某集团工程项目质量风险检查评分表

附附件件二二：龙龙湖湖集集团团工工程程项项目目质质量量风风险险检检查查评评分分表表（用用于于第第三三方方质质量量评评估估） 地地区区公公司司： 项项目目： 标标段段： 检检查查区区： 总总包包单单位位： 监监理理单单位位： 检检查查人人员员： 检检查查日日期期： 检检查查大大项项 分分值值分分值值检检查查项项检检查查子子项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值 扣分因素列举ABC0 1.混凝土 工程及地 下防水工 程 155 43 1.1夹渣砼构件不能夹渣 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度）421 有防水要求的房间存在贯穿性夹渣（含铁丝穿模）642 1.2砼收面 砼楼板、屋面板浇筑后首次收面、初凝后 终凝前二次收面 砼板收面不佳，如有脚印、高低不平（局部高差超过10mm）642 1.3裂缝砼构件产生裂缝 楼板、屋面板网状裂缝（贯穿性裂缝）963 楼板、屋面板线状裂缝（贯穿性裂缝）642 梁、墙、柱贯穿性裂缝（含施工缝凿毛不到位产生的施工缝贯穿性裂缝）963 1.4大错台、大胀模砼构件不应产生错台、胀模砼构件错台或胀模尺寸超过30mm963 1.5拆模过早破坏砼构件应达到强度后拆模，防止损坏构件 拆模时破坏降板卫生间、露台反坎或梁；或破坏外立面现浇线条963 1.6孔洞、露筋砼构件不能出现孔洞、露筋砼构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋963 1.7施工缝凿毛施工缝应凿毛，凿除砼浮浆露出粗骨料已支模但施工缝未凿毛；或凿毛方式不正确（如采用终凝前划痕的办法）963 9 1.1.8 8泛泛水水高高度度内内采采用用带带PVCPVC 套套管管的的穿穿墙墙螺螺杆杆 泛泛水水高高度度内内不不能能采采用用带带PVCPVC套套管管的的穿穿墙墙螺螺 杆杆 屋屋顶顶、露露台台结结构构板板面面上上200mm200mm高高度度内内采采用用带带PVCPVC套套管管的的穿穿墙墙螺螺杆杆963 9 1.1.9 9柱柱、墙墙与与梁梁、板板砼砼标标 号号不不同同时时浇浇筑筑工工艺艺 夹夹心心柱柱（墙墙）梁梁柱柱节节点点砼砼浇浇筑筑工工艺艺错错误误，导导致致出出现现柱柱（墙墙）砼砼标标号号低低于于设设计计标标号号的的夹夹层层996 6 1.10屋面、露台、天沟预 留排水孔 屋面、露台、天沟应按设计预留排水孔屋面、露台、天沟未按设计预留排水孔，需后凿642 9 1.11出屋面（地下车库顶 板）烟风道一次性浇筑 未一次性浇筑 出屋面（地下车库）烟风道泛水高度范围内未一次浇筑（此条发生频次1-2次按C档扣 分；3-4次按B档扣分；超过4次按A档扣分） 963 9 1.12出屋面、地下室顶板 和露台管道必须设刚性防 水套管 是否漏设 出屋面（地下车库）管道未设刚性防水套管（此条发生频次1-2次按C档扣分；3-4次 按B档扣分；超过4次按A档扣分） 963 9 1.13后浇带和施工缝止水 钢板 止水钢板施工质量规格尺寸不符合设计要求；止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求963 13 1.14地下室外墙止水螺杆 是是否否按按规规范范设设止止水水螺螺杆杆；未未按按规规范范设设止止水水螺螺杆杆；999 止水螺杆端头一次性切割到位端头处理不合规、或螺杆切割后与墙面平齐963 1.15地下室穿墙套管 是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防水 材料是否卷入50mm 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入50mm963 13 1.16地下防水基层处理防水施工前基层处理防水施工前基层处理不到位963 1.17地下防水区域砼裂缝 处理 地下防水区域砼裂缝处理地下防水区域砼裂缝处理不合规963 91.18防水材料 防防水水材材料料品品牌牌符符合合合合同同和和封封样样要要求求防防水水材材料料品品牌牌不不符符合合合合同同和和封封样样要要求求999 