质量信息管理制度

质量信息管理制度 1目的 收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、掌握和控制产品（工程）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和进行质量考核提供依据。 2质量信息收集 1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。 2）质量检查情况统计：根据历次质量检查情况收集统计，质量检查情况统计内容见附录1。 3)施工质量满意（不满意）信息收集渠道:监理和业主下发的文件、现场监理下发的整改通知单、与业主和监理交谈或座谈、质量会议、满意度调查。现场监理满意信息由质检员收集,往来文件满意信息由内业员收集, 质量会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任负责。建立满意信息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整 逐条统改。满意信息向项目部领导传递。满意（不满意）信息统计采用计形式统计，统计 内容包括：问题情况，收集渠道，问题原因，处理情况，回复情况。 1 4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录2。 5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计，统计内容见附录3。 6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录4。 统计 7）质量会议情况采用逐条统计形式统计，内容包括：会议形式，主持人，会议议题，参加人员，会议问题落实情况。 统计 8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，内容包括：奖罚原因，奖罚单位（个人），奖罚金额。 9）质量培训情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：培训方式，培训内容，主讲人，参加人员，培训效果。 10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况，运行情况。 11）质量报表：质量季报的编制格式按公司的规定执行。编制内容包括：制表说明，质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计，季报由副主任组织编写，主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准，每季度最后一月30日前向上级单位上报。每季度的质量统计报表为累计统计。质量管理总结前三季为本季度质量管理情况，四季度报表、总结为年度报表、总结。质量管理人员统计为本季度质量管理人员，如有人员变动，统计表中应注明。质量统计报表见附录5，质量管理总结格式见附录6，质量管理人员统计见附录7。 2 12）其它质量信息：由相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。 3传递周期及传递级别 质量信息传递周期及传递级别见附录8。 3 附录1质量检查情况统计表 质量检查情况统计表 本月质量检查情况 检查发现问整改完成未整改完成未整改完成检查类型 次数 题处数 处数 情况 原因 巡视检查 周例行检查 月质量检查 专项检查 联合检查 累计质量检查情况 检查发现问整改完成未整改完成未整改完成检查类型 次数 题处数 处数 情况 原因 巡视检查 周例行检查 月质量检查 专项检查 联合检查 4 附录2质量检验、验收情况统计表 质量检验、验收情况统计表 单位工程 单元工程工序验一次验收单元验优良单优良率 分部工程名称 分项工程名称 名称 总数 收次数 合格率 收数量 元数量 (%) 8 上库进出水口（50） 引水系统 金属结构及启工程（02） 闭机安装（20） 8 下库进出水口（51） 12 1#水泵水轮机（01） 4 1#调速器及油压装置（02） 1#水泵水轮机/ 15 1#发电电动机(03) 发电电动机机 5 1#球阀及其附属设备（04） 组（12） 10 1#机组辅助机械设备（05） 6 1#机组调试(06) 12 2#水泵水轮机（01） 4 2#调速器及油压装置（02） 2#水泵水轮机/ 15 2#发电电动机(03) 发电电动机机 5 2#球阀及其附属设备（04） 组（13） 10 2#机组辅助机械设备（05） 6 2#机组调试(06) 12 3#水泵水轮机（01） 4 3#调速器及油压装置（02） 3#水泵水轮机/ 15 3#发电电动机(03) 发电电动机机 地下厂房 5 3#球阀及其附属设备（04） 组（14） 系统工程 10 3#机组辅助机械设备（05） 6 3#机组调试(06) 12 3#水泵水轮机（01） 4 3#调速器及油压装置（02） 4#水泵水轮机/ 15 3#发电电动机(03) 发电电动机机 5 3#球阀及其附属设备（04） 组（15） 10 3#机组辅助机械设备（05） 6 3#机组调试(06) 7 SFC设备安装（00） 15 1#机组电压设备（01） 1#-4#机组电压 14 设备安装工程2#机组电压设备（02） （16） 14 3#机组电压设备（03） 14 4#机组电压设备（04） 9 公用部分（00） 1#-4#机组电气 二次设备安装 7 