工程物资采购管理办法

工程材料采购管理方法1、一般规则分公司工程物资管理采用“统一归原，一级管理”，归口管理单位是经营采购部。2、目的标准化工程材料采购，从计划到结算。明确的责任和工作流；有效控制项目物料采购成本。3、服务范围本方法适用于分公司所属各项目部门的工程物资采购和监督管理(固定资产、运营)公共产品采购除外)。4、工作分工4.1、分公司所属项目部项目经理为工程材料采购管理第一负责人。经营采购部所有的采光采购协议、复核和供应商选择应由项目部门项目经理审核和签名确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。工程材料采购管理的具体责任工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责采购计划、工程物资验收检验，检验期间管理，工程材料进口，出库管理。5、材料采购方法大量材料(钢铁、水泥、商业混凝土、沥青混凝土、钢绞线等原料，非污水管道、路边石、人行道板、散装材料、耐火材料、防水材料、电缆、托盘、管道、门窗、桩、装饰材料等)投标投标的采购。二、经营的三类材料采购采购部统一了价格，专职工程师建议物料预算经项目经理批准，由各个项目部门自行购买。6、物料现场管理方法材料到达建设现场，现场材料人员到达现场，进行物理验收和交接，并填写需要重新检验的材料为了验票工作，项目部门取样器负责抽样、交付、检验、验收，验收后按程序文件要求进行材料检验物料徽标管理和接收登记程序，并建立现场物料帐户。商业混凝土由现场专职工程师签署小表格，并根据图纸计算总混凝土体积与小票用量请验证并提出混凝土使用清单。每次混凝土注入完成后，向现场材料工作人员提交一张小票，材料代理人办理进货、发放、活期账户登记及商品混凝土结算手续。1工程物资的计划要经过专门的工程师审核，分包单位要经过专门的工程师验证原物料计划工单会传送给现场原物料供需规划员，现场原物料供需规划员会依照规定，进行采购部门的投标与采购，或自行取得购买，同时现场材料技术人员要做好工程材料进口、发放程序，并在现场材料清单上登记。每月10日以后，现场材料技术人员和卡拉建设单位检查材料，检查后，交付各单位的材料使用电子透支和出入，来源文件发放15天前向财务部门报告，财务部门验证数据，并将其记录在电子分类帐中在中输入发票号码和传票号码后，到20日为止，以工程单位结算标准申报了销售采购部。工程竣工后，材料费院要经营采购部，进行工程的全部工程物资清理工作。7、工程材料采购程序7.1、供应商评价7.1.1，运营采购部必须根据供应商选择、评估和重估准则组织将提供的相关人员工作评估工作7.1.2、运营采购部门根据工程要求选择供应商，根据评价标准审查供应商，将相关信息填入物资供应商评定表并保存。7.1.3，经营采购部成立了供应商评价组，对供应商进行综合比较评价确定合格供应商，合格供应商名录填写，保存；7.1.4，根据以前的承付款和持续保修能力定期交付的合格供应商的重量新的评价7.1.5、加工材料(不包括劳动预防用品)、低耗材和其他零星材料购买不能成为供应商评价；评价。7.2，材料预算7.2.1，指定工程师提供材料预算，提交材料预算必须充分考虑材料的供应周期。材料字典计算必须以单位工程或个别工程单位进行，购买材料的名称、规格、型号、数量和让步必须明确使用部件和供应时间、供应地点及其他要求(请参阅时间表)。专业负责人(或区域负责人)右侧审查专职工程师的材料预算。在项目经理的采购批准后，向采购部门报告。7.2.2，材料预算提交要求包括项目经理确认的书面预算1份，电子1份。7.3，购买投标7.3.1，经营采购部收到材料预算后，选定可靠的材料供应商，发放材料招标文件，3 5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、项目经理、项目技术负责人、运营采购部门组成的投标评价委员会完成投标审查官决定中标者(项目经理有最终决定权)。提交材料采购审查和批准表格及相关信息2经营采购部存款和检查。7.3.3、合同拟定、集中招标采购的运营采购部工程材料、运营采购部根据材料材料预算要求，制定材料采购合同。7.3.4，项目经理和物料供应商签订购买合同。(1)工程材料采购合同条款应包括的主要内容：材料的名称、品种、规格和质量(原产地、制造商、等级或商标、材料)；物资的技术标准(质量要求、技术或质量文档和份数、徽标、质量保证条件)、交付时间和地点、验收方法、价格和付款条件；有环境安全要求的物资必须符合国家地位法律法规遵从性材料数量和合理损失的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装材料供应和回收(供应品必须由供应商正确包装，有些是因为供应商没有正确包装)发生的损失由供应商承担。）