厚度符合设计和规范要求厚度不符合设计和规范要求963 13 1.19地下室底板和外墙防 水搭接 地下室底板和侧墙防水按规范搭接地下室底板和侧墙防水搭接不合规963 1.20地下防水施工和成品 保护 地下防水施工和成品保护地下防水施工和成品保护不合规963 1.21地下防水施工后底板 、顶板、侧墙渗漏 防水施工后不应渗漏防水施工后出现渗漏963 13 1.21.22 2砼砼留留洞洞、开开洞洞 砼砼构构件件应应按按设设计计文文件件留留洞洞、开开洞洞，且且符符合合 规规范范要要求求 砼砼构构件件未未按按设设计计文文件件留留洞洞、开开洞洞（直直径径超超过过80mm80mm）999 1.21.23 3破破坏坏钢钢筋筋不不得得破破坏坏砼砼构构件件钢钢筋筋破破坏坏砼砼构构件件钢钢筋筋999 2.砌筑工 程与二次 结构 85 9 2.1砌体墙构造、组砌方 式 砌体外墙（含女儿墙）顶部应有砼现浇构 件或压顶 砌体外墙（含女儿墙）顶部无砼现浇构件或压顶963 通缝（含门窗洞口补洞）出现竖向通缝（含门窗洞口补洞）642 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑多孔砖的孔洞未垂直于受压面砌筑642 宽度小于1m的窗间砌体墙不得设脚手眼宽度小于1m的窗间砌体墙设脚手眼642 122.2砌筑砂浆及灰缝 灰缝砂浆饱满灰缝不饱满（不含顶砌灰缝）642 楼层砂浆垫板砌筑砂浆无垫板或容器642 现场加水、已初凝现场加水、已初凝后继续使用642 62.3窗台砼压顶压顶每边伸入墙体不小于100无压顶；压顶伸入墙体长度不足；压顶成型质量差（如砼浇筑不实、开裂）642 62.4过梁过梁符合设计和规范要求 过梁设置不符合设计和规范要求；成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋、歪斜等 ） 642 92.5补砌、补塞补砌、补塞质量 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符 合节点大样图等） 963 92.6构造柱 构造柱支模时应设投料斗（高出构造柱顶 50mm）、对拉螺杆、钢筋符合规范和设计 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未伸到 顶；马牙槎不符合规范；钢筋不符合规范和设计要求；成型质量差 963 13 2.7砼防渗漏导墙、反坎 是是否否漏漏设设 应应设设导导墙墙处处未未设设导导墙墙（卫卫生生间间、露露台台、屋屋面面女女儿儿墙墙或或侧侧墙墙、平平台台或或宽宽度度大大于于150150线线条条根根 部部（含含女女儿儿墙墙压压顶顶与与砌砌体体外外墙墙交交接接处处）、空空调调搁搁板板靠靠近近室室内内砌砌体体墙墙根根部部、烟烟风风道道出出屋屋 面面或或卫卫生生间间楼楼板板处处、地地下下室室隔隔墙墙毗毗邻邻可可能能有有水水的的空空间间时时） 1063 高度是否够导墙设置高度不足842 9结结合合面面是是否否剔剔凿凿清清理理 导导墙墙浇浇筑筑前前结结合合面面未未剔剔凿凿到到位位（如如已已支支模模未未凿凿毛毛；出出现现缝缝、漏漏水水等等；特特别别是是竖竖向向结结合合 面面） 993 12 支支模模内内撑撑措措施施导导墙墙用用木木块块、砖砖块块等等内内撑撑，或或用用铁铁丝丝穿穿模模，或或使使用用普普通通螺螺杆杆863 支模稳固度导墙支模不稳固（如：仅用模板加钉子的支模方式；模板外无主次龙骨）642 振捣及成型质量导墙振捣、成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋、歪斜等）642 3.屋面工 程 76 9 3.13.1屋屋面面、露露台台防防水水基基层层 修修补补清清理理 屋屋面面、露露台台防防水水基基层层修修补补清清理理屋屋面面、露露台台防防水水基基层层未未修修补补清清理理（含含贯贯穿穿性性裂裂缝缝处处理理）963 93.2防水材料 防防水水材材料料品品牌牌符符合合合合同同和和封封样样要要求求防防水水材材料料品品牌牌不不符符合合合合同同和和封封样样要要求求999 厚度符合设计和规范要求厚度不符合设计和规范要求963 1.