供应商质量管理规范

.供应商质量管理规范编制审核批准2016.06.20制定1.目的： 本规范重点规定了供应商质量管控的各个阶段推进并实施的系列工作，旨在建立完善的供应商质量管控体系，规范供应商审核、供应商考核、供应商日常管理等方面的质量管控工作，促进供应商质量的持续改进，以保证产品质量稳定及提升公司产品整体质量水平。2.范围： 适用于公司合格供应商及意向供应商。3.职责 品质保证部总体负责外购件及外协件的质量管控。 生产部门负责辅料供方的质量管控，参与外协件供应商的质量管控 。 采购部门负责供方引入的牵头工作，负责组织供应商变更点管理表的审批。 研发部门参与供应商引入考察工作，参与供应商变更点的审批 。4.内容： 4. 1 供应商的引入 品质保证部在供应商的引入过程中，根据需求参与意向供应商的信息收集，初步调查及评审、供应商的考察，负责部样品确认并组织完成试流工作。 4.l.l 供应商的初步调查 采购部联系供应商，发送供方资料审核提供材料一览表，内容包含企业营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证、在职人员状况、质量方针目标和管理体系、产品认证和体系认证、生产与质保能力等资料。 4.1.2供应商的初步评审 采购部根据调查表、相关资料、供方同类产品的市场售价以及获得的其他信息，组织研发或生产部、品质保证部对供方进行门槛审查，经各部门初步评审认为可以继续考察的供方，需按照现场考察要求对供方进行现场考察。 新供应商引入门槛 修订履历序号变更内容变更时间编号 部门代号整理编号1234 序号 合作门槛 引入要求 1成立年限二年以上 2公司性质个体企业除外 3行业经验二年以上 4行业地位国际或国内行业内销售额或销售量前十位。 5财务状况正常 6发展前景良好 7合作表现及意愿较强4.1.3供应商引入审查 对于经各部门初步评审认为可以进行考察的供应商，由由采购部门组织各部门按照现场考察要求对供应商进行考察。 根据供应商体系审核评价表，对供应商的管理体系、管理职责、采购、生产与服务提供、 不合格品的控制与改进等九个方面进行审查及评估。总分和单项实际得分百分比均须80%即为通过，否则审核结论即为不通过。 对于整改项，要求供应商制定整改计划，限期10个工作日完成。 经评定满足我公司合格供方标准的供方，采购部填写合格供应商名录并进行审批，审批完成后，作为后续部品选择和送样的合格供方。 4.1.4样品确认 品质保证部全程跟踪样品的确认，从品质改善的角度出发及时与供应商进行沟通。 4.1.5小批试流 样品确认合格后，由采购部安排物料的小批试流。 4.1.6 新引入供应商的管理 1）新供应商引入后品质保证部需做如下工作：a ）新入供应商在最初供货的半年内，检验员按照加严抽样方案进行来料检验 ，举例说明若检验指导书规定按照正常检验一次抽样方案执行，则新引入供应商按照加严检验一次抽样方案执行。在之后半年内，依据质量表现，执行动态检验方案。b ）新引入供应尚在正式开始供货后的三个月内由采购部组织相关部门进行工厂复审。 4.2 供应商日常质量管控整理编号 4.2.1质量履历的建立 每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细 记录发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立产品质量缺陷表，供后续日常管控随时查阅，避免问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查 每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现 ，制定本年度供应商的审核计划，确定审核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质量状况按时对供应商实施审查 。 当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续出现来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因并及时对策。 以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成供应商体系审核评价表，发放供应商进行相 应问题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认 。同时报告书交由采购部进行统一存档。 4.3 供应商考核 品质保证部按照供货质量协议每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月的25号。品质保证部在27号前以月度扣款通知书发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30号前回传，品质保证部以内部联络单形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的内部联络单发采购部一份。4.4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程 供应商需要进行4M1E变更时，需通过供应商变更点管理表（简称管理表的形式向采购部门提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨 各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。 生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目； 研发部门应从产品设计、 整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计角度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响； 品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最整理编号 终确定是否需要进行样品验证，若需要则由品质保证部制定验证方案并实施相关验证。同时品质保证部需要判定此变更点为制造变更点或是设计变更点。试验完成后由品质保证部品工将试验验证及研讨结果填写于管理表中，之后由各部门进行最终意见会签后提交相关领导批准。 4 .4.3 供应商变更点管理衷的发放与应用 采购部门负责将承认后的供应商变更点管理表向相应部门分别发放原件或复印件进行传阅，对于属制造变更的项目，在管理表承认之后由采购部门通知供应商进行变更。对于属设计变更的项目，研发部门在收到己承认的管理表后进行变更。 表 一 注：1. ：申请，：审核，：批准 2.原件留存品质保证部。5.相关文件 供货质量协议6.相关记录 供应商变更点管理表 供方资料审核提供材料一览表 供应商质量体系审核评价表 月度扣款通知书 合格供应商名录整理编号 编号：供应商变更点管理表（批准申请）品质保证部研发生产部采购部提出人图 号品 名变更单位（客户方）数 量适用作业重要度A、B、C（制造、设计标记）目 的变更年月 年 月 日（计划）变更