(二)物资采购合同应以项目合同相关条件为基础，相关内容不得冲突或缺失和反映公司管理系统要求；(三)物资采购合同的销售人员应当有公司法定代理人的权限委托书。签署购买签约时要签订诚信协定。(4)购买资料要字迹清楚，内容准确完整，及时整理，备案。7.4、收到工程材料7.4.1，合同签订后，业务采购部门工程材料采购合同副本项目经理部门，现场材料物料根据工程物料采购合同作为工程物料接收。7.4.2，到达现场的工程物资，同时必须获得该批资料的质量合格证明(不合格品不是可以收到)；做好入库、出库程序及初步检查工作。供应材料数量、型号等不同，要及时反映在经营采购部，未经许可不得擅自受理。7.4.3，运输到加工、制造工厂的物料由加工、制造工厂相关人员接收，项目部门物料来源或项目部门委托的监督人确认，必须同时要求该批资料的质量合格证明(不合格)不能接收材料)；供应物资数量、型号等有不一致的，要及时向现场材料技术人员报告，未经许可未经允许不能接受。7.5，材料结算7.5.1，向供应商支付工程材料。根据现场材料代理人收到的发货清单。大采购部负责结算，财政部根据合同办理支付手续。7.5.2、分包商批准的工程材料结算。现场物料供应商和分包商进行物料检验。37.5.3供应商的物料付款数量必须与分包商的物料付款数量匹配，项目部门临时设施使用的材料直接包含在项目成本中。8、材料采购监督检查项目部以现场现场现场现场现场检查和宏观监视检查为手段，如实填写物资采购监督检查表。每6个月反馈给销售采购部门，实现有效控制。9、附则9.1、该方法由分公司运营采购部编写和说明。9.2，该方法自发行之日起施行。10，附件附件一，物料采购管理工作流附件二，物料采购计划单(样本表)附件三，材料采购核准表附件四，材料供应商评价表(样本表)附件五，新材料采购供应商申请表附件六，材料采购监督核对表(样本表)附件VII，安全材料验收记录表(样品表)附件七，供应商材料付款申请表(样品表)4附件一物料采购管理工作流退货管理部门运营采购部门流程名称配料采购管理流程2层次结构子任务汇总物料采购管理单位项目部门经营采购部财政部供应商项目经理专职工程师现场材料提供者D E A B C F节点1开始合格供应商名称2材料预算得到批准录制并发表3选择供应商4得到批准材料投标5组织评标委员6我会评估投标7签订购买合同提供资料合同管理接收材质8追踪采购材料不及格不及格9检查材料处置合格了识别，记录处理结算10材料保护11物料传递使用物料用量控制确认评分供应商评估审核12供应商重估13结算14得到批准支付15结束165物料采购管理工作流说明A 2项目经理批准采购预算。A 4项目经理决定参加投标供应商(原则上超过三个)。A12项目经理评价，供应商评价确认；A14项目经理批准的供应商结算；B 2专职工程师建议材料采购预算。B 9专职工程师负责材料采购材料检验。B 113354专职工程师验证分包商材料使用计划并开具收据。负责管理物料使用情况。B12专门的工程师参与供应商评估。C 8现场物料服务人员接受物料、清点、现场物料帐户登记、收货程序、同时接受资料合格证。C10现场材料人员负责材料标记和材料保护。C11现场物料服务人员负责按照专门工程师签发的收货收据和发行程序分发材料和执行累积程序现场材料账户；C13现场物料服务人员负责供应商评价。D 2采购部门公布合格供应商名单。D 3运营采购部门，帮助项目经理选择参加投标的合格供应商。D 5采购部门运营向选定的合格供应商发放投标文件。D 6经营采购部组织评标委员会(评标委员会包括公关部、项目经理、专职工程师、由经营财务部门和采购部门的成员组成)审核供应商投标文件，确定中标的供应商；D 7采购部门组织项目经理，投标供应商采购合同；D 8采购部门负责采购合同管理和物料采购跟踪。D 9采购部门负责处置不合格物料。D13采购部门负责供应商重估。D14经营采购部向供应商处理最终结算，并向项目经理报告确认情况。E12财务部门复查供应商结算，然后将其发送给采购部门进行最终结算。E15财务部负责支付供应商结算费用。F 7供应商提供合同材料。F 103354供应商供应商付款程序。6附件二物资采购采购计划专案名称：否：订购物名量表，料号材料物量计量单位采购量到达时间其他必要事项准备：审阅：批准：批准时间：7物资采购提交批表附件三否使用单位申请人和申请专案名称时间工程材料()周转材料()工程机械()机械零件()批管理备件()安全材料()物资类别预算或计划物资料说明(可附加)编号一、招标或咨询的采购()二、合同零星采购()购买方法顺序公司材料总价格是否合格规格数量单价付款条件编号名称类别(元)供应商12一个3投标投标或询价结果： (相关投标，可附加询价详细信息)(询价)购买工作组与会者(签名)1月1日(签名)顺序是否单位名称特性总价格(系数)编号合格供应商第二个协定1零星地2购买3部门主管审查意见签订合同公司的领导得到批准年月日附注：表中的“物料类别”、“购买方法”应使用“”选择相应的选项