混凝土 工程及地 下防水工 程 155 91.18防水材料 9 3.3屋面、露台R角、防水 附加层 屋面、露台R角、防水附加层屋面、露台R角、防水附加层未施工到位963 9 3.4屋面、露台防水施工 、保护层施工 屋面、露台防水施工、保护层施工 屋面、露台防水、保护层未施工到位（含卷材搭接长度、铺贴方式、泛水高度、收头 、工序） 963 13 3.5屋面、露台防水成品 保护 屋面、露台防水成品保护屋面、露台防水成品保护不到位963 3.6屋面、露台渗漏屋面、露台防水施工后不应出现渗漏 屋面、露台防水施工后仍出现渗漏（此条发生频次1次按C档扣分；2-3次按B档扣分； 超过3次按A档扣分） 963 93.7屋面烟风道、套管应符合设计和规范、集团防渗漏指引要求 不符合设计和规范、以及集团防渗漏指引要求963 93.8屋面变形缝应符合设计和规范要求不符合设计和规范要求（如构造、接头质量、防水收头、打胶等）963 93.9屋面排水、檐口排水屋面排水、檐口排水屋面排水、檐口排水未按图施工、或不符合规范和使用要求963 4.顶棚与 内外墙面 装修 180 13 4.1烟风道成品保护、层 间卸载、烟风道安装质量 、烟风道挂网抹灰（此此条条 发发生生频频次次1 1次次按按C C档档扣扣分分； 2-32-3次次按按B B档档扣扣分分；超超过过3 3 次次按按A A档档扣扣分分） 烟风道成品保护、壁厚；层间卸载数量是 否足够、做法是否合理 烟风道成品保护不到位、破损；壁厚不足；烟风道未按地方标准卸载，且卸载层数超 过3层；卸载做法不合理 642 安装上下对齐上下未对齐642 烟风道抹灰前应满挂钢丝网，丝径不小于 0.7mm 烟风道抹灰前未满挂钢丝网，或丝径小于0.7mm642 9 4.2砼墙面管线暗埋 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损 坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实 砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实642 4.3砌体墙面管线暗埋、 后开槽 后开槽应机械开槽，严禁人工开槽；严禁 水平开槽；挂网、抹灰前用细石砼灌实 人工后开槽；或水平开槽超过500mm；抹灰前未将管槽用细石砼灌实642 9 4.4挂网、甩浆前应堵塞 墙体孔洞、修补结构缺陷 、清理表面杂物 钢钢副副框框封封堵堵抹抹灰灰前前钢钢副副框框未未作作为为一一道道工工序序进进行行封封堵堵963 9 挂挂网网、甩甩浆浆前前应应将将墙墙体体各各种种孔孔洞洞封封堵堵挂挂网网、甩甩浆浆前前未未将将墙墙体体各各种种孔孔洞洞封封堵堵、或或封封堵堵做做法法和和质质量量不不合合规规963 挂网、甩浆前应修补结构缺陷、清理墙体 表面杂物 挂网、甩浆前结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补）842 12 4.5不同墙体交接处应在 抹灰前挂抗裂网（外墙用 钢丝网，内墙不强制） 外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网842 外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌钢丝网丝径小于0.7mm，或宽度小于200mm，或未镀锌642 抗裂网锚固抗裂网锚固方式错误或不牢固642 84.6抹灰前墙面甩浆抹灰前墙面应甩浆抹灰前墙面未甩浆842 14 4.7抹灰砂浆、分层抹灰 、养护、不裂缝空鼓；抹 灰观感质量 抹灰砂浆配合比合规、设垫板、不现场加 水、初凝后不使用 砂浆配合比不合规（如现场搅拌砂浆无称量、无配合比说明）、不设垫板、现场加水963 分层抹灰，超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝 网 未分层抹灰，超过35mm未加钢丝网963 抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝抹灰养护措施不合规；开裂963 8 4.8几种情况下抹灰做法 阳露台抹灰不能一次性抹到底，防水上翻 