记录表安全现状评价时间交换意见的内容、结果交流方式地点联系人4.17现场检查，人员证、应急预案备案、气瓶检测报告均未有现场4.24电话，询问资料。资料补充、工伤保险单据、安全管理人证书、公司文件QQ邮件4.25气瓶检测报告，不对，是淄博好友化工有限公司的QQ邮件5.3电话，询问资料。主要负责人刘连民证书，过期QQ邮件6.26电话，询问资料。气瓶检测报告，不全，只有5个，还缺5个QQ邮件7月-10月资料间断补充，人员一直未有证书、气瓶检测未检完，备案进行中电话10.17电话询问检测报告，企业发送，但还是之前的5个，询问后，还未检测完，备案未完成电话、QQ邮件11.29备案完成电话12.3报告中需要企业提供的数据表格化发往企业电话、QQ邮件12.4现场考察，合同签订（日期 ）现场12.5开具发票所需资料清单发往企业QQ邮件12.6开具发票所需资料清单再一次发往企业QQ邮件12.10企业说钱已经打到单位账户，查询；现场整改询问、盐酸备案索要，盐酸备案过期QQ邮件12.11盐酸备案接收QQ邮件12.18现场整改情况（防爆灯、洗眼器）询问，防爆灯已换照片12.19主要负责人证书、公司任命文件等QQ邮件12.20报告中需要提供问题QQ邮件12.21财务安全费用支出、人员取证一览表发往企业核实，回馈信息费用支出QQ邮件18 评价信息反馈记录非常感谢您对我中心安全评价工作的大力支持和协助，我中心欢迎并期待您的宝贵意见，它都将激励我们更加努力地工作，指导我们更好的改进与提高，为您及所有客户提供更优质、更全面、更周到的服务。您的任何意见和建议都是我中心的宝贵财富！安全评价信息反馈记录序号信息反馈项目建设单位信息反馈意见备注1评价对象