锻件认可申请

锻 件 工 厂 认 可申 请 书产品类别 法兰锻件 企业名称 宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 详细地址 浙江省瑞安市汀田镇工业园区（1区） 邮政编码 联 系 人 裴细权（） 吴志明 联系电话 0577-8683 8444 联系传真 0577-8683 8000 申请日期 2004 年 2 月 24 日 认可产品清单序号名称钢号最大锻件尺寸最大锻件重量供货状态1奥氏体不锈钢法兰锻件316、316L1Cr18Ni9Ti304、304L317L900180280 Kg固溶处理2普通碳素钢法兰锻件Q235A900300450 Kg正火处理3优质碳素钢法兰锻件20、25、45900300450 Kg正火处理组织机构图锻造厂长副厂长机械性能试验室无损探伤试验室技质部管理者代表财务室档案室成品仓库第一锻造车间第二锻造车间热处理车间生产部原材料仓库采购采购部综合办公室厂长批准：姜和国 日期：质量职责与权限1 厂长1.1 负责锻件工厂的良好运作，向总部负责；1.2 批准工厂的质量方针、质量目标，并传达至锻件工厂各级人员，确保全体员工理解并实施质量方针、质量目标及组织结构；1.3 批准质量手册、程序文件；1.4 协调锻件工厂各部门处于良好的运作状态；1.5 确保全锻件工厂资源保证，尤其是验证人员的资源及验证工作人员的独立性；1.6 监察锻件工厂高级人员的有关工作；1.7 批准纠正及预防措施计划；1.8 给予员工培训机会；1.9确保锻件工厂内良好的沟通;1.10 负责定期管理评审1.11批准改进计划。2副厂长2.1协助厂长工作;2.2确保生产部、采购部的正常运行,向厂长负责；2.3负责批准合格供方名录,批准采购计划;2.4负责批准生产计划，批准设备和工装采购、维修计划。3 管理者代表3.1 按ISO9001的标准和DNV锻件认可指南的要求建立、实施和保持锻件工厂的质量管理体系；3.2 审核质量手册及程序文件；3.3确保全体员工按锻件工厂的质量手册、程序文件去运作，并定期向厂长汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.4 负责定期内部质量审核，协助厂长进行管理评审；3.5 负责对纠正及预防措施的跟踪；3.6 负责处理客户投诉；3.7 负责与认证机构有关事宜的联络。4 生产部经理4.1 负责本部门正常工作向主管副厂长负责；4.2生产计划的制定及实施，生产作业的安排；4.3负责锻件工厂设备、工夹具的管理；4.4 确保工厂物料之标识及管制；4.5 确保生产过程处于受控状态;4.6确保半成品仓库的规范管理。5采购部经理5.1负责本部门正常工作向主管副厂长负责；5.2负责采购及原材料仓库的管理；5.3 负责对供方的管理。6 综合办公室主任6.1 负责本部门正常工作向厂长负责；6.2 现金帐目管理；6.3 出纳管理；6.4 应收款及应付款项目管理；6.5 定期进行成本核算；6.6 做好锻件工厂的资金平衡工作;6.7负责锻件工厂的文件控制；6.8 负责锻件工厂的培训及保存员工卡；6.9 负责锻件工厂行政管理工作及宣传工作;6.10 负责与总部的联系及评审总部下达订单；6.11负责协助管理者代表处理客户投诉；6.12 按项目进度进行有关合同完成情况的跟踪。7 技质部经理7.1 负责本部门正常运作向厂长负责；7.2 负责锻造工艺及其更改；7.3 负责锻件工厂进料、制程、最终检验及其状态标识；7.4负责产品的放行；7.4负责不合格品的控制；7.5 负责锻件工厂的统计技术应用需求及其应用；7.6 负责锻件工厂测量设备的校准和机械性能试验室的管理。