1#机组监控保护（01） 5 工程（17） 2#机组监控保护（02） 7 3#机组监控保护（03） 7 4#机组监控保护（04） 7 直流系统（05） 15 通信、工业电视（06） 5 1#机组尾闸(01) 5 1#-4#机组尾闸 2#机组尾闸(02) 5 设备安装工程 3#机组尾闸(03) 5 （18) 4#机组尾闸(04) 5 尾闸室50/10t桥机（01） 3 主厂房2250/50/10t桥机 3 （02） 主厂房30/5t桥机（03） 2 全厂起重设备 安装工程（19） GIS楼15t桥机（04） 3 重型设备库20/5t桥机（05） 3 地下厂房 电动葫芦（06） 2 系统工程 手拉葫芦（07） 2 公用设备安装（00） 22 1#机组（01） 3 2#机组（02） 3 3#机组（03） 3 厂用电设备安 装工程（20） 4#机组（04） 3 上库配电设备（05） 7 下库配电设备（06） 12 施工支洞配电设备（07） 4 公用设备安装（00） 7 全厂公用设备 安装工程（21） 系统管路安装（01） 5 照明设备安装地下厂房系统工程电气照明 1 工程（22） 装置安装（01） 公共部分接地装置安装（00）3 接地装置安装 工程（23） 地下厂房接地装置安装（01） 5 升压变电1#4#主变 主变基础安装（00） 1 工程（04） （05） 全厂通风空调 空调水系统(03) 1 通风空调 设备安装（01） 及消防工 消防供水系统 程（05） 消防系统管路安装（00） 1 设备安装（03） 合计 6 附录3质量控制点控制情况统计表 质量控制点控制情况统计表 见证点 停工待检点 旁站点 设完见见设完验验设完旁旁 分部工程名称 置成证证置成检检置成站站 个个个率 个个个率 个个个率 数 数 数 数 数 数 数 数 数 金属结构及启闭机安装 （20） 1#水泵水轮机/发电电动 机机组（12） 2#水泵水轮机/发电电动 机机组（13） 3#水泵水轮机/发电电动 机机组（14） 4#水泵水轮机/发电电动 机机组（15） 1#-4#机组电压设备安装 工程（16） 1#-4#机组电气二次设备 安装工程（17） 1#-4#机组尾闸设备安装 工程（18) 全厂起重设备安装工程 （19） 厂用电设备安装工程 （20） 全厂公用设备安装工程 （21） 照明设备安装工程（22） 接地装置安装工程（23） 7 附录4强制性条文实施情况统计表 强制性条文实施情况统计表 强制性条文 分部工程名称 条文数 条文完成数 条文实施数 实施率 金属结构及启闭机安装（20） 1#水泵水轮机/发电电动机机 组（12） 2#水泵水轮机/发电电动机机 组（13） 3#水泵水轮机/发电电动机机 组（14） 4#水泵水轮机/发电电动机机 组（15） 1#-4#机组电压设备安装工程 （16） 1#-4#机组电气二次设备安装 工程（17） 1#-4#机组尾闸设备安装工程 （18) 全厂起重设备安装工程（19） 厂用电设备安装工程（20） 全厂公用设备安装工程（21） 照明设备安装工程（22） 接地装置安装工程（23） 8 附录5水电施工企业在建工程质量统计报表 填报单位： 质量事故 自年初累计验收鉴定 自年初累计验收鉴定的单元工程 的单位工程 次 质 数 量 事 项 故 其相相一次一次 备目 损 全部其中 中应其中应优良验收验收优良 注 名 失 单元优良 合重工优良工品率合格合格全部品率 称 金 工程单位 计 大程单元程（%单元率单位（% 额 （个工程 事数工程数） 工程（%工程） （ ） （个） 故 量 （个） 量 （个） ） （个） 万 元） 1 1113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 甲 4 1 2 总 计 其中： 一、 制 作 合 计 二、 安 装 合 计 三、 其 它 合 计 9 附录6清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理总结 一、 工程形象面貌概况 简要叙述工程主要部位的施工形象面貌。 二、 工程质量目标的实现情况 未实现质量目标要说明原因。 三、质量、职业健康安全和环境管理体系的运行情况 四、质量管理情况 1、 管理制度的建立 2、 质量教育培训 3、 质量考核和奖惩情况 五、 工程施工质量过程控制情况 简述工程施工过程的质量控制方法和监控情况，施工的质量结果。如：定子叠片过程中的质量监控，焊接返修处理情况 六、 存在问题 简要叙述质量管理和施工过程中存在的问题。 七、下季度工作计划 10 附录7清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理人员统计表 文证书名称 参加 序出生时化所学专毕业学专业及编号 单位 姓 名 性别 工作职务 备注 号 间 程业 校 职称 时间 度 注：质量管理人员含项目经理及分管质量的项目领导，其变动应在备注栏内注明。 11 附录8质量信息传递周期及传递级别表 质量信息传递周期及传递级别表 序号 内容 传递级别 传递周期 1 质量巡视检查 质量部主任 周 2 质量检查情况 质量副经理 月 3 顾客满意信息 质量副经理 月 4 顾客满意信息 经理室 半年 5 质量检验、验收情况 经理室 季 6 质量控制点控制情况 质量部主任 月 7 质量控制点控制情况 质量副经理 季 8 质量控制点控制情况 经理室 年 9 强制性条文实施情况 质量部主任 月 10 强制性条文实施情况 质量副经理 季 11 强制性条文实施情况 经理室 年 12 质量会