煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总

内部资料注意秘密煤矿总经理经营计划二零一五年十一月xx煤矿公司2016年总经理经营计划根据煤炭产业2016年经营工作方案、煤炭投资公司总经理经营工作方案和xx煤矿公司“五五发展计划”，结合煤矿公司生产经营的实际情况，制定该方案。第一部分2015年经营工作总结2015年，煤炭生产能力过剩，煤炭价格持续下降，销售量减少，库存压力增大，利润大幅度减少，企业经营形势急剧转变，生产经营困难。面对严峻的生产经营形势，煤矿公司积极应对、不可靠、不灰心、调整生产仁慈，加强煤炭市场开拓、推进机构人员优化、节约潜在挖掘、严格控制成本等一系列措施，各项指标达到损失预期目标，生产经营稳步取得进展。一、预计2015年主要指标将完成一、营业收入2015年计划为28，194万元，预计实现20，957万元，比计划减少7，237万元，完成计划的74%。2、净利润2015年计划为6万元，预计实现-4,000万元，比计划减少4,006万元。3、产量2015年计划完成99.30万吨，计划完成95.51万吨，比计划减少3.79万吨，完成计划的96%。 主要有一矿比计划增加0.51万吨，完成计划101%的两矿比计划减少4.96万吨，完成计划6%； 三矿比计划增加0.66万吨，完成计划101%。4、销售量2015年计划完成98.76万吨，预计完成97.13万吨，比计划减少1.63万吨，完成计划的98%主要受两矿停产的影响。 其中，一矿原煤销量增加2.51万吨，二矿原煤销量减少4.49万吨，三矿原煤销量增加0.35万吨。5、销售价格2015年计划为334.02元/吨，预计达到253.40元/吨，比计划下降80.62元/吨，降价率为24%。 主要受煤炭市场影响，三矿未达计划销售价格。六、单价2015年计划完成195.61元/吨，预计完成194.81元/吨，比计划下降0.80元/吨，成本削减率为0.41%。 其中，一矿2015年计划成本225.04元/吨，预计达到232.13元/吨，比计划上涨7.09元/吨，成本上涨率为3.15%； 三矿2015年计划成本为137.74元/吨，预计达到140.01元/吨，比计划上升2.27元/吨，成本上升率为1.65%。二、2015年重点工作的完成情况和问题(一)落实安全管理主体责任，加强安全生产流程规制一是认真开展职工安全教育培训，建立安全生产第一线，2015年，公司深入开展各类安全培训工作，实现高管二级培训100%，特殊岗位培训率100%。 新员工培训合格率为100%； 员工班前20分钟的教育坚持常态化。二是加强各大系统安全危险性的大规模调查，切实加强水、火、气、顶板、运输等重大危险性和周围小煤矿安全威胁监测，防止重大事故发生。三是加强安全质量标准化长期评价机制，严格按照质量标准化检验标准组织生产和检验，广泛开展质量标准化达标活动，确保行业二级标准。四是严格落实安全管理解释责任制，加强领导干部入井带班制度，重点把握现场首要负责人入井带班责任制。 牢固树立安全管理先行控制理念，将负责人检查分配给重点区域、重点设备、设施及重点工程、环节，跟踪管理。五是认真开展“安全生产活动月”和“百日安全作战”等活动，营造安全生产氛围，构建安全生产载体，抓住习惯性违规，强调阶段性安全活动和安全作战的集中整治作用，建设良好的安全生产环境。(二)强调生产技术管理，加强执行生产计划；一是加强生产仁慈，实施技术攻势，一年来，公司各矿地质条件复杂，结构变化大，煤层薄，块小，顶板坏，水大等不利条件，发挥技术指导作用，三矿70层综合工作面采用新技术回转式一矿一采41层右七片采矿工作面因地质条件变化，改变了传统施工技术，由传统机械改为机械、炮一体化采矿方式，增加了产量，降低了成本。二是加强现场管理，加大工作面劳动组织力度，合理整合生产效率低、人员流动性大的团队。三是针对产量不断提高、成本高的实际情况，积极组织开采生产竞争，采取灵活多样的激励政策，引发生产热情，确保年产量补充指标的完成。