主要生产设备、工装明细表序号名 称规格型号数量完好状态使用场地生产厂及国别生产日期购置日期1蒸空两用锤/1完好第一车间中国第二重型机器厂1973年3月1993年9月2单蒸空两用锤C13-1型2完好第二车间武汉重型机械厂1978年3月1994年1月3750kg空气锤C41-750型2完好第二车间天水锻造机床厂1988年11月1991年7月4反射炉加热炉宽800高400深40001完好第二车间自制1999年10月/5反射炉加热炉宽800高650深20004完好第二车间自制1999年10月/6热处理处理炉宽700高400深10001完好第三车间自制2003年10月/7热处理处理炉宽1400高600深16001完好第三车间自制2003年10月/7锯床/6完好下料车间浙江缙云机床厂2002年9月2002年11月8行车3T1完好下料车间合肥中原起重机厂1991年7月2002年11月9锻钢车800kg1完好第二车间湖北大冶钢厂1991年7月1991年7月10轨道车3T1完好第二车间湖北大冶钢厂1991年7月1991年7月11手工夹/3完好第二车间自制1991年7月/12喷水装置/1完好第三车间自制2003年10月/检验、试验程序清单序号程序名称版本1进货检验指导书A02制程检验指导书A03最终检验指导书A0主要检测仪器、设备明细表序号名 称型号规格精度等级数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期1数字显示调节仪0-1300 191-K2完好固溶处理炉常州埃迪尔仪表厂2002年7月2003年2月2光学高温仪WGG2-2011完好反射加热炉上海自动化仪表三厂2003年2月2003年8月3游标卡尺0-300mm0.022完好第一、二车间上海量具厂2002年12月2003年10月4游标卡尺0-500mm0.022完好第一、二车间上海量具厂2002年12月2003年10月5游标卡尺0-1000mm0.022完好第一、二车间上海量具厂2002年12月2003年10月6钢卷尺3M1mm3完好下料车间、第一、二车间上海量具厂2002年12月2003年10月7液压万能材料试验机WE-600/1完好机械性能试验室济南试金集团有限公司2002年12月2003年10月8超声波检测仪PXUT-240/1完好无损检测试验室南通友联2001年5月2003年10月宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 文件名称:标识和可追溯性控制程序 文件编号:ADJCOP7.5.3-1制定: 王国其 日期: 审核: 吴志明 日期: 批准: 姜和国 日期: 版号:A0 第1页，共6页受控号: 生效日期: 修改编号修改页码修改状态修改人审 核批 准生效日期/A0/ 宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 版本:A0程序文件名称：标识和可追溯性控制程序 第页，共6页文件编号:ADJCOP7.5.3- 生效日期: 1.0 目的为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，特制定此程序。 2.0 适用范围采购产品、中间产品和成品。3.0 定义（无）4.0 职责4.1 生产部负责检查产品的识别标识情况，确保于仓库和发放的产品均有适当的产品识别标识。4.2各生产工厂负责确保生产现场及交付的产品均有适当的识别标记。4.3 技质部负责产品的状态标识。5.0 内容5.1原材料、半成品及未包装的成品以货架存放或放在指定区域，并在货架或指定区域给予挂牌标识。挂牌上标识的内容应包括，但不限于：A、 生产批号；B、 炼钢炉号；C、 钢号；D、 热处理炉号；E、 规格。5.2成品的标识成品的标识用钢印标记，其内容包括，但不限于：A、 本公司名称（或公司标志）；B、 产品名称；C、 炼钢炉号；D、 热处理炉号;宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 版本:A0程序文件名称：标识和可追溯性控制程序 第页，共6页文件编号:ADJCOP7.5.3- 生效日期: E、 钢号；F、 规格；G、 产品批号；H、 制造日期；I、 其他。DNV认可的产品的标识还应包括5.12条款的内容。 