高度范围内应先找平，待防水及刚性层完 成后，再抹灰下底 不符合要求842 8 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙 抹灰坡度应向内 排水坡度明显不符合要求（如出现平坡或倒坡）842 8窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴）不符合要求842 6 4.9外窗台外挑部分严禁 全部用苯板制作 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作642 3.屋面工 程 76 154.10保温 材材料料、燃燃烧烧性性能能材材料料、燃燃烧烧性性能能不不合合格格9 99 99 9 厚度、防火隔离带厚度、防火隔离带不合格963 有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架不合格642 收头、网格布包封和抗裂层收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患642 排版时应避免出现朝天缝；符合排版要求 出现朝天缝且其上无压顶；不符合排版要求642 13 4.11涂料 色差、分隔缝、污染、流坠、透底、掉粉 、开裂 分隔缝不合格；存在污染、流坠、透底、开裂现象952 4.12瓷砖、文化石 瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱 、污染、不能出现朝天缝 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝952 164.13石材 石材质量破损、厚度842 龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格842 幕幕墙墙用用胶胶未未按按设设计计选选用用硅硅酮酮密密封封胶胶和和硅硅酮酮结结构构胶胶8 88 88 8 勾缝、是否泛碱、污染石材泛碱、污染842 不能出现朝天缝，影响防渗漏出现朝天缝、出现渗漏842 9 4.14石膏板吊顶标高正确 ，无开裂， 吊顶无开裂吊顶存在开裂现象963 18 4.15铝板吊顶安装平整， 无色差，无接缝高低差， 无翘曲离缝现象，板材无 大小头现象 吊顶安装平整，无色差吊顶安装不平整，存在色差现象952 无接缝高低差，无翘曲离缝现象存在接缝高低差，存在翘曲离缝现象952 板材无大小头现象板材有大小头现象952 18 4.16壁纸成品保护到位， 无污染，壁纸接缝不明显 ，无色差，收口合理，无 空鼓和气泡现象 成品保护到位，无污染成品保护不到位，有污染现象952 壁纸接缝不明显，无色差，收口合理壁纸接缝明显，存在色差，收口不合理952 无空鼓和气泡现象存在局部空鼓和气泡现象952 9 4.17抹灰后外墙不应出现 渗漏 抹灰后外墙不应出现渗漏抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏）963 94.184.18材材料料品品牌牌装装饰饰装装修修材材料料品品牌牌应应与与合合同同、封封样样一一致致装装饰饰装装修修材材料料品品牌牌与与合合同同、封封样样不不一一致致999 5.地面工 程 102 9 5.1管洞（含烟风道）撑 补到位、烟风道底部砼包 封到位 管管洞洞撑撑补补到到位位管管洞洞未未撑撑补补；撑撑补补质质量量差差963 烟风道底部防水施工前砼包封到位烟风道底部防水施工前砼包封不到位963 14 5.25.2室室内内防防水水基基层层修修补补清清 理理、砼砼裂裂缝缝修修补补 室室内内防防水水基基层层修修补补清清理理、砼砼裂裂缝缝修修补补室室内内防防水水基基层层、裂裂缝缝未未修修补补清清理理963 5.3室内防水R角、防水附 加层 室内防水R角、防水附加层室内防水R角、防水附加层未施工到位963 95.4防水材料 防防水水材材料料品品牌牌符符合合合合同同和和封封样样要要求求防防水水材材料料品品牌牌不不符符合合合合同同和和封封样样要要求求999 厚度符合设计和规范要求厚度不符合设计和规范要求963 4.