非固定资产采购管理工作流程图_第1页
非固定资产采购管理工作流程图_第2页
非固定资产采购管理工作流程图_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

耗材采购控制流程图一、文件依据本院质量管理体系文件二、范围对象耗材采购控制的全过程开始三、工作程序不合格质检各中心提交月度采购计划申请定期编制采购计划资产设备部制定月度采购计划各中心提交采购计划申请（指：计量部门）中心负责人审批院领导批准资产设备部根据领导批示进行采购采购人员向供应商寻价、比价采购人员根据政府定点采购方案向供应商下采购订单采购物资货到后验收各中心负责人校对签字资产设备部领导审核立即通知供应商退货采购报价管理合格入库不合格中心管理人员组织实施采购结算四、相关说明 接受采购计划-审核-询议价-决定-跟催-收货-付款-退货。相关单据有：采购单、询价单、进货单、退货单等程序。 1、申请单。申请购买物资的各部门应做到：购买的物品应注明（名称、型号、或价额范围、数量、功能要求、用途等）。 2、审核（1）申请购买物资的部门应向本部门负责校对签字再交到采购部门。 （2）采购部门集中收集物资申请单向中心主任审核签字。 （3）采购人员根据中心主任批示进行物资购买。 3、采购（1）采购部门根据请购单的内容对采购需求进行确定和汇总。（2）之后采购部门会对采购物资进行市场货比三家询价。（3）进入询价采购流程后，采购部根据询价结果预算5万元及以下的办公文具、办公设备耗材和纸张、零星印刷，由中心自行选择定点供应商供货（或提供印刷产品），不得选择定点范围之外的供应商供货。采购预算超过5万元的项目，需委托政府采购中心进行公开招标。（4）采购人员要在两个工作小时内完成供应商的订单评审，如有计划变更或内部变动者，要及时做订单变更并重新发给供应商；如因变更，供应商无法满足交货期，采购人员须与物资需求部门交流。4、收货验收（1）仓管员根据送货单/采购到货单清点品种及数量等，如品种不符合要求供应商重新送货；如果数量不符按实际数量入库。（2）仓管员及时将验收合格的物资登记入库。5、结账采
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论