5.3仓库产品用标识牌进行标识。5.4 生产过程中的产品标识5.4.1 产品投产前，厂长（或调度）核对流程卡上标明的成品规格、炼钢炉号、钢号、重量、数量等交给首道工序的生产作业员。5.4.2 当产品在每个生产工序完成时，检验员与生产作业员需在流程卡作适当记录，以表示产品已完成此工序和状态，生产作业员才可向下一工序移转。5.4.3 在工场暂时存放的半成品应在指定区域存放，并用流程卡或挂牌作识别。5.5 无识别物料的处理5.5.1 除对来料按5.1处理外，所有无识别物料，由该物品停放的部门通知有关部门负责人处理。5.5.2 该部门负责人经检查及确认后，对该物料加上适当的标记/ 识别。5.6顾客退回的物料的标识顾客退回的物料,由厂长存放于指定的区域进行标识。5.7可追溯性5.7.1生产批号作为可追溯性的唯一性。宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 版本:A0程序文件名称：标识和可追溯性控制程序 第4页，共6页文件编号:ADJCOP7.5.3-1 生效日期: 5.7.2在需要时，可依发货单 成品标识 流程卡 热处理炉号 A：检验报告。 B：挂牌标识 采购单 供方的炼钢炉号。 进行追溯。C：订单 合同 产品要求记录表 报价单5.8 进料检验状态5.8.1 所有进料经仓管员初步验收后，须停放于“待检区”，等待进料检验员进行进料检验。5.8.2 进料检验员按SYCOP8.2.4-1进料检验指导书检验物料，由仓管员将物料移至“待检区”。不合格的物料，进料检验员于物料或其包装上加盖IQC拒收印章。如果合格,进料检验员应挂牌标识合格。5.8.3 不合格的物品按SYCOP8.3-1不合格品控制程序处理。在有关方面作出处理决定后，进料检验员挂牌并显示物品的检验状态，但不限于： A.退回供方 B.报废 C.返工返修 D.允收 5.9工序检验状态5.9.1 工序中半成品的检验按SYCOP8.2.4-2制程检验指导书进行。制程检验员将各项检验结果记录在有关的检验报告上。经检验的半成品须附上流程卡，并加盖制程合格或制程不合格印章作为状态识别。5.9.2 检验中发现可返修、返工的不合格品，由制程检验员以适当的标记显示物品的检验状态。对于大件可用挂牌标识其状态，见5.8.3条款。宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 版本:A0程序文件名称：标识和可追溯性控制程序 第5页，共6页文件编号:ADJCOP7.5.3- 生效日期: 5.10 最终检验状态5.10.1 成品检验按SYCOP8.2.4-3最终检验指导书进行。QA将各项检查结果记录在流程卡及有关的检验报告上。经检验的成品须附有流程卡,并在其上加盖QA合格、QA不合格印章作为状态标识。5.10.2 检验中发现可返工的不合格成品，由QA用挂牌QA不合格显示物品的检验状态及直接交生产部返修。5.11 顾客退货的识别5.11.1 厂长将收回的顾客退货放置在“退货区”内，并盖上红色顾客退货印章并将顾客退货文件一同贴在退货的包装箱上，以便识别。厂长须通知QA按SYCOP8.2.4-3最终检验控制程序进行检查。5.11.2 当QA进行检验后，厂长须负责将这类产品送有关部门处理。5.12 DNV认可产品的标识应包括:a) 标记编号;b) 炼钢炉号，c) 其他能追溯锻件全部制造过程的标记，如生产批号;d) 可能时,由验船师提供的DNV认证编号；e) 如适用,试验压力。6.0 参考文件6.1 不合格品控制程序6.2 进料检验指导书6.3 制程检验指导书6.4最终检验指导书7.0 记录7.1 产品识别标贴宁波阿勒法管系机械制造有限公司锻件工厂 版本:A0程序文件名称：标识和可追溯性控制程序 第6页，共6页文件编号:ADJCOP7.5.3- 生效日期: 7.2 流程卡7.3 IQC合格7.4 IQC拒收7.5 制程合格7.6 制程不合格7.6 QA合格7.7 QA不合格7.8 返工返修7.9 退回供方7