四、科学合理储备“三量”，到2015年底，一矿“三量”储备为开拓煤量273.7万吨，准备煤量45.7万吨，采煤量44.9万吨。 三比为4.6:0.8:9.0的三矿“三量”储备，开发煤量99万吨，准备煤量50万吨，采煤量22.3万吨，三比为3.3:1.7:9.0。 一矿备煤量不足，达不到3:1:6行业标准。(三)完善采购计划管理，发挥物资保障功能一是根据集团公司的要求，做好清理库存的工作，“改变休闲流通”“利用融通”，到10月底库存物资707万元，其中可消费物资242万元，休闲物资386万元，废弃物资79万元。 根据生产实际情况，预计到年底将库存控制在650万元以内。第二，发挥集中采购优势，严格执行集团公司招标采购流程，制定合理规划，保证供应，为开采生产提供物资保证。第三，加强材料进货检验、仓储管理，严格执行材料规划审核，加强材料审核，有效控制定额材料的使用，减少了不必要的浪费。(4)走近生产现场，及时把握材料设备需求，合理分配库存资源，保证各种物资的合理使用。五、严格管理物资入库管理，实时监测、评价所有设备、零部件、材料，发现问题时，立即联系物贸公司。 大力管理业务流程，基于ERP系统和U8系统，严格执行发货、入库手续，进一步规范物资管理。(四)及时把握市场变化，准确调整营销战略，最大限度地平衡生产和销售2015年，煤炭市场供求明显不平衡，超过需求的现象尤为突出，煤炭价格大幅下跌，严重影响了企业的经济效益。 面对煤炭市场的困难局面，公司及时把握市场变化，正确调整营销战略，最大限度地实现生产销售的平衡。一是依靠集体销售优势，大大增加了内需销售份额，加大了煤炭质量管理和车皮运输，实现了原煤销售约20万吨，大大缓解了销售压力。二是有效开拓煤炭出口市场，成功打入国电企业。 一年来，伊春、同江、佳木斯电厂用户的开拓成为公司的主要煤炭企业，在核电销售中发挥了重要作用。 2015年原煤的销售量达到了97万吨。第三，加大营销人员业务培训和日常销售业务检测评价力度，提高营销服务技能和销售技术，充分发挥营销团队的作用，开拓市场，维护老用户，取得预期效果，规范和提高营销管理水平四是积极深入市场调查，及时调整价格定位，定期访问周边市场，全方位考察分析国矿、地方煤矿及周边城市煤炭市场价格、储量、流量等，及时了解行情，掌握市场，按层次、区域构建营销网络，准确掌握营销脉搏，调整销售策略五是树立品牌意识，提高煤炭质量，加强煤炭质量管理，优化营销服务，为客户提供满意的产品，与老客户保持良好的合作关系。五是巩固人力资源基础工作，发挥人力资源功能一是按计划培训评估专业技术人员、区段领导和技术人员，进一步提高三个团队的整体素质。其次，建立和完善劳动合同管理制度，规范雇佣程序和标准，新进员工进公司实施“五统一”规定，缩短新进员工的工作时间，为继续生产提供雇佣保证。第三，进一步完善报酬评估机制，采取吨煤炭含量工资管理、就业总量管理、结构工资调整、工资分配评估等一系列措施，基本保证了生产经营困难时期员工工资的支付。第四，根据企业经营实际，积极调整政府部门，为开采一线员工按月全额缴纳工伤保险，妥善处理多年积累的工伤员工补偿业务，执行工伤补偿计划，缓解矛盾，减少纠纷，维护企业生产经营稳定局面。(六)加强各项评价，加强成本管理；一是严格管理材料消费，公司制定材料考核管理补充规定，对分段队的材料实施节支不奖，超消费额部分从分段队当月工资中扣除，实行矿长关卡，每天按计划批准，严格管理材料消费。二是优化人员配置，简化机构，推进减员减薪，公司陆续降低补助、物流及管理人员工资，合并公司中级管理机构，废除各矿床中级机构设置，深入推进企业减员有效工作。第三，加大机电系统管理力度，减少用电，减少费用支出，严格执行重点电气设备运行配备人员，避峰填谷运行的制度。四是执行成本评估，对月成本超过计划的单位，按超过计划的比例减去高管的月利润工资。 通过不断的探索、实践和修改，企业成本管理水平大大提高。存在的问题和不足：一是安全管理还不充分，习惯性违规尚未彻底解决，安全教育和安全培训成果实际上在安全生产过程中没有体现出来，管理者安全管理能力不足，一线员工自我保安意识加强，安全事故未得到有效控制。