顶棚与 内外墙面 装修 180 14 5.5室内防水施工、保护 层施工 室内防水施工、保护层施工室内防水、保护层未施工到位963 5.6室内防水成品保护室内防水成品保护室内防水成品保护不到位963 5.7卫生间等防水部位防 水施工后出现渗漏 室内防水施工后不应出现渗漏卫生间等防水部位防水施工后出现渗漏963 95.8地采暖成品保护、保护层分仓抗裂、不露管成品保护不到位；保护层分仓抗裂不到位；露管或保护层厚度不足952 11 5.9地面细石混凝土层不 起砂、裂缝；同房间地面 平整、无明显色差 是否裂缝地面是否裂缝（按房间数）842 是否起砂地面是否起砂（按房间数）642 18 5.10地砖或石材粘接牢固 不空鼓、平整，无接缝高 低差、无明显色差和返碱 ，成品保护到位无污染和 划伤、磕碰现象，无倒坡 现象 粘接牢固、不空鼓地面是否空鼓（按每房间地板块数）952 表面平整、无接缝高低差是否存在明显接缝高低差952 无明显色差和返碱是否存在明显色差和返碱952 成品保护到位无污染和划伤、磕碰现象成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象952 18 5.11木地板表面平整，接 缝严密和勾缝密实，无明 显高低差，无空鼓松动现 象，与踢脚线结合严密无 缝隙，踢脚线安装牢固无 松动现象，成品保护到位 无污染和划伤、磕碰现象 表面平整、接缝严密和勾缝密实，无接缝 高低差 接缝和勾缝密实不严密，存在高低差952 无空鼓松动现象存在空铺和松动现象（空铺做法除外）952 与踢脚线结合严密无缝隙与踢脚线存在接缝不严密有明显缝隙952 踢脚线安装牢固无松动现象踢脚线安装不牢固，有松动现象952 成品保护到位无污染和划伤、磕碰现象成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象952 6.门窗、 栏杆、幕 墙 84 13 6.1钢副框安装质量、封 堵质量 所所有有外外门门窗窗都都应应设设钢钢副副框框外外门门窗窗未未设设钢钢副副框框963 钢副框安装前洞口过大时应先收口后安装 ；钢副框安装质量 洞口过大时未先收口就安装钢副框（大于30mm）；钢副框安装、固定质量差963 钢钢副副框框与与墙墙体体间间缝缝隙隙应应在在抹抹灰灰前前封封堵堵钢钢副副框框与与墙墙体体间间缝缝隙隙未未在在抹抹灰灰前前封封堵堵963 11 6.2窗框与钢副框间发泡 胶饱满 窗框与钢副框间应打发泡胶窗框与钢副框间未打发泡胶（应在安装玻璃以前完成）842 发泡胶施工质量发泡胶不饱满、凝固后切割642 86.3窗框组角、安装质量窗框组角、安装质量符合规范要求窗框组角、安装质量不符合规范要求；外窗自身防渗漏不合格842 12 6.4硅酮胶顺直，色泽一 致，无污染 外侧耐候硅酮胶，内侧中性硅酮胶外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶842 打胶质量打胶外观质量（顺直、色泽一致、无污染）842 96.5门窗成品保护成品保护到位门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏952 12 6.6室内栏杆牢固和成品 保护 栏杆牢固栏杆构造不合理、晃动842 成品保护到位成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤842 96.7外门窗体渗漏外门窗体不应出现渗漏外门窗体出现渗漏963 5.地面工 程 102 106.86.8材材料料品品牌牌材材料料品品牌牌应应与与合合同同、封封样样一一致致材材料料品品牌牌与与合合同同、封封样样不不一一致致101010 7.安装工 程 72 6 7.1阳露台、水暖管井排 水设施 地漏、雨水斗设置；阳露台地坪排水坡向 远离住宅室内； 地漏标高未满足低于阳台地坪完成面1020毫米、水暖管井无排水地漏642 9 7.2电梯基坑防水与消防 电梯基坑排水设施 电梯基坑内无渗水、积水。消防电梯集水 井 （电梯开始安装后）电梯基坑内有渗水、积水。消防电梯井未按规范设集水井。963 6 7.3空调室外机位尺寸足 够、通风良好；空调冷凝 水管 空调室外机位尺寸足够、通风良好；空调 冷凝水管设置合理 无空调冷凝水管、或设置不合理，无组织排放642 6