二是受地质条件和储量限制，煤层薄、块小、运输阵线长、万吨掘进率高、紧张持续等实际困难依然存在，尤其是一矿储量不足、二矿下部资源成本高、投入大、安全管理风险大、论证决策明确。第三，应对煤炭市场变化不够，营销团队建设得到加强，营销能力与激烈的市场竞争需求相比还存在差距，销售者主观动力不够发挥，销售触角不全方位，各领域、市场拓展还有很大空间。四、机构、岗位设置与现代化企业有一定差距，与企业生产经营相比还有很大的优化空间，工作效率和工作质量不高，执行力和创造力还不足，企业收益力下降。针对上述问题，我们制定有效的解决办法，认真审视，确保2016年各项工作有新的提高。第二部分2016年经营计划以主管副总裁的经营计划为基准，指导煤炭投资公司总经理经营工作方案，充分体现xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案精神，结合生产实绩，保障安全管理，强调成本管理和营销重点，着力开采连接、物资管理、人才优化等工作，加强各项专业管理功能，促进公司整体管理水平的提高，严格一、主要指标规划一、营业收入2016年计划为23，932万元，比2015年增加2,975万元，增长114%。 与2016年计划持平。2013-2016年营业收入指标直方图0500010000150002000025000300003500040000450002013年2014年2015年2016年计划事实上制定计划2、净利润2016年计划-预计600万元比2015年减少3,400万元，与2016年计划水平相同。2013-2016年净利润指标直方图-10000-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年制定计划事实上制定计划三、利润总额2016年计划-预计600万元比2015年减少3,400万元，与2016年计划水平相同。2013-2016年利润总额指标直方图-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年制定计划事实上制定计划4、产量2016年计划为89万吨，比2015年减少6.51万吨，减少6.8%，与2016年计划持平。 主要一矿计划为44万吨，比2015年减少3.51万吨，预计减少7.3%的亚泰三矿计划为45万吨，比2015年减少1.66万吨，预计减少5.6%。五、销售量2016年的计划为100万吨，比2015年增加了2.87万吨，增加了3%，与2016年的计划水平相同。2013-2016年销售指标直方图0204060801001202013年2014年2015年2016年制定计划事实上制定计划6 .掘进尺2016年的计划为20660米，比2015年减少了870米，减少了4%，与2016年的计划水平相同。7、销售价格2016年计划为280元/吨，较2015年上升26.60元/吨，上升10.5%，与2016年计划持平。2013-2016年销售价格指标直方图01002003004005006002013年2014年2015年2016年制定计划事实上制定计划8、单价2016年计划为174.42元/吨，较2015年下降20.39元/吨，下降10.4%，与2016年计划相同。 其中，一矿2016年计划为208.84元/吨，比2015年下降23.29元/吨，下降10%，与2016年计划相同的三矿2016年计划为140元/吨，比2015年下降0.01元/吨，下降1%，2016年计划2013-2016年单位成本指标直方图0501001502002503003502013年2014年2015年2016年制定计划事实上制定计划二、重点工作和保障措施(一)安全管理；1 .管理目标安全生产不会造成死亡事故，工伤率控制在每月1以下，以“一一三防”为重点，不会发生水、火、煤气、煤尘、顶板、机电运输等事故。 继续推进各矿安全质量标准化建设，达到二级标准化矿山。 完成本年度各级培训计划，全员培训率为100%，特殊职类执照